13.b CA Bestuursrapportage GLBT 2-2025 - versie AB 3 december 2025 (Geredigeerd).pdf
Tekst van het document
Collegeadvies
Gemeente
Postregistratienummer
Z.351871/D.307663
Ambtenaar
(geanonimiseerd) |
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Woudenberg
Omschrijving Bestuursrapportage
2025-2
GBLT
Advies 1. Kennisnemen van de GBLT bestuursrapportage 2025-2. 2.De gemeenteraad via de ingekomen stukken informeren
de
over
bestuursrapportage
2025-2.
Inleiding GBLT
heeft
de
bestuursrapportage 2025-2 opgesteld en ter kennisgeving aangeboden aan Woudenberg. In deze rapportage wordt inzicht gegeven in de actuele financiële stand van zaken, de realisatiecijfers en de bijgestelde verwachtingen voor het lopende begrotingsjaar.
de
gemeente
Beoogd
resultaat
Inzicht geven
(wat)
in de financiële
stand
van
zaken
van
GBLT
over
het tweede
deel
van
2025.
Kader e
_Gemeenschappelijke regeling
GBLT
Argumenten De begrotingswijziging 2025-2 resulteert in een lagere deelnemersbijdrage voor zowel gemeenten als waterschappen ten opzichte van de bestuursrapportage 2025-1. Dit komt voornamelijk door de lagere personeelslasten ad 600.000 en het niet gebruiken van de onvoorziene ad 200.000 en de hogere opbrengsten voor de invorderbaten ad 1.800.000. Deze ontwikkelingen hebben een positief effect op het totale financiële resultaat en verlagen daarmee de bijdrage van de deelnemende organisaties. Kanttekeningen en risico’s Hoewel de begrotingswijziging positief uitvalt, zijn er enkele aandachtspunten: De invorderopbrengsten zijn onzeker; De hogere invorderbaten zijn afhankelijk van economische omstandigheden fluctueren; De lagere personeelslasten zijn mogelijk incidenteel; Onderbesteding komt vooral door vacatures en lagere inhuur. e e
en
kunnen
e e
Maatschappelijke draagvlak Inclusie De begrotingswijziging draagt indirect bij aan inclusie doordat ruimte creëren voor investeringen in andere maatschappelijke
lagere deelnemersbijdragen opgaven.
Duurzaamheid N.v.t
Participatie De begrotingswijziging is tot stand gekomen via reguliere overlegstructuren.
in
afstemming
met
gemeenten
en
waterschappen
Financiële
consequenties
op
juistheid
beoordeeld
door
(geanonimiseerd) Dit voorstel
past binnen de begroting
_| voorstell gegroot| Uitgaven
€ 209.000|
_
€ 225.000
verschil|Gevolg budget -€ 16.000|minder
inkomsten
-
-
-
uitgaven
Ofminder
inkomsten
incidentele
uitgaven.
€ -€209.000|
-
(geanonimiseerd)
WOZ
| ||
-€225.000) _ €16.000joveropbegroting
Bovengenoemde bedragen betreffen Bovengenoemd totaal verschil wordt
bekend gemaakt via: de jaarrekening voorstel is dit te dekken uit het jaarresultaat. Bij het opstellen van de jaarrekening kan de deelnemersbijdrage worden herzien. De verwachting is dat deze herziening uiteindelijk nihil zal bedragen. aan
de
uitvoeringskosten
raad
Het
Aanpak/uitvoering Na kennisneming door
het
college
wordt
het document
doorgestuurd
de
naar
raad.
Communicatie N.v.t.
Bijlage(n) D.nummer 307669
| Documentnaam GBLT
Bestuursrapportage
2025-2
Geheimhouding Openbaar
Actieve
openbaarmaking
Dit veld
hoeft
niet te
worden
voorlopig nog ingevuld.
Toelichting: T.z.t. zijn we op grond van de Wet open overheid (Woo) verplicht om bepaalde categorieën van documenten actief te publiceren. Wanneer die wettelijke plicht ingaat, zal hier vermeld moeten worden
tot welke
informatiecategorie document
Geprint
op:
02-01-2026
14:46:16
uur
het
behoort.
2/2