Document · PDF

12.c Bijlage B - Begroting VRU 2026 geactualiseerde begroting VRU 2025 (geanonimiseerd).pdf

Raadscommissie 16 september 2025, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken28.224 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

opleggen. In het eerste jaar (2025) worden er boetes opgelegd , mits bedrijven kunnen aantonen dat ze actief werken aan het voorkomen van schijnzelfstandigheid. De kans dat dit risico zich voordoet in 2025 is nu ingeschat op 50%. 4. 6. 4 Rijksbijdrage (BDuR) In het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is afgesproken dat per 2026 een groot deel van

de specifieke uitkeringen wordt overgeheveld naar het gemeentefonds , waarbij een korting van 10% wordt toegepast. De rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding , BDuR) is daar – per abuis – ook onder geschaard. Hiermee zou een einde komen aan de hybride financiering van de veiligheidsregio’s (gemeenten en ri k). Het idee achter de korting is dat een besparing kan worden gerealiseerd op de verantwoordingslast. Bij de rijksbijdrage is dit nagenoeg niet aan de orde , omdat dit bedrag in één keer als ontvangst ordt verant oord via de ‘Single information Single audit (SiSa)’-systematiek , waardoor de verantwoordingslasten minimaal zijn. Inmiddels heeft het kabinet besloten dat de BDuR blijft bestaan als specifieke uitkering en daarmee niet wordt overgeheveld naar het gemeentefonds. De korting van 10% is nog niet van de baan. De inzet van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) om bij de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid te geven hoe dit zal gaan uitwerken , heeft niet geleid tot het corrigeren van de korting van 10%. Voor nu staat de korting vanaf 2026 verwerkt in de J&V-begroting. De BDuR voor de VRU in 2026 is begroot op €

9 miljoen. Dit is inclusief de verhoging van de rijksbijdrage voor de versterking van de crisisbeheersing. De omvang van het eventuele effect/risico voor de VRU is nu gebaseerd op de korting van 10% die het Rijk heeft ingeboekt per 2026. De voordelige bijstelling als gevolg van de loon- en prijsbijstelling van de BDuR voor 2025 (€ , mil oen) is incidenteel ver erkt. Dit betekent dat i het structureel voordeel van de loonen prijsbijstelling met ingang van 2026 nog kunnen inzetten voor afdekking van het risico van de korting van 10% op de BDuR. Hiermee resteert een risico van € , 7 mil oen. ,

Toelichting effect en kans Voor 2025 is het mogelijke effect ingeschat op 10% (aangekondigde efficiencykorting) van de rijksbijdrage , waarbij sprake is van een hoog risico. Voor 2026 vervalt het risico , omdat de korting bij de voorjaarsnota 2025 niet door het Rijk is gecorrigeerd. Op basis daarvan is de eerder afgegeven prognose door het Rijk 9 nu verwerkt in de meerjarenbegroting van de VRU. Dit betekent dat de korting vanaf 2026 in de begroting is verwerkt zoals opgenomen in § 2. 3. 5 van het financieel kader.10 Bij opstellen van de geactualiseerde begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 wordt een eventueel surplus op de BDuR als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. 4. 6. 5 CAO Regeling voor vervroegd uittreden (RVU) In de huidige CAO is een tijdelijke regeling voor vervroegd uittreden (RVU) opgenomen. Medewerkers die voor 1 januari 2029 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt , kunnen op basis van deze regeling eerder met pensioen te gaan. De VRU keert vervolgens een maandelijks

9 Decemberbrief 2024 Rijksbijdrage Brede Doeluitkering d. d. 11 november 2024 10 Dit betreft een wijziging ten opzichte van de ontwerpbegroting VRU 2026 & geactualiseerde begroting VRU 2025 , die op 24 maart 2025 door

het algemeen bestuur is vastgesteld.

bedrag uit totdat de medewerker de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het financieel effect van de tijdelijke Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) is persoonsgebonden en daarmee maatwerk. Dit betekent dat we hiervoor geen budget in de begroting 2025 hebben opgenomen. Bij de jaarafsluiting wordt bepaald welk bedrag in de RVU-voorziening moet zijn opgenomen om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen. De afspraak over deelname aan de RVU wordt , op basis van deze tijdelijke regeling , uiterlijk op 31 december 2025 vastgelegd. Toelichting effect en kans Voor 2025 is een inschatting gemaakt van het bedrag dat nodig is voor medewerkers die gebruik kunnen maken van deze regeling. De kans dat dit risico zich voordoet in 2025 is ingeschat op gemiddeld (50%). Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 en geactualiseerde begroting 2025 wordt dit risico weer opnieuw beoordeeld en opgenomen in de risicoparagraaf. 4. 6. 6 Overige onvoorziene exploitatierisico’s De veiligheidsregio kan worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene ontwikkelingen (zoals premiestijgingen , claims , kostenfluctuaties die samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

Toelichting effect en kans Als dit risico zich voordoet , zal bijsturing plaatsvinden via de begroting. Het geraamde risico gaat ervan uit dat het maximaal een jaar duurt voordat de maatregelen zijn geëffectueerd. Het geraamde risico wordt ingeschat op 05% , van de totale kosten (exclusief dotatie reserves) Kengetallen Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte kengetallen weergegeven. De overige twee voorgeschreven kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze organisatie. De wetgever wil met deze kengetallen inzicht hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële 4. 6. 7

positie.

Tabel 31 Kengetallen x € 1. 000 dr Omschrijving

AVaste schulden (cf. art. 46 BBV) BNetto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) COverlopende passiva (cf. art. 49 BBV) DFinanciële vaste activa (cf. art. 36 lid d , e en f) EUitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) FLiquide middelen (cf. art. 40 BBV) GOverlopende activa (cf. art. 40a BBV) HTotale baten (cf. art. 17 lid c BBV , dus excl. onttrekking reserves) Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% x € 1. 000 dr Omschrijving

dr x € 1. 000 OmscDrijving AEigen vermogen (cf. art. 42 BBV)

BBalanstotaal Solvabiliteit (A/B) x 100% dr x € 1. 000 OmscDrijving ATotale structurele lasten BTotale structurele baten CTotale structurele toevoegingen aan de reserves DTotale structurele onttrekkingen aan de reserves ETotale baten (excl. projectfinanciering crisisprojecten) Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%

Rekening 2024

Netto schuldquote Actualisatie 2025

Begroting 2026

5 5. 858 5 .490 9 .187

5 1. 385 5 . 000 1 2. 500

5 6. 912 5 . 000 1 2. 500

1 8. 896 4 10 1 9. 647 1 49. 893

2 3. 247 5 00 2 . 000 1 37. 079

2 5. 907 5 00 2 . 000 1 27. 596

211% ,

315% ,

361% ,

Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen Begroting 2026 Rekening 2024 Actualisatie 2025 5 5. 858 5 .490 9 .187 14 1 8. 896 4 10 1 9. 647 1 49. 893

5 1. 385 5 . 000 1 2. 500 14 2 3. 247 5 00 2 . 000 1 37. 079

5 6. 912 5 . 000 1 2. 500 14 2 5. 907 5 00 2 . 000 1 27. 596

211% ,

315% ,

360% ,

Rekening 2024

Actualisatie 2025Begroting 2026

34. 601 105. 757

30. 288 99. 919

29. 361 104. 669

327% ,

303% ,

281% ,

Structurele exploitatieruimte Rekening 2024Actualisatie 2025 Begroting 2026 1 17. 809 1 17. 380 1 77

