11.a Raadsvoorstel VRU financiele stukken (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
2024
Gemeente
Woudenberg
Datum
voorstel:
Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering
van
:
Commissie
van:
30
mei
2024
14
mei
2024
Burgemeester
Behandelend
ambtenaar:
(geanonimiseerd) |
Onderwerp /
voorstel:
Raadsvoorstel
de
april
2024
Z.345085
Portefeuillehouder:
Aan
8
VRU
stukken
Raad.
Voorstel
Wij stellen u voor ontwerpbegroting De
VRU
wordt
geen zienswijze in te dienen bij de jaarstukken VRU 2023, VRU 2025 en de geactualiseerde begroting VRU 2024. hierover geïnformeerd met bijgevoegde conceptbrief.
de
Inleiding De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) nodigt alle 26 gemeenteraden uit hun zienswijze Het financiële planningsproces van de VRU staat hieronder weergegeven:
Begroting
(ontwerp/def)
te
geven.
Actualisatie
begroting
De
zienswijze gaat over de volgende stukken: voorlopige jaarstukken 2023: jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023 (4e figuur); ontwerpbegroting 2025 (2° blok); geactualiseerde begroting 2024 (3° blok). Afgelopen februari heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de kadernota blok in de figuur). -
blok
in de
VRU
2025
-__
-
Geprint
op:
18-04-2024
13:44:48uur
(1e
Document2
Centrale vraag Wil de gemeenteraad van Woudenberg een zienswijze indienen bij de bovengenoemde VRU stukken? Beoogd resultaat (wat) Een kloppend financieel resultaat 2023 en gezonde begroting voor 2024 en 2025. Kader Wet Veiligheidsregio’s Gemeenschappelijke regeling VRU Argumenten Jaarstukken 2023 Het jaar 2023 wordt afgesloten met een een positief resultaat van 4,5 MEuro. Hiervan wordt 2 MEuro teruggestort naar de gemeentes. Dit is 17. 000 Euro voor Woudenberg. Ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 De overige 2,5 MEuro (van de 4,5 MEuro) wordt als volgt ingezet. Er wordt een bedrag van 0,6 MEuro gestort in de ontwikkel- en egalisatiereserve van de VRU (voor doorlopende activiteiten). Verder gaat er 1. 9 MEuro naar incidentele kosten. Door de inzet van een deel van het resultaat van 2023 wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 voorkomen t. a. v. : versterking digitale veiligheid (0,3 MEuro), o veilige energietransitie (0,3 MEuro), o o natuurbrandbeheersing (0,25 MEuro), o vakbekwaamheid brandweer (0,65 MEuro), o pilot onderwaterdrone voor arbeidsveiligheid (0,2 MEuro), o uitwerking scenario’s huisvesting (0,1 MEuro). Alle bovengenoemde doelen staan reeds benoemd in de kadernota VRU 2025 onder de risico’s en ontwikkelingen. -
-
Binnen de VRU is een proces gestart om te komen tot 3 toekomstscenario’s voor de jaren vanaf 2026. In deze toekomstscenario’s worden verschillende bestuurlijke keuzes gemaakt t. a. v. besparingen en investeringen. Bij de kaderbegroting VRU 2026 wordt de raad uitgenodigd hun zienswijze te geven op de richting in deze bestuurlijke keuzes. Hierna volgt er uitwerking en besluitvorming in het voorjaar waar de raad wederom een zienswijze kan geven. Samenvattend pakt de VRU nu op wat de raad de VRU in vorige zienswijze (in februari bij de kadernota VRU 2025) heeft meegegeven: er worden gelden teruggestort, men gebruikt incidenteel geld om de bijdragen van de gemeentes in 2024 en 2025 voorlopig niet te verhogen en er is proces gestart voor bestuurlijke keuzes in de ravijnjaren (t. a. v. besparingen en ontwikkelingen).
Risico’s en kanttekeningen Kanttekening: in één van de bestuurlijke adviescommissies is nagedacht over de vraag de bovengenoemde 2 MEuro te reserveren bij de VRU voor de ravijnjaren 2026 en 2027. Het bestuur heeft besloten de terugstorting te doen, zodoende kunnen gemeenten zelf beