2021-12-07 beantwoording fractievragen SGP Fin. Najaarsrapportage 2021.pdf

Beantwoording vragen SGP-fractie over agendapunt 13 Fin. Najaarsrapportage 2021 Raadscommissievergadering van: 7 - 12 - 2021

Vraag

Antwoord

Via de reserve overlopende kredieten worden twee budgetten van € 100.000 gecreëerd. Een uitzonderlijke route zo via een tussenstand. Waarom op deze manier? Om het resultaat te drukken? Om geen toestemming van de provincie nodig te hebben?

De provincie zal de najaarsrapportage in z’n geheel beoordelen. Daar vallen uiteindelijk ook deze mutaties onder.

Waarom wordt voor de resterende extra middelen Jeugdzorg van € 210.000 nu al voorgesteld deze toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Waarom niet zoals gebruikelijk wachten op de definitieve resultaten bij de jaarrekening en daar de resultaten verdelen tussen algemene reserve en reserve Sociaal Domein? Wat is er mis mee om te vertellen dat het financiële resultaat over 2021 eigenlijk ruim € 400.000 positiever is dan nu gepresenteerd?

Vanwege begrotingsrechtmatigheid bij de jaarrekening 2021 dient via de P&C documenten zo goed als mogelijk ingeschat te zijn welke bedragen er worden toegevoegd en onttrokken uit de reserves.

Re-integratie budget: is het gepresenteerde voordeel van € 25.000, dezelfde budgetruimte die in de uitwerking van denkrichting 3 wordt benoemd? Begrafenisrechten: wat is de reden dat de begrafenisrechten naar verwachting fors minder (25%) zullen zijn voor 2021 en wat is de inschatting voor toekomstige jaren?

Ja, dat klopt.

In hoeverre heeft de fors hogere legesopbrengst (€ 505.000) naar verwachting een structureel karakter?

Heeft in z’n geheel geen structureel karakter. In 2021 waren er veel grote vergunningen voor nieuwbouw. Voor de komende jaren is € 80.000 structureel aan extra opbrengsten meegenomen. Daar tegenover staan extra kosten vanwege inhuur personeel om deze vergunningen op tijd af te kunnen geven.

Gemeentehuis energiekosten: welke afweging is gemaakt om de incidentele hogere energiekosten te dekken uit het budget groot onderhoud?

De incidentele hogere energiekosten zijn gedekt uit het budget groot onderhoud om het exploitatieresultaat 2021 te ontlasten.

Vanwege begrotingsrechtmatigheid bij de jaarrekening stelt het college voor deze bedragen te reserveren voor 2022 aangezien het kosten betreffen die we in 2022 gaan maken. In 2021 zijn veel vergunningen afgegeven. Een deel van de werkzaamheden betreffende deze vergunningen zal plaatsvinden in 2022 (toezicht en handhaving).

In 2021 zijn opbrengsten ontvangen waar de gemeente nog deels kosten voor gaat maken. Daarom het voorstel om de te verwachte kosten te reserveren. Indien we niet reserveren is het financieel resultaat 2021 positiever. Het mogelijk gevolg kan zijn dat het financieel resultaat 2022 negatiever wordt.

Bij de ramingen houden we rekening met 70 tot 80 begrafenissen per jaar. Dit jaar zijn dat er veel minder. Of dit structureel zal zijn is niet duidelijk.

Vraag

Antwoord

Kosten Cultuurhuis i.v.m. CDKS: deze kosten bedragen naar verwachting € 30.000. Hoe verhoudt zich dit tot de beantwoording van de gestelde vragen in de commissie van mei 2021? Waarom is hiervoor geen apart kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd?

Pas vrij recent is bekend geworden welk bedrag uiteindelijk nodig is voor aanpassing van de ruimte. Er zijn verschillende opties met de Coöperatie en de aannemer bekeken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het kredietvoorstel is daarom meegenomen bij de najaarsrapportage.

Zijn de extra structurele opbrengsten voor peuteropvang Eigenwijs ook in de begroting 2022 meegenomen?

Nee, deze worden meegenomen bij de begroting 2023-2026.

De OZB valt hoger uit. Voor deze OZB (€ 50.000) wordt aangegeven dat dit structureel is. Is dit effect reeds meegenomen in de begroting 2022?

Dat valt op dit moment nog moeilijk te zeggen. Veenendaal komt nog met analyses over verschillen tussen de raming en definitieve opbrengst OZB.

De toeristenbelasting valt eveneens hoger uit. Wat is de reden dat de hogere opbrengst toeristenbelasting wordt geclassificeerd als incidenteel?

De controle toeristenbelasting moet nog plaatsvinden. Na deze controle hebben we een beter beeld of opbrengsten incidenteel of structureel zijn.