1 21. 200 1 21. 178 2 46

1 28. 150 1 28. 489 2 54

1 22. 485

1 28. 406

1 29. 470

-05% ,

-02% ,

01% ,

Financiën

5. 1

Baten en lasten 2025 & 2026

5. 1. 1

Baten en lasten per programma

Tabel 32 Baten en lasten per programma Bedragen x € 1. 000

Rekening 2024

Begroting 2025

Actualisatie 2025

Begroting 2026

Lasten exploitatie Storting reserves Totaal Lasten

1 41. 610 4 .021 145. 631

1 21. 624 1 . 507 123. 131

1 36. 627 4 . 998 141. 625

1 28. 522 9 48 129. 470

Baten exploitatie Onttrekking reserves Totaal Baten

1 49. 893 3 .026 152. 919

1 22. 104 1 . 027 123. 131

1 37. 079 4 . 547 141. 625

1 27. 596 1 .875 129. 470

Programma VRU baten en lasten

Saldo

7 .288

Op basis van artikel 7 van het ‘ esluit begroting en verant oording provincies en gemeenten’ (BBV) is in de financiële begroting het volgende overzicht van baten en lasten opgenomen waarbij de kosten van overhead apart inzichtelijk worden gemaakt. Tabel 33 Baten en lasten per programma met overheadspecificatie dr

x € 1000

Rekening 2024

Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio Utrecht Overhead Saldo van baten en lasten

lasten 1 12. 530 2 9. 080 141. 610

baten 1 49. 598 2 95 149. 893

Mutaties in reserves Veiligheidsregio Utrecht Overhead Saldo mutaties in reserves

dotatieonttrekking 2 . 992 1 .747 1 . 029 1 .280 4. 021 3. 026

Totaal

1 45. 631

1 52. 919

Begroting 2025

saldo 3 7. 068 - 28. 786 8. 282

Begroting 2026

baten 1 36. 050 1 . 029 137. 079

saldo 2 7. 031 - 26. 579 452

saldo 1. 245 2 51 -995

dotatieonttrekking 3 .882 3 . 569 1 .116 9 77 4. 998 4. 547

saldo - 313 - 139 -452

7 . 288

1 41. 625

lasten 1 09. 019 2 7. 608 136. 627

1 41. 625

baten 1 27. 466 1 29 127. 596

saldo 2 5. 478 - 26. 405 -927

dotatieonttrekking 8 71 1 .775 77 1 00 948 1. 875

saldo 9 04 23 927

lasten 1 01. 988 2 6. 534 128. 522

1 29. 470

5. 1. 2

Baten en lasten per categorie

Tabel 34 Baten en lasten per categorie Bedragen x € 1. 000

Rekening 2024

Begroting 2025

Actualisatie 2025

Begroting 2026

LASTEN Personele kosten Kapitaallasten Materiële kosten Totaal Lasten

1 07. 486 8 269 2 5. 855 141. 610

9 5. 670 1 0. 420 1 5. 534 121. 624

1 07. 701 8 726 2 0. 200 136. 627

1 00. 874 1 1. 759 1 5. 889 128. 522

BATEN Bijdragen en vergoedingen gemeenten Rijksbijdrage Overige baten Totaal Baten

102. 643 23. 416 23. 834 149. 893

107. 731 13. 702 671 122. 104

103. 782 16. 455 16. 842 137. 079

111. 427 14. 014 2 154 127. 596

Saldo van baten en lasten

8. 283

481

452

-927

Storting reserves Onttrekking reserves

4 021 3 026

1 507 1 027

4 998 4 547

9 48 1 875

Resultaat

7 . 288

De volgende mutaties zijn verwerkt: Mutaties met effect op de gemeentelijke bijdragen: Toepassing financieel kader (zie § 2. 3) Mutaties zonder effect op de gemeentelijke bijdragen: -

Beleidsontwikkelingen (zie hoofdstuk 3) Mutaties in de reserves (zie § 4. 5. 3) Overige technische saldoneutrale mutaties binnen en tussen categorieën

5. 1. 3

Incidentele baten en lasten

In tabel 35 zijn de bestuurlijk relevante projecten opgenomen die incidenteel gefinancierd zijn door het Rijk/ derden of worden gedekt uit

bestemmingsreserves. Tabel 35 Projecten Bedragen x € 1. 000

Totaal 2025

Programma Veerkracht

Digitale Veiligheid

Ontwikkelkoers

Kernbezetting

Opvang Oekraïners

CNO Asiel

Evacuees

Versterking Crisisbeh.

Natuurbrandbeh.

Veilige energietr.

Vakbekw. heid

Visie op huisvesting

7 21

4 81

8 22

7 74

7 . 344

1 58

4 46

2 30 20

2 96

4 60

721

481

822

1 01 875

4 . 048 11. 392

158

446

250

296

460

991

6 94 4 74 1. 168

991

1 2. 070 12. 070

LASTEN Personele kosten Kapitaallasten Materiële kosten Totaal Lasten

1 1. 891 20 4 . 149 16. 060

BATEN Bijdragen gemeenten Rijksbijdrage Overige baten Totaal Baten

1 . 844 1 2. 544 14. 388

Saldo van baten en lasten

-1. 672

-721

-481

-92

346

116

678

Storting reserves Onttrekking reserves

1 . 488 3 . 160

6 78

4 81

6 94 3 48

1 16

7 21

Resultaat

1 58

158

-446

-250

-296

-460

-67

4 46

2 50

2 96

4 60

Het onderscheid tussen incidentele en structurele baten beschouwen wij vanuit de structurele of incidentele toekenning van middelen. Hieruit volgt dat wij alle middelen die wij toegekend krijgen van onze VRU-gemeenten voor het basistakenpakket (GBTP) en het maatwerk (IGPP) als structureel aanmerken. De middelen die wij voor specifieke projecten ontvangen van derden (Rijk , Provincie en COA) en middelen die wij vanuit de resultaatbestemming van een voorgaand jaar kunnen inzetten zien wij als incidentele baten. Dit is vooral van toepassing op het jaar 2025. Vanuit deze beschouwing is de storting of onttrekking uit een aantal reserves als egalisatiefunctie door de VRU als structureel aangemerkt.

Tabel 36 geeft het overzicht van incidentele baten en lasten zoals voorgeschreven in het Besluit 11 Dit is een verplicht onderdeel van de gemeentelijke Begroting en Verantwoording (BBV). begroting en jaarrekening. Het doel is om inzicht te geven in de posten die het begrotingssaldo tijdelijk beïnvloeden , zodat beoordeeld kan worden of de begroting structureel in evenwicht is. Tabel 36 Overzicht incidentele baten en lasten dr

x € 1. 000

Incidentele baten en lasten

Financieel effect GBTP Begroting Actualisatie Begroting 2025

2025

2026

LASTEN MDIEU projectuitgaven GPTW

4 92 492

Subtotaal incidentele lasten invoering omgevingswet Projectkosten Veiligheidsregio's Meldkamer Midden-Nederland Frictiekosten overgang naar nieuwe Meldkamer Implementatiekosten Meldkamer Midden-Nederland Subtotaal incidentele lasten nieuwe meldkamer

Incidentele exploitatielasten gedekt uit kapitaallastenreserve Incidenteel lagere kapitaallasten Incidentele storting in kapitaallastenreserve (egalisatie) Incidentele FLO-lasten gedekt uit FLO-egalisatiereserves FLO Incidentele kosten voor ontwikkelactiviteiten en doorschuif projecten** Subtotaal incidentele lasten via reserves overig Totaal incidentele LASTEN

1 12 2 12 324

Kernbezetting crisistaken Opvang ontheemden Oekraïne Crisisnoodopvang statushouders en asielzoekers Incidentele doorbelasting inzet eigen personeel/ materieel en overhead Opvang en begeleiding van evacuees uit crisisgebieden Subtotaal incidentele lasten projecten Nood en Crises

1 12 2 11 323

1 99 63 263

1 . 042 9 91 1 2. 070 - 1. 189 1 58 13. 072

4 82 -

482

2 53

6 44

2 45

- 1. 273

- 3. 092

- 356

3 56

4 50 -571

3 . 092 11 2 . 862 3. 518

-247

17. 406

1. 180

1 90 435

BATEN

Incidentele subsidiebijdrage GPTW/ duurzame inzetbaarheid Subtotaal incidentele baten invoering omgevingswet Projectbijdrage Veiligheidsregio's Meldkamer Midden-Nederland Incidentele bijdrage nationale politie (via reserve meldkamer) Incidentele rijksbijdrage (via reserve meldkamer) Subtotaal incidentele baten nieuwe meldkamer

- 492

-492

- 199

- 112

- 212

- 211

- 63

-324

-323

-263

- 694

- 194

- 991

- 12. 070

- 158

-13. 914

-194

- 644

- 245

Rijksbijdrage en overige bijdragen kernbezetting crisistaken Incidentele (rijks)bijdrage voor opvang ontheemden Oekraïne Incidentele bijdrage van het centraal orgaan asielzoekers (COA)** Incidentele rijksbijdrage voor uitvoeringskosten opvang evacuees Subtotaal incidentele baten projecten Nood en Crises Incidentele onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten*** Incidentele onttrekking egalisatiereserves FLO Incidentele onttrekking ontwikkel- en egalisatiereserve** Incidenteel lagere gemeentelijke bijdrage GBTP** Onttrekking kernbezetting crisistaken Subtotaal incidentele baten via reserves overig

