14 Memo prestatieafspraken terugdraaien bezuinigingen.pdf

Memo

Memo prestatieafspraken terugdraaien bezuinigingen Verzonden aan: gemeenteraad Postregistratienr.: Z.342976/D.263438

Afzender: college van B&W Datum: 25 oktober 2023

In de Begroting 2023-2026 is een stelpost van € 150.000 opgenomen om bezuinigingen uit het verleden terug te draaien dan wel geplande bezuinigingen vooralsnog niet door te voeren. Vervolgens heeft de gemeenteraad in februari 2023 besloten over de invulling van deze stelpost. Ten aanzien van een zestal bezuinigingen heeft de raad het college verzocht om prestatieafspraken te maken met de betreffende maatschappelijke partners en ten aanzien van één voorstel is de voorwaarde gesteld dat de raad inzicht zou krijgen in de jaarrekeningen. Hierna wordt per bezuinigingsvoorstel waarvoor de raad de opdracht voor het maken van prestatieafspraken heeft gesteld bij het terugdraaien van bezuinigingen, kort ingegaan op de stand van zaken. Over de definitieve prestatieafspraken wordt u op een later moment verder geïnformeerd. Voorstel I – programmacoördinator Cultuurhuis Begin mei 2023 is met de programmacoördinator van het Cultuurhuis voor het eerst gesproken over het terugdraaien van de bezuiniging en het maken van prestatieafspraken in dit kader. Gelijktijdig liep het onderzoek naar de Businesscase Cultuurhuis. Omdat een en ander nauw met elkaar verweven is, is de vervolgafspraak welke voor na de zomer gepland was uitgesteld tot afgelopen maandag. Een aantal onderwerpen om prestatieafspraken over te maken, is verkend en in november is een vervolgafspraak gepland.

Voor nu wordt gedacht aan prestatieafspraken over bezoekersaantallen, het vergroten van diversiteit in doelgroepen en het verder stimuleren van een bredere samenwerking binnen de partijen in het Cultuurhuis. Voorstel 2c – subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (10% bezuinigen) Dit oorspronkelijke voorstel heeft betrekking op meerdere partijen. Het gedeeltelijk terugdraaien van de bezuinigen is ten gunste gekomen van twee maatschappelijke partners. Zo heeft de vrijwilligerscoördinator meer uren gekregen (deze waren eerder naar beneden bijgesteld) waarbij is afgesproken dat het maatjesproject weer wordt uitgevoerd en hebben we bij buurtgezinnen meer koppelingen kunnen inkopen. De prestatieafspraak met

buurtgezinnen gaat dan ook over het minimum aantal koppelingen dat moet worden gemaakt. Voorstel 9 – sport (2 beheerstichtingen) Door het gedeeltelijk terugdraaien van de bezuinigingen op de subsidies aan deze partijen, gaan de daadwerkelijke bezuinigingen in per 2025. Dit heeft ons iets meer ruimte gegeven voor het maken van de daadwerkelijke presentatieafspraken. Met beide beheerstichtingen zijn we hierover in gesprek. Met Stichting Beheer Sportpark De Grift heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden en zij zijn nu intern aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn. In een volgend gesprek met de Stichting worden wordt hierop teruggekomen. Met Stichting ABC is ook gesproken over de bezuinigingen en de te maken prestatieafspraken. Met de Stichting is afgesproken dat bij de nieuwe overeenkomst die eind dit jaar wordt vastgelegd, de intentie wordt opgenomen dat bij vervanging van installaties of andere investeringen naar duurzame en inclusieve oplossingen wordt gekeken. De jaarrekeningen 2022 van beide beheerstichtingen zijn op 12 juli 2023 met u gedeeld. Voorstel 13 – sport (subsidies) Door het gedeeltelijk terugdraaien van de bezuinigingen gaan ook de bezuinigingen op deze subsidies per 2025 in.

De betreffende verenigingen zijn op de hoogte gesteld dat dit speelt en in de subsidiegesprekken welke in 2024 zullen plaatsvinden over de subsidies voor 2025, worden deze prestatieafspraken geconcretiseerd. Voorstel 17 – kunst- en cultuurbeleid (bibliotheek) De bibliotheek is op de hoogte gesteld dat de bezuiniging gedeeltelijk wordt teruggedraaid. De gesprekken over de prestatieafspraken lopen in dit kader nog. Vanuit de gesprekken is nog geen goed beeld te geven van de inhoudelijke prestatieafspraken. Voorstel 44 – jeugd- en jongerenwerk Door het gedeeltelijk terugdraaien van de bezuiniging op het jeugd- en jongerenwerk hebben we 200 uur meer jeugd- en jongerenwerk kunnen inkopen. Deze uren worden ingezet in het kader van talentontwikkeling, participatie en collectieve ondersteuning. Meer concreet: er worden meer activiteiten georganiseerd, meer participatietrajecten opgezet en door de extra uren kunnen meer groeps- en individuele vragen beantwoord worden.

Pagina geprint op: 25 okt 2023, 13:26 uur Pagina: 2 Voorstel: f:\team financien\begroting\2024\raad\memo prestatieafspraken terugdraaien bezuinigingen.docx