20241121 Informatieavond kerntakendiscussie Woudenberg.pdf

Klankbordgroep beïnvloedbare begroting Gemeente Woudenberg

21-11-2024

Intern vertrouwelijk

Planning 1e participatie moment

Intern vertrouwelijk

2e participatie moment

3e participatie moment

Terug koppeling

2

Procesontwerp inclusief participatie 2e /3e week september

1e week december

1e week september

3e week november

klankbordgroep

1e week maart

klankbordgroep

klankbordgroep

19 augustus

stuurgroep

Intern vertrouwelijk

inwoners

inwoners

14 november

28 januari

stuurgroep

stuurgroep

15 augustus

12 september

26 september

21 november

19 december

13 maart

27 maart

Ambtelijk

Ambtelijk

Ambtelijk

Ambtelijk

Ambtelijk

Ambtelijk

Ambtelijk

terugkoppeling

inwoners

2e / 3e week maart

3

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Opening Planning en procesontwerp Toelichting lopend onderzoek Fase 1: De opgave in beeld Fase 2: Analyse beïnvloedbaarheid - Opbrengsten tot nu toe Fase 3: Inrichting keuzeproces a. Waarde gedreven gesprek b. Dilemma’s Participatietraject - Inwonerswerkgroep Rondvraag en sluiting

Intern vertrouwelijk

4

Toelichting lopend onderzoek

Intern vertrouwelijk

5

VRAAGSTELLING

Vraagstelling Woudenberg Duurzaam en gezond evenwicht op de lange termijn

• Glashelder proces • Transparantie = alle opties op tafel

Scenario’s toekomstige ontwikkelingen

geld Analyse beïnvloedbaarheid en eerdere onderzoeken

Kerntakendiscussie en fundamentele keuzes

Intern vertrouwelijk

beleid sturing

6

Fase 1: De opgave in beeld Uitkomsten *1.000 euro Begrotingsresultaten begroting 2024-2027 Mutaties Kadernota 2025-2028 Subtotaal Mutaties Begroting 2025-2028 Begrotingsresultaten begroting 2026-2028

2026 -1.290 -29 -1.319 193 -1.126

2027 -1.415 298 -1.117 196 -921

2028 -1.415 437 -978 224 -754

Ontwikkelingen: Ambities: Wensen:

-1.647 -434 -249

-1.647 -434 -249

-1.647 -434 -249

Totaal

-3.456

-3.251

-3.084

Intern vertrouwelijk

7

INZICHT IN GELD

Fase 2: Analyse beïnvloedbaarheid Meer inzicht in wettelijke taken, eigen beleid en bestaand beleid Meerjarig inzichtelijk maken wat de inzet is op wettelijke taken, eigen beleid en overige uitgaven.

Het gaat om de beïnvloedbaarheid van de begroting van de gemeente en hoe dit zich ontwikkelt over tijd.

KEUZERUIMTE BEPALEN

Intern vertrouwelijk

8

Opbrengsten tot nu toe Eigen maatregelen Type maatregel

Eigen maatregelen Kostenbesparing

Type maatregel

Inkomsten verhogen

Programma DEF Programmaonderdeel DEF Som van Bedrag gem. Programma DEF Programmaonderdeel DEF Algemene dekkingsmiddelen Treasury € Algemene dekkingsmiddelen Bestuur Bestuur en dienstverlening Basisregistratie € 5.000 Inkomsten Bestuur € 171.645 Ruimte, wonen en ondernemen Ruimtelijke ordening Overhead € 644.500 Eindtotaal Vastgoed en overige € 58.500 Leefomgeving Afval, riool, begraven € 157.500 IBOR € 110.301 Overig beheer leefomgeving € 46.500 Ruimte, wonen en ondernemen Economie € 6.000 Economische zaken € Milieu, beleid en vergunningverlening € 22.500 Recreatie € 50.590 Ruimtelijke ordening € 52.000 Woonbeleid € 6.750 Samenleving Nabije en lichte ondersteuning € 371.250 Specialistisch aanbod € 421.615 Versterking burgerkracht€ en basis zorgvoorzieningen 648.159 Veiligheid Fysieke veiligheid € 8.100 Veilige woon- en leefomgeving € 35.000 Eindtotaal € 2.815.910

Intern vertrouwelijk

Som van Bedrag gem. € 258.000 € 354.000 € € 612.000

9

Intern vertrouwelijk

10

Opbrengsten tot nu toe

Intern vertrouwelijk

11

Fase 3: inrichting keuzeproces

Intern vertrouwelijk

12

Hoe te komen tot een waarde gedreven gesprek? 1. Besluit van de raad over dilemma’s zonder voorstel vanuit het college; 2. College doet een voorstel over de dilemma’s en de raad neemt vervolgens een besluit; 3. Het proces omtrent dilemma’s met de raad wordt overgeslagen.

Intern vertrouwelijk

13

Dilemma’s (voorbeelden) Beeldkwaliteit openbare ruimte

Inzet op preventie in het sociaal domein

Belastingverhoging

Inperken dienstverlening

Ruimte voor wensen en ambities

Focus op bestaande taken

Intern vertrouwelijk

14

Keuzeproces Hoe slaan ombuigingen straks neer?

Intern vertrouwelijk

15

Participatietraject

Intern vertrouwelijk

16

INZICHT IN BELEID

Participatie Inwonerswerkgroep • 19 participanten die drie keer meedenken aan de hand van gestructureerde vragen • Sessie 1: Hoe kijken inwoners naar de kerntaken van de gemeente Woudenberg? • Sessie 2: Wat zijn mogelijke oplossingen voor de financiële problematiek? (ook toetsen van oplossingsrichtingen) • Sessie 3: Advies over voorgestelde scenario’s of oplossingen? Mogelijke dillema’s en betekenis voor inwoners bespreken

Intern vertrouwelijk

17

Rondvraag

Intern vertrouwelijk

18