- 253

- 11

- 450 -

-703

Totaal incidentele BATEN

-1. 027

Totaal saldo van incidentele baten en lasten*

-1. 273

- 190

1 . 367 - 348 -2. 677

Incidentele onttrekking bedrijfsvoeringsreserve (algemene reserve)*

- 3. 040

- 289

-724

- 1. 088

-1. 088

- 17. 406

-2. 268

-1. 088

* De 10%-korting op de BDuR wordt in 2026 incidenteel gedekt en vanaf 2027 structureel via het GBTP ** Zie paragraaf 2. 3. 6 incidentele teruggave gemeenten en 4. 5. 3. 5 Ontwikkel- en egalisatiereserve *** in BG 2025 voor een deel gesaldeerd met incidentele storting

11 De paragraaf 'Incidentele baten en lasten' is ten opzichte van de ontwerpbegroting uitgebreid met dit overzicht van incidentele baten en lasten inclusief incidentele reservemutaties voor 2026.

5. 2

Meerjarenraming 2026-2029

5. 2. 1

Meerjarenraming 2026-2029

Tabel 37 Meerjarenraming Bedragen x € 1. 000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

LASTEN Personele kosten Kapitaallasten Materiële kosten Totaal Lasten

1 00. 874 1 1. 759 1 5. 889 128. 522

1 00. 707 1 2. 076 1 5. 820 128. 602

1 00. 787 1 3. 320 1 5. 810 129. 917

1 00. 795 1 3. 126 1 5. 710 129. 631

BATEN Bijdragen en vergoedingen gemeenten Rijksbijdrage Overige baten Totaal Baten

111. 427 14. 014 2 154 127. 596

112. 514 14. 014 2 154 128. 682

112. 585 14. 014 2 154 128. 753

112. 583 14. 014 2 154 128. 751

Saldo van baten en lasten

-927

-1. 164

-879

Storting reserves Onttrekking reserves

9 48 1 875

5 75 4 95

5 32 1 697

5 24 1 403

Resultaat

5. 2. 2

Raming meerjarig verloop reserves Tabel 38 dr

x € 1. 000

Bedrijfsvoeringsreserve

Boekwaarde 31-12-2024

Afromen

Resultaatbestemming 2024

surplus 1-1-2025

Algemene reserves

1 . 409 1. 409

Egalisatiereserve kapitaallasten Egalisatiereserve FLO overgangsrecht Egalisatiereserve tweede loopbaan Ontwikkel- en egalisatiereserve Bestemmingsreserve incidentele crisistaken Bestemmingsreserve meldkamer Bestemmingsreserves

20. 669 1 . 185 1 . 318 1 . 978 368 387 25. 904

- 178

-178

1. 292

Totaal reserves

2 7. 313

- 178

x € 1. 000

Toevoeging 2025

Onttrekking 2025

1 . 232 1. 232

3 . 271 133 222

Toevoeging 2026

Onttrekking Boekwaarde 2026 31-12-2026

2 . 641 2. 641

1 . 088 1. 088

1 . 553 1. 553

245

23. 226 1 . 533 1 . 711 40 1 . 298

356 215 183

4. 998

11 2 . 862 348 323 4. 369

23. 115 1 . 318 1 . 528 230 1 . 393 63 27. 647

948

190 289 63 787

2 . 524

4 . 998

4 . 369

3 0. 288

9 48

1 . 875

Onttrekking Boekwaarde 2027 31-12-2027

Toevoeging 2028

Onttrekking Boekwaarde 2028 31-12-2028

Toevoeging 2029

1 . 292

824 -

1 . 372 -

Toevoeging 2027

Boekwaarde 31-12-2025

Bedrijfsvoeringsreserve

Algemene reserves

199

1 . 553 1. 553

27. 808 2 9. 361

Onttrekking Boekwaarde 2029 31-12-2029

1 . 553 1. 553

21. 847 1 . 664 2 . 089 40 1 . 085

75 66 189

1 . 089

1 . 553 1. 553

575

495

27. 888

532

1. 697

26. 724

524

1. 403

25. 844

Totaal reserves

5 75

4 95

2 9. 441

5 32

1 . 697

2 8. 277

5 24

1 . 403

2 7. 397

194

297 -

1 . 392

127 66 189 -

84 66 189

194

23. 155 1 . 598 1 . 900 40 1 . 196

194 -

305 -

194

314

20. 833 1 . 730 2 . 277 40 965

5. 3

Gemeentelijke bijdrage 2025-2029

5. 3. 1 Mutaties gemeentelijke bijdrage 2025-2029 In de volgende tabel zijn de mutaties opgenomen die een effect hebben op de gemeentelijke

bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP). Tabel 39 Mutaties gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) 2025-2029 dr

x € 1. 000

Mutatie bijdrage GBTP

2025

2026

2027

2028

2029

Bijdrage GBTP vastgestelde begroting VRU 2025 Mutatie financieel kader 2026/ 2025a Mutatie beleidsontwikkelingen 2026/ 2025a

1 05. 214 - 3. 959

1 05. 214 3 . 628

1 05. 214 4 . 716

Bijdrage GBTP begroting 2026/ 2025a

1 01. 255

1 08. 842

1 09. 930

Gemeentelijke bijdrage 2025-2029 per gemeente

5. 3. 2

Tabel 40 Gemeentelijke bijdrage per gemeente voor het GBTP 2025-2029 dr

x € 1. 000

Gemeente

GBTP 2025

GBTP 2026

GBTP 2027

GBTP 2028

GBTP 2029

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

1 1. 555 1 . 902 1 . 115 1 . 334 3 . 200 3 . 155 6 85 2 . 851 2 . 036 2 . 004 9 21 9 26 4 . 382 6 99 3 87 1 . 277 3 . 235 4 . 658 3 2. 418 3 . 757 3 . 854 3 . 987 1 . 692 3 . 604 8 77 4 . 746

1 2. 420 2 . 042 1 . 196 1 . 432 3 . 431 3 . 383 7 35 3 . 090 2 . 198 2 . 154 9 86 9 92 4 . 718 7 49 4 14 1 . 371 3 . 474 4 . 992 3 4. 847 4 . 024 4 . 203 4 . 269 1 . 812 3 . 871 9 40 5 . 099

1 2. 545 2 . 063 1 . 208 1 . 446 3 . 464 3 . 416 7 42 3 . 124 2 . 222 2 . 175 9 95 1 . 002 4 . 766 7 56 4 18 1 . 385 3 . 508 5 . 040 3 5. 196 4 . 062 4 . 253 4 . 310 1 . 829 3 . 909 9 49 5 . 149

Totaal

1 01. 255

1 08. 842

1 09. 930

5. 3. 3

Gemeentelijke bijdrage en vergoedingen 2025-2029 per gemeente

Tabel 41 Gemeentelijke bijdrage (GBTP) en vergoeding per gemeente (IGPP) dr

x € 1. 000

Gemeente

GBTP 2025

IGPP 2025

Bijdrage 2025

GBTP 2026

IGPP 2026

Bijdrage 2026

GBTP 2027

IGPP 2027

Bijdrage 2027

GBTP 2028

IGPP 2028

Bijdrage 2028

GBTP 2029

IGPP 2029

Bijdrage 2029

1 1. 555 1 . 902 1 . 115 1 . 334 3 . 200 3 . 155 6 85 2 . 851 2 . 036 2 . 004 9 21 9 26 4 . 382 6 99 3 87 1 . 277 3 . 235 4 . 658 3 2. 418 3 . 757 3 . 854 3 . 987 1 . 692 3 . 604 8 77 4 . 746

4 74 33

1 2. 420 2 . 042 1 . 196 1 . 432 3 . 431 3 . 383 7 35 3 . 090 2 . 198 2 . 154 9 86 9 92 4 . 718 7 49 4 14 1 . 371 3 . 474 4 . 992 3 4. 847 4 . 024 4 . 203 4 . 269 1 . 812 3 . 871 9 40 5 . 099

4 87 34

1 2. 545 2 . 063 1 . 208 1 . 446 3 . 464 3 . 416 7 42 3 . 124 2 . 222 2 . 175 9 95 1 . 002 4 . 766 7 56 4 18 1 . 385 3 . 508 5 . 040 3 5. 196 4 . 062 4 . 253 4 . 310 1 . 829 3 . 909 9 49 5 . 149

3 82

1 3. 031 2 . 096 1 . 208 1 . 471 3 . 464 3 . 416 7 63 3 . 176 2 . 240 2 . 296 9 95 1 . 002 4 . 766 7 81 4 18 1 . 385 3 . 576 5 . 243 3 5. 787 4 . 153 4 . 326 4 . 461 1 . 841 4 . 139 9 49 5 . 531

1 2. 545 2 . 063 1 . 208 1 . 446 3 . 464 3 . 416 7 42 3 . 124 2 . 222 2 . 175 9 95 1 . 002 4 . 766 7 56 4 18 1 . 385 3 . 508 5 . 040 3 5. 196 4 . 062 4 . 253 4 . 310 1 . 829 3 . 909 9 49 5 . 149

4 87 34

3 82

1 3. 031 2 . 096 1 . 208 1 . 471 3 . 464 3 . 416 7 63 3 . 176 2 . 240 2 . 296 9 95 1 . 002 4 . 766 7 81 4 18 1 . 385 3 . 576 5 . 243 3 5. 787 4 . 154 4 . 326 4 . 461 1 . 841 4 . 139 9 49 5 . 531

4 87 34

3 82

1 2. 907 2 . 076 1 . 196 1 . 457 3 . 431 3 . 383 7 56 3 . 142 2 . 217 2 . 275 9 86 9 92 4 . 718 7 73 4 14 1 . 371 3 . 542 5 . 195 3 5. 439 4 . 116 4 . 276 4 . 420 1 . 824 4 . 100 9 40 5 . 480

4 87 34

3 71

1 2. 028 1 . 935 1 . 115 1 . 357 3 . 200 3 . 155 7 05 2 . 908 2 . 054 2 . 122 9 21 9 26 4 . 382 7 23 3 87 1 . 277 3 . 300 4 . 856 3 2. 992 3 . 855 3 . 924 4 . 137 1 . 703 3 . 827 8 77 5 . 117

3 82

1 3. 031 2 . 096 1 . 208 1 . 471 3 . 464 3 . 416 7 63 3 . 175 2 . 240 2 . 296 9 95 1 . 002 4 . 766 7 81 4 18 1 . 385 3 . 576 5 . 243 3 5. 787 4 . 153 4 . 326 4 . 461 1 . 841 4 . 139 9 49 5 . 531

Totaal

1 01. 255

2 . 526

1 03. 782

1 08. 842

2 . 585

1 11. 427

1 09. 930

2 . 583

1 12. 513

1 09. 930

2 . 583

1 12. 513

1 09. 930

2 . 581

1 12. 511

23 -

20 57 18 1 18 -

24 -

65 1 98 5 74 97 69 1 51 11 2 24 -

24 -

21 52 19 1 21 -

24 -

68 2 03 5 91 93 73 1 51 11 2 30 -

24 -

21 52 19 1 21 -

24 -

68 2 03 5 91 92 73 1 51 11 2 30 -

24 -

21 52 19 1 21 -

24 -

68 2 03 5 91 92 73 1 51 11 2 30 -

24 -

21 51 19 1 21 -

24 -

68 2 03 5 91 91 73 1 51 11 2 30 -

5. 4

Uiteenzetting financiële positie

5. 4. 1

Geprognosticeerde balans

Tabel 42 Geprognosticeerde balans dr

x € 1. 000

Geprognosticeerde balans

Gerealiseerd 31-12-24

Prognose 31-12-25

Prognose 31-12-26

Prognose 31-12-27

Prognose 31-12-28

Prognose 31-12-29

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa:

6 6. 790

7 2. 737

7 6. 493

7 7. 032

7 3. 680

Financiële vaste activa:

1 8. 896

2 4. 668

2 5. 662

3 1. 576

2 0. 175

2 5. 751

Liquide middelen:

4 10

5 00

Overlopende activa:

1 9. 647

2 . 000

2 .000

2 . 000

Totaal activa

1 05. 757

9 9. 919

1 04. 669

1 11. 122

9 6. 369

1 01. 945

VLOTTENDE ACTIVA itzettingen met een rentetypische loopti d ≤ 1 jaar:

x € 1. 000

Geprognosticeerde balans VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve:

Gerealiseerd 31-12-24

Prognose 31-12-25

Prognose 31-12-26

Prognose 31-12-27

Prognose 31-12-28

Prognose 31-12-29

1 .409

2 . 641

1 . 553

1 .553

2 5. 904 7 .288 34. 601

2 7. 647

2 7. 808

2 7. 888

2 6. 724

30. 288

29. 361

29. 441

28. 277

27. 397

6 22

7 46

8 96

1 . 075

1 .290

1 . 548

Langlopende schulden met een rentetypische loopti d ≥ aar:

5 5. 858

5 1. 385

5 6. 912

6 3. 106

4 9. 303

5 5. 500

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rentetypische loopti d ≤ aar:

5 .490

5 . 000

5 .000

5 . 000

Overlopende passiva:

9 .187

1 2. 500

1 05. 757

9 9. 919

1 04. 669

1 11. 122

9 6. 369

1 01. 945

Bestemmingsreserves: Gerealiseerde resultaat: Voorzieningen

Totaal passiva

1 . 553 2 5. 844 -

Toelichting: De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de het meerjarig investeringsplan en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut , geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 6. 7 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2025 en 2026. Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie § 5. 2. 2). 5. 4. 2 EMU-saldo In de begroting moet volgens artikel 20 lid 1c van het BBV ook het EMU-saldo over het vorig

begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het

jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Het EMU-saldo is van belang voor de

berekening van het totale begrotingstekort of –overschot van de Nederlandse overheid. Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld (bron BBV). De geraamde EMU-saldi voor 2025 , 2026 en 2027 zijn als volgt: Tabel 43 EMU-saldo dr

x € 1. 000

EMU-saldo

2025

2026

2027

1. 650

-5. 527

-6. 194

Het negatieve EMU-saldo in 2026 wordt met name veroorzaakt door de (geplande) financiering van de investeringen (toename vaste schulden).

Bijlagen

6. 1

Overzicht bijstelling gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket (GBTP)

Tabel 44 Bijstelling gemeentelijke bijdrage GBTP t. o. v. begroting VRU 2025 en kadernota VRU 2026 dr x € 1. 000 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket Begroting Kadernota Actualisatie Kadernota Begroting Gemeente 2025 (A) 2025a (B) 2025 (C) 2026 (D) 2026 (E) Amersfoort

Zeist

1 2. 008 1 . 978 1 . 164 1 . 384 3 . 350 3 . 278 6 99 2 . 990 2 . 128 2 . 102 9 63 9 71 4 . 555 7 26 4 06 1 . 421 3 . 370 4 . 858 3 3. 553 3 . 877 3 . 998 4 . 074 1 . 773 3 . 732 9 02 4 . 955

1 1. 711 1 . 927 1 . 130 1 . 351 3 . 242 3 . 196 6 94 2 . 894 2 . 065 2 . 031 9 33 9 38 4 . 442 7 08 3 92 1 . 294 3 . 278 4 . 718 3 2. 856 3 . 805 3 . 917 4 . 037 1 . 713 3 . 652 8 88 4 . 809

1 1. 555 1 . 902 1 . 115 1 . 334 3 . 200 3 . 155 6 85 2 . 851 2 . 036 2 . 004 9 21 9 26 4 . 382 6 99 3 87 1 . 277 3 . 235 4 . 658 3 2. 418 3 . 757 3 . 854 3 . 987 1 . 692 3 . 604 8 77 4 . 746

1 2. 486 2 . 053 1 . 202 1 . 439 3 . 448 3 . 400 7 38 3 . 108 2 . 211 2 . 165 9 91 9 97 4 . 743 7 53 4 16 1 . 378 3 . 492 5 . 017 3 5. 031 4 . 044 4 . 229 4 . 291 1 . 821 3 . 891 9 45 5 . 125

1 2. 420 2 . 042 1 . 196 1 . 432 3 . 431 3 . 383 7 35 3 . 090 2 . 198 2 . 154 9 86 9 92 4 . 718 7 49 4 14 1 . 371 3 . 474 4 . 992 3 4. 847 4 . 024 4 . 203 4 . 269 1 . 812 3 . 871 9 40 5 . 099

Totaal

1 05. 214

1 02. 622

1 01. 255

1 09. 414

1 08. 842

Baarn

Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten

IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein

Oudewater Renswoude Rhenen Soest

Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg

De letters tussen haken in de kopjes van tabel 44 corresponderen met de letters tussen haken in tabel 45 en tabel 46.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling (actualisatie) van de gemeentelijke bijdrage 2025 voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2025.

Tabel 45 Bijstelling (actualisatie) bijdrage GBTP 2025 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 dr

x € 1. 000

Mutatie bijdrage GBTP 2025 Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2025 Mutaties financieel kader 2025 Wijziging ijkpuntscore (maatstaven)/ compensatie verdeelmodel Mutatie loonaanpassing 2025 o. b. v. sept. circulaire 2024 Mutatie prijsaanpassing 2025 o. b. v. sept. circulaire 2024 Mutatie lasten FLO-overgangsrecht Mutatie rijksbijdrage BDuR Subtotaal mutaties financieel kader 2025

Structureel

Incidenteel

Totaal

1 05. 214

5 72

119

- 402

-2. 711

-2. 592

1 05. 333

Mutaties na vaststelling kadernota VRU 2026 (& kaders 2025a) Afromen surplus 'Ontwikkel- en egalisatiereserve' CNO-overheadvergoeding (teruggave) Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting VRU 2025

- 2. 762

- 2. 309

5 72

Mutaties beleidsontwikkelingen 2025 Beleidsontwikkelingen Subtotaal mutaties beleidsontwikkelingen 2025 Bijdrage GBTP 2025 kadernota VRU 2026

- 453

(A)

- 2. 711

- 178

- 1. 189

- 4. 078

1 01. 255

1 05. 333

(B)

1 02. 622

(C)

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling van de begroting 2026 voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kaders voor de begroting 2026. Tabel 46 Bijstelling bijdrage GBTP 2026 ten opzichte van de kadernota VRU 2026 dr

x € 1. 000

Mutatie bijdrage GBTP 2026 t. o. v. kadernota 2026 Bijdrage GBTP 2026 kadernota VRU 2026 Mutaties financieel kader na vaststelling kadernota VRU 2026 Correctie prijs 10% korting rijksbijdrage BDuR Bijdrage GBTP begroting VRU 2026

Structureel

Incidenteel

Totaal

1 09. 414

- 572

- 572 1 . 088

- 1. 088

1 09. 930

- 1. 088

(D)

1 08. 842

(E)

6. 2

Baten en lasten per taakveld

Tabel 47 Baten en lasten per taakveld dr

x € 1000

Taakvelden volgens BBV 0. Bestuur en ondersteuning 0. 1 Bestuur 0. 4 Overhead 0. 5 Treasury 0. 8 Overige baten en lasten 0. 9 Vennootschapsbelasting 0. 10Mutaties in reserves 1. Veiligheid 1. 1 Crisisbeheersing en brandweer 8. Volkshuisvesting , ruimtelijke ordening en 8. 3

Totaal

stedelijke vernieuwing Wonen en bouwen

Rekening 2024 lasten baten

Actualisatie 2025 lasten baten

2 26 2 9. 081 - 189 1 82

2 95 8 38 -

Begroting 2026 lasten baten

2 7. 610 - 586 1 .635

1 . 029 4 50

2 6. 536 -

1 . 313

1 29

4 . 021

3 .026

4 .998

4 . 547

9 48

1 .875

1 09. 910

1 48. 735

1 05. 112

1 35. 575

9 7. 641

1 27. 440

2 . 401

2 .856

3 . 032

1 45. 631

1 52. 919

1 41. 625

1 29. 470

6. 3

Tarieventabel 2025 en 2026

Tabel 48 Tarieventabel 2025 en 2026 dr

x €1

Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht

Nr.

Omschrijving

Inzet van personeel en materieel

1. 1 1. 1. 1

Inzet operationeel personeel Inzet operationeel personeel voor operationele Per uur , per persoon

werkzaamheden

Eenheid

Tarief 2025*

Tarief 2025a*

Tarief 2026*

5 959 ,

5 767 ,

6 127 ,

Per uur Per uur Per uur Per uur

2 3849 , 3 6316 , 1 2275 , 4 169 ,

2 4477 , 3 7271 , 1 2598 , 4 278 ,

2 5113 , 3 8240 , 1 2926 , 4 389 ,

2 639 , 1 977 , 1 204 , 5 952 ,

2 708 , 2 029 , 1 235 , 6 108 ,

2 778 , 2 082 , 1 267 , 6 267 ,

1 3322 , 1 2573 , 1 1827 , 1 1110 , 1 0393 , 9 359 , 8 277 , 7 293 , 6 645 ,

1 2892 , 1 2167 , 1 1446 , 1 0752 , 1 0058 , 9 057 , 8 010 , 7 058 , 6 431 ,

1 3697 , 1 2926 , 1 2160 , 1 1423 , 1 0686 , 9 622 , 8 509 , 7 498 , 6 832 ,

rekening gebracht**

per stuk

2 4246 ,

2 4488 ,

2 4733 ,

(gemiddeld uurtarief bezetting)

1. 2 1. 2. 1 1. 2. 2 1. 2. 3 1. 2. 4

Inzet van materieel

Overige dienstverlening

2. 1 2. 1. 1 2. 1. 2 2. 1. 3 2. 1. 4

Ademlucht Cilinder Hervullen Keuren ademluchtcilinder

Per stuk Per stuk Per stuk Per stuk

2. 2 2. 2. 1 2. 2. 2 2. 2. 3 2. 2. 4 2. 2. 5 2. 2. 6 2. 2. 7 2. 2. 8 2. 2. 9

Inzet niet operationeel personeel*** Medewerker I Medewerker II Medewerker III Medewerker IV Medewerker V Medewerker VI Medewerker VII Medewerker VIII Medewerker IX

Per uur , per persoon Per uur , per persoon Per uur , per persoon Per uur , per persoon Per uur , per persoon Per uur , per persoon Per uur , per persoon Per uur , per persoon Per uur , per persoon

2. 3 2. 3. 1

Deelname VRU-opleiding Deelname VRU-opleiding externe

2. 4 2. 4. 1

Openbaar Meld Systeem Concessievergoeding

2. 5 2. 5. 1

Overig

2. 5. 2

Stallingskosten

Tankautospuit Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker Groot materieel Klein materieel

Reinigen en testen Pantser Reinigen en testen gelaatsstuk

Werkzaamheden uitgevoerd door derden

Per deelnemer per cursus. Meerkosten worden in

Gefactureerde kosten leverancier** per m2

* Tarieven zijn opgenomen zonder omzetbelasting (BTW). ** Werkelijke kosten plus opslag handelings fee (2%) *** Bij inzet niet-operationeel personeel voor detachering geldt geen overheadtarief maar wel de handlings fee a 2%

6. 4

Vergoedingentabel 2025 en 2026

Tabel 49 Vergoedingentabel 2025 en 2026 (12) dr

x €1. 000

Nr.

Vergoedingentabel VRU IGPP 2025-2026 Omschrijving

Personeel en materieel

Tarief 2025

1. 1 Inzet operationeel personeel* 1. 1. 1Inzet operationeel personeel hulpverlening 1. 1. 2Inzet operationeel personeel beproeven brandputten 1. 2 Inzet niet-operationeel personeel* 1. 2. 1Postcommandant 1. 2. 2Vrijwilligersvergoeding postcommandant: Postcommandant A Postcommandant B 1. 2. 3Tunneladviseur 1. 2. 4Medewerker Risicobeheersing** 1. 3 Inzet van materieel 1. 3. 1Tankautospuit: exploitatielasten 1. 3. 1Tankautospuit: kapitaallasten 1. 3. 2Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten 1. 3. 2Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten 1. 3. 3Motorspuitaanhanger 1. 3. 4Bergingsvoertuig 1. 3. 5Haakarmvoertuig: exploitatielasten 1. 3. 5Haakarmvoertuig: kapitaallasten 1. 3. 6Voertuig bestrijding olievlekken 1. 3. 7Aanhanger noodstroom 1. 3. 8Waterwagen 1. 3. 9Overig materieel

Tarief 2025a

Tarief 2026

2 54

2 45

2 61

2 3. 815

23. 052

2 4. 490

5 .271 5 .852 2 5. 684

5 . 101 5 . 663 2 4. 855

5 . 419 6 . 016 2 6. 405

werkelijke lasten

1 2. 839

1 3. 177

1 3. 519

werkelijke lasten

4 .277

4 . 390

4 . 504

werkelijke lasten

2 .747 1 0. 468 1 0. 468

2 . 819 1 0. 743 1 0. 743

2 . 892 1 1. 023 1 1. 023

werkelijke lasten

4 .277 5 .441 1 0. 359

4 . 390 5 . 584 1 0. 571

4 . 504 5 . 729 1 0. 846

werkelijke lasten

2. 1 Beheerpakketten repressieve huisvesting 2. 1. 1Vastgoedbeheer tactisch 2. 1. 2Vastgoedbeheer operationeel 2. 1. 3Energie en Water 2. 1. 4Schoonmaak compleet 2. 1. 5Gezondheid en Veiligheid

werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten

2. 2 Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU 2. 2. 1kapitaallasten: rente en afschrijving 2. 2. 2overige eigenaarslasten (gem. heffingenverzekeringen) ,

werkelijke lasten werkelijke lasten

Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee werkelijke lasten

Gebouwen

Overige plustaken

3. 1

Werkzaamheden uitgevoerd door derden

3. 2

Overige taken

i nacalculatie van

erkeli ke lasten

orden af i kingen < €

niet verrekend.

6. 5

Compensatiebedragen 2025 en 2026

Tabel 50 Compensatiebedragen 2025 en 2026 per gemeente dr

x €1. 000

Gemeente Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Compensatie 2025a

Compensatie 2026 0

- 29

- 33

- 22

- 125

- 113

- 27

3 41 1 39 -2 - 58 - 49 1 10 - 31 - 25 - 19 - 48 - 198 0 - 202 7 99 - 212 - 86 - 39 - 33 - 37

- 27 3 41 1 39 -2 - 58 - 49 1 10 - 31 - 25 - 19 - 48 - 198 0 - 202 7 99 - 212 - 86 - 39 - 33 - 37

6. 6

Verdelingsgrondslag gemeentefonds gemeentelijke bijdrage GBTP 2025 en 2026

Tabel 51 Verdelingsgrondslag subcluster ‘Crisisbeheersing en brandweer’ circulaires gemeentefonds dr

x € 1. 000

Bedrag subcluster Crisisbeheersing en Brandweer 2024 2025 % (SC 2024) (SC 2023) mutatie

2024 (SC 2023)

% mutatie

1 4. 195 2 . 303 1 . 336 1 . 609 3 . 810 3 . 740 7 94 3 . 938 2 . 701 2 . 482 1 . 069 1 . 090 5 . 515 8 21 4 49 1 . 657 3 . 927 5 . 506 3 9. 663 4 . 342 5 . 670 4 . 561 1 . 993 4 . 364 1 . 026 5 . 813

32% , 31% , 27% , , 34% , 24% 32% , 51% , 28% , 21% , 23% , , 23% , 21% 33% , 32% , 19% , -37% , 29% , , 27% , 37% 38% , 41% , 49% , 22% , , 36% , 43% , 27%

1 4. 653 2 .375 1 .372 1 .663 3 .900 3 .858 8 34 4 .047 2 .757 2 .538 1 .094 1 .113 5 .696 8 47 4 58 1 .596 4 .041 5 .656 4 1. 111 4 .509 5 .901 4 .786 2 .037 4 .520 1 .070 5 .971

1 4. 942 2 . 424 1 . 406 1 . 694 4 . 011 3 . 936 8 36 4 . 145 2 . 843 2 . 612 1 . 126 1 . 147 5 . 805 8 64 4 73 1 . 745 4 . 133 5 . 796 4 1. 750 4 . 570 5 . 969 4 . 801 2 . 098 4 . 594 1 . 080 6 . 119

Totaal

1 24. 374

32% ,

1 28. 405

1 30. 920

Gemeente

Prognose 2025 (SC 2024)

Prognose 2026 (SC 2024)

41% , 39% , 31% , , 41% , 30% 38% , 58% , 35% , 28% , 30% , , 28% , 25% 40% , 39% , 23% , -32% , 37% , , 33% , 45% 44% , 48% , 54% , 26% , , 42% , 49% , 35%

1 5. 551 2 . 520 1 . 449 1 . 764 4 . 132 4 . 087 8 84 4 . 291 2 . 923 2 . 689 1 . 157 1 . 176 6 . 039 8 98 4 84 1 . 689 4 . 288 5 . 986 4 3. 619 4 . 773 6 . 256 5 . 062 2 . 152 4 . 789 1 . 133 6 . 332

1 5. 851 2 . 570 1 . 476 1 . 799 4 . 214 4 . 172 9 03 4 . 375 2 . 977 2 . 742 1 . 180 1 . 198 6 . 148 9 16 4 94 1 . 721 4 . 374 6 . 100 4 4. 419 4 . 867 6 . 370 5 . 156 2 . 191 4 . 882 1 . 156 6 . 456

40% ,

1 36. 126

1 38. 705

Opgemerkt wordt dat de begroting van gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen) , de kosten voor de gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.

6. 7

Investeringen 2025 en 2026

Tabel 52 Investeringsplanning dr x € 1. 000 Categorie Investering per activagroep

Rekening 2024

Begroting 2025

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Machines , apparaten en installaties Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa Activa in uitvoering

1 43 1 . 515 4 . 085 4 . 389

2 71 2 . 524 7 . 832 7 . 271

1 . 505 4 . 433 5 . 572 9 . 581

2 84 2 .064 4 .816 1 .379

7 16 1 0. 871 4 . 329

5 81 3 . 890 1 . 099

3 .943 1 .358 1 8. 197

Totaal

1 0. 132

1 7. 898

2 1. 091

8 .544

1 5. 915

5 . 570

2 3. 498

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

1 2. 030 1 1. 674 356

1 2. 030 1 1. 991 39

1 2. 030 1 3. 237 -1. 207

1 2. 030 1 3. 044 -1. 014

3 56

1 27 - 88 39

84 1. 292 -1. 207

Actualsatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Tabel 53 Meerjarig verloop egalisatiereserve kapitaallasten x € 1. 000 dr Kapitaallasten

Rekening 2024

BegrotingActualisatie 2025 2025

Structureel budget kapitaallasten (A) Verwachte realisatie (B) Verschil (A-B)

1 1. 596 1 0. 322 1. 273

1 1. 720 8 . 628 3. 092

Stortingen egalisatie Onttrekkingen egalisatie Saldo stortingen/ onttrekkingen regulier

1 . 273

3 . 092

1. 273

3. 092

Saldo mutaties incidenteel (projecten) Totaal saldo stortingen/ onttrekkingen

- 253 1. 021

- 644 2. 447

2 1. 093

2 3. 116

Prognose verloop egalisatiereserve

2 0. 669

356 -

245 1 11

2 3. 227

75 1. 089 -1. 014

110 - 72

- 1. 307

- 1. 014

2 3. 156

2 1. 848

2 0. 834

100

Jaarlijks wordt in mei de investeringsbegroting bijgesteld op basis van de reële verwachting. Vervolgens wordt bepaald wat de financieringsbehoefte is en welke renteomslag binnen de kaders van BBV kan worden toegepast. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. Aan de geactiveerde investeringen wordt voor geactualiseerde begroting 2025 een omslagrente van 265% , toegerekend. De fluctuaties van de kapitaallasten ten opzichte van het structureel budget voor kapitaallasten worden beschouwd als incidentele baten en lasten en vereffend via de egalisatiereserve kapitaallasten. De investeringsplanning en de daaruit voortvloeiende (begroting van) de kapitaallasten betreft een gesloten systeem en heeft geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage als gevolg 13 Zie paragraaf 4. 4. 1 ‘Kapitaalgoederen’ voor van fluctuaties in de meerjaren investeringsplanning. meer informatie.

13 Het structureel budget voor kapitaallasten wordt wel jaarlijks geïndexeerd

financieel kader (paragraaf 2. 3. 3)

conform de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in het

6. 8

Crisisprojecten

Sinds maart 2022 ondersteunt de VRU de 26 gemeenten in de regio Utrecht met werkzaamheden rondom de opvang van vluchtelingen. De gemeenten en de provincie geven daarbij uitvoering aan de opvang van zowel Oekraïners als asielzoekers. Zij hebben daarbij behoefte aan ondersteuning met middelen en personele capaciteit. Daarom heeft de VRU de uitvoeringsorganisatie voor crisisprojecten opgezet. De uitvoeringsorganisatie bestaat uit een kernbezetting en een flexibele schil en heeft meerdere taken , waaronder de opvang van Oekraïense ontheemden in onze doorstroomlocatie (HUB) in de Jaarbeurs Utrecht en het uitplaatsen in de regio (tot 1 maart 2025). Een andere taak van de uitvoeringsorganisatie is het ondersteunen van gemeenten bij het creëren van gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen en sinds juli 2022 ook bij de (crisis)noodopvang (C)NO) voor asielzoekers. Vanaf 1 januari 2024 is deze coördinerende taak naar de provincie gegaan , maar blijft de VRU op verzoek van de gemeenten en provincies helpen met het bemensen en organiseren van (C)NO-locaties. Het beantwoorden van vragen van particulieren , bedrijven en gemeenten over de opvang van vluchtelingen gaat via het Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding (RCVS).

Tot slot ondersteunt de uitvoeringsorganisatie sinds 1 januari 2024 ook het Rijk bij de eerste huisvesting van evacués uit onder andere de Gazastrook en Libanon.

Kernbezetting In 2024 heeft de VRU met het Rijk overeenstemming bereikt over het in stand houden van een kernbezetting voor de uitvoering van crisisprojecten. Hiermee waarborgen we dat de opgebouwde kennis , expertise en ervaring behouden blijven. De kernbezetting stelt de VRU bovendien in staat om paraat te zijn en – indien nodig – snel een (uitvoerings-)organisatie op te zetten , mede op basis van eerder opgedane ervaringen. Op deze manier ondersteunen we niet alleen gemeenten en de provincie , maar ook het Rijk. Een belangrijk voordeel is dat de uitvoeringskennis en ervaring op één vaste plek geborgd zijn , waardoor het Rijk hier verschillende uitvoeringsvraagstukken kan onderbrengen. Zo bouwen we aan een robuuste kern die betrouwbaar , daadkrachtig en deskundig is. De kernbezetting van de uitvoeringsorganisatie is ingesteld voor de duur van in ieder geval 5 jaar (tot eind 2029). Deze kernbezetting bestaat uit: Een manager (1fte) die de uitvoeringsorganisatie en de dagelijkse taken aanstuurt; Een assistent-manager (1fte) die tevens coördinator KCC is. De assistent handelt inkooporders en facturatie af voor de uitvoeringsorganisatie , verwerkt HR zaken , is betrokken bij alle taken van de uitvoeringsorganisatie en is plaatsvervangend manager; Inkoopcapaciteit voor advisering en begeleiding van de uitvoeringsorganisatie met betrekking tot het afsluiten van (inkoop)contracten.

De kernbezetting wordt voor een periode van vijf jaar gefinancierd door de ministeries van BZK (25%) en J&V (75%). In de volgende tabel is de bekostiging van de kernbezetting inzichtelijk

gemaakt op basis van toegezegde bijdragen.

Tabel 54 Bekostiging kernbezetting crisisprojecten dr

x € 1. 000

Kernbezetting Uitvoeringsorganisatie VRU voor crisisprojecten

Totaal 2025

2026

2027

2028

20292025-2029

Assistent-manager/ coördinator KCC Inkoop capaciteit (inhuur) Totaal lasten

136 87 1 25 348

145 94 50 289

149 97 50 297

155 100 50 305

160 104 50 314

745 482 3 25 1. 552

Rijksbijdrage ministerie van BZK Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Oekraïne Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Asiel Bestemmingsreserve incidentele crisistaken Totaal baten

78 116 500 82 776

78 116

194

388 582 500 82 1. 552

Saldo van baten en lasten

4 28

- 95

- 103

- 111

- 120

Manager uitvoeringsorganisatie

De bekostiging wordt gefinancierd door het ministerie van BZK (25%) en J&V (75% , waarvan 50% toe te rekenen aan de Oekraïense ontheemden en 50% aan Asiel). Flexibele schil De kosten voor de flexibele schil omvatten alle uitgaven die verband houden met de inzet van tijdelijk personeel en externe inhuur. Deze kosten zijn variabel en worden gemaakt op basis van de actuele behoefte aan capaciteit binnen de uitvoeringorganisatie VRU , inclusief kosten voor een auditor/ controller om een goede verantwoording te kunnen waarborgen. In tabel 55 zijn de vaste en variabele personeelskosten voor crisisprojecten opgenomen. Tabel 55 Baten en lasten vaste en variabele personeelskosten crisisprojecten dr

Totaal

x € 1. 000

Uitvoeringsorganisatie VRU voor crisisprojecten 2025

2026

2027

2028

20292025-2029

348 4 74 822

289

297

305

314

Variabele personeelskosten (flexibele schil) Totaal lasten

289

297

Bestemmingsreserve 'incidentele crisistaken' Baten vaste personeelskosten (kernbezetting)

3 48 348

2 89 289

Doorbelasting 'Crisisnoodopvang asiel' (90%) Doorbelasting 'Opvang ontheemden Oekraïne' (5%) Doorbelasting 'Opvang evacuees crisisgebieden' (5%) Baten variabele personeelskosten (flexibele schil)

427 24 24 474

Totaal baten

822

Vaste personeelskosten (kernbezetting)

Saldo

305

314

1. 552 4 74 2. 026

2 97 297

3 05 305

3 14 314

1 . 552 1. 552

427 24 24 474

289 -

297 -

305 -

314 -

2. 026 -

Crisisnoodopvang Asiel (CNO) De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) levert sinds 2022 , op basis van een dringend beroep van de staatssecretaris aan het Veiligheidsberaad , een belangrijke bijdrage aan de coördinatie en het creëren van noodopvangplekken voor asielzoekers. De termijn van de noodopvang en de coördinatie is steeds tijdelijk verlengd en blijft onvoorspelbaar. In mei 2025 zijn de baten en lasten van de volgende opvanglocaties verwerkt in de geactualiseerde begroting VRU 2025. Tabel 56 Baten en lasten opvanglocaties CNO dr x € 1. 000 Locaties CNO Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Utrecht Gemeente Veenendaal Gemeente Woerden Totaal lasten

Directe baten en lasten 2025*

Opening

Sluiting*

Personeel

Materieel

Totaal

mei-24 sep-24 sep-22 aug-24

dec-25 mrt-25 dec-25 dec-25

1. 673 733 2. 396 2 115 6. 917

799 947 1. 103 1 199 4. 048

2. 472 1. 680 3. 499 3 314 10. 965

6 917 6. 917

4 048 4. 048

1 0. 965 10. 965

Overige baten (COA) Totaal baten

Saldo van baten en lasten

* onder voorbehoud

Conform afspraak brengt de VRU , bovenop de directe kosten een overheadvergoeding in rekening bij het COA. De overheadvergoeding is gebaseerd op het in de begroting 2025 gehanteerde In tabel 57 is de besteding van de overheadvergoeding overheadpercentage van 174%. , weergegeven.

Tabel 57 Besteding overheadvergoeding CNO dr

x € 1. 000

Inzet vergoeding CNO-overhead

2025

CNO-overheadvergoeding Totaal CNO-overheadvergoeding COA

2 . 294 2. 294

Overheadkosten Crisisnoodopvang (verlaging GBTP) Personeelskosten uitvoeringsorganisatie voor CNO Reservering voor financieringsrisico kernbezetting Totaal inzet CNO-overheadvergoeding

1. 189 427 6 78 2. 294

Een deel van de verwachte overheadvergoeding in 2025 voor projecten in het kader van crisisnoodopvang (CNO) is in mindering gebracht op de gemeenteli ke bi drage voor (€ , miljoen). Dit betreft de verwachte vergoeding over de eerste helft van het jaar , waarvan de realisatie nagenoeg zeker is. Dit betekent dat dit deel van de formatie van de VRU en bijbehorende kosten is ingezet voor de crisisnoodopvang en daarmee niet wordt besteed aan het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). De CNO-vergoeding wordt daarom voor dit deel in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. De variabele personeelskosten (flexibele schil)

voor de uitvoeringsorganisatie CNO worden

rechtstreeks doorbelast aan het COA (€ 04, miljoen). Voor de tweede helft van het jaar is de financiële prognose van de kosten nog onzeker , aangezien de duur van de opvang op verschillende locaties voortdurend aan verandering onderhevig is en daarmee dus ook de werkelijke kosten en de overheadvergoeding. Het genoemde bedrag bij reservering (€ , 7 mil oen) wordt gestort in de bestemmingsreserve ‘incidentele crisistaken’ ten behoeve van het afdekken van risico’s voor crisisprojecten. Opvang ontheemden Oekraïne HUB Jaarbeurs De HUB voor Oekraïners in de Jaarbeurs in Utrecht is in 2024 definitief gesloten. De VRU heeft dit besluit genomen in overleg met het Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) , omdat de locatie structureel overbelast raakte en de doorstroom naar andere opvangplekken vrijwel volledig tot stilstand kwam. Vanaf 1 november 2024 is de HUB voortgezet in een zogenoemde ‘ aakvlamconstructie’ , die liep tot 1 maart 2025. De waakvlam bestond uit een vaste kern die in staat was om , indien nodig , snel op te schalen bij een plotselinge toename van de toestroom van ontheemden – bijvoorbeeld als gevolg van intensivering van de gevechten in Oekraïne of het uitvallen van energiecentrales.

Gemeenten gaven echter aan geen extra opvangplekken meer beschikbaar te hebben waardoor het niet langer verantwoord of uitvoerbaar bleek om de waakvlamconstructie voor de HUB in de Jaarbeurs in Utrecht voort te zetten.

Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding (RCVS) Ons Regionaal Coördinatie- en Verwijscentrum (RCVS) verzorgt voor de gemeenten in onze regio de plaatsing van gevluchte Oekraïners in het land. Het RCVS onderhoudt contacten met diverse stakeholders , zoals de provincie (opdrachtgever) , gemeenten en het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS). Het RCVS zorgt ervoor dat de managementinformatie up-to-date blijft , waaronder gegevens over locaties , openings- en sluitingsdata , en het aantal (bezette) opvangplekken. Daarnaast kunnen ziekenhuizen in onze regio een beroep op ons doen indien zij patiënten uit Oekraïne laten overkomen voor behandeling. Dit gebeurt voornamelijk via het Prinses Máxima Centrum. Het RCVS zoekt voor deze patiënten en hun begeleiders naar passende opvangplekken. Op verzoek van de provincie worden regelmatig gegevens opgevraagd of gedeeld met de gemeenten.

Tabel 58 begroting ‘Opvang ontheemden Oekraïne’ dr

x € 1. 000

Projectbegroting 'Opvang ontheemden Oekraïne'

2025

Vaste personeelskosten (kernbezetting) Variabele personeelskosten (flexibele schil) Directe kosten HUB- Jaarbeurs Directe kosten RCVS* (voorheen KCC) Totaal lasten 'Opvang ontheemden Oekraïne'

116 24 195 6 56 991

Rijksbijdrage ministerie van J&V Totaal baten 'Opvang ontheemden Oekraïne'

9 91 991

Saldo van baten en lasten * Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding

Uitvoering Huisvesting Evacués Als uitvoeringsorgaan voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzorgt de VRU sinds begin 2024 de tijdelijke huisvesting van gerepatrieerden of geëvacueerde Nederlanders en hun kerngezin uit Gaza en Libanon. Gedurende de opvangperiode begeleiden onze ‘consulenten huisvesting evacués’ de mensen naar definitieve huisvesting. Dit doen zij door ondersteuning te bieden bij diverse processen zoals gemeentelijke zaken , IND-registratie , woninginschrijving en het zoeken naar werk. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de vluchtelingen. Tabel 59 begroting ‘Uitvoering Huisvesting Evacués‘ dr

x € 1. 000

Projectbegroting 'Uitvoering Huisvesting Evacués'

2025

Directe personeelskosten (consulenten) Variabele personeelskosten (flexibele schil) Totaal lasten 'Uitvoering Huisvesting Evacués'

135 24 158

Rijksbijdrage ministerie van BZK Totaal baten 'Uitvoering Huisvesting Evacués'

1 58 158

Saldo van baten en lasten

6. 9

Begrippen en afkortingen

AB ABP AC AED AOW ARBO BBP BBV BDuR BHV BIO BNG B&W BPV BRZO BZK Caco CAR CNO COA COH CoPI COT CPB CvD DB DG DIV DT DVO EHBO EMU EVPB EV FIDO FLO GBTP GGDrU GHOR GMK GMU GR GRIP IGPP I&I IV&E JDE J&V KCC KING LCMS GZ LMO LMS MKA

Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemeen commandant Automatische externe defibrillator Algemene Ouderdomswet Arbeidsomstandigheden Bruto Binnenlands Product Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Bedrijfshulpverlening Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bank Nederlandse Gemeenten Burgemeester & Wethouders esluit personeel veiligheidsregio’s esluit risico’s z are ongevallen Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties Calamiteiten-Coördinator Collectieve arbeidsregeling Crisisnoodopvang Centraal Orgaan opvang asielzoekers Commando haakarmbak Commando plaats incident Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam) Centraal Plan Bureau Commandant van dienst (-G: geneeskundig , -P: politie , -B: brandweer) Dagelijks bestuur Directoraat-generaal Documentaire informatievoorziening Directieteam Dienstverleningsovereenkomst Eerste Hulp Bij Ongelukken Europese Monetaire Unie Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer Externe veiligheid Financiering Decentrale Overheden Functioneel leeftijdsontslag Gezamenlijke basistakenpakket GGD regio Utrecht Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke meldkamer Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht Gemeenschappelijke regeling Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure

Individueel gemeentelijk pluspakket Informatiemanagement & ICT Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie JD Edwards (systeem voor Financiën) Ministerie van Justitie en Veiligheid Klantcontactcentrum Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg Landelijke Meldkamer Organisatie Landelijke Meldkamer Samenwerking Meldkamer Ambulance

MKD MIP MT NBB NIPV NVBR NCTV NWB OCML OL OLO OM OMS OR Osio OTO OvD PPMO Prevap PvA RAC RAVU RBT RCDV RCVS RI&E RISC ROT SIS SVS T&H TPOW TSC-test TUO Twmc UBV UHE UMCU

UML/TD VC V&A VIC VNG VPB VR VRU VTH Wabo WBA WKR WNRA WO WOB Wvr WVSV

Meldkamerdomein Meerjarig investeringsplan Managementteam Natuurbrandbestrijding Nederlands instituut Publieke veiligheid Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Nederlandse Waterschaps Bank Operationeel Centrum Midden Nederland Operationeel leider Omgevingsloket online Openbaar Ministerie Openbaar (brand)meldsysteem Ondersteuning & repressie Ongewenste situaties , incidenten en ongevallen Opleiden , trainen en oefenen Officier van dienst (-G: geneeskundig , -P: politie , -B: brandweer) Preventief periodiek medisch onderzoek Preventieactiviteitenplan Plan van aanpak Regionale Alarmcentrale Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht Regionaal beleidsteam Raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding Risico inventarisatie & evaluatie Database regionaal risicoprofiel Regionaal operationeel team Slachtoffer informatie systematiek Slachtoffervolgsysteem Toezicht & Handhaving Tijd- en plaatsonafhankelijk Werken Taakspecifieke conditietest Taakuitvoeringsovereenkomst Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Utrechtse Bosbrandweer vereniging Uitvoering Huisvesting Evacués Universitair medisch centrum Utrecht Uitrusting , materieel & logistiek/technische dienst Verbindingscommandowagen Vergunningverlening & Advisering

Veiligheidsinformatiecentrum Vereniging Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Veiligheidsregio Utrecht Vergunningverlening , toezicht en Handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Banenafspraak Werkkostenregeling Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Waterongevallen Wet openbaarheid van bestuur Wet Veiligheidsregio’s Werkgeversvereniging Samen erkende Veiligheidsregio’s

Colofon Dit is een uitgave van Veiligheidsregio Utrecht 14 juli 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/3260/documents/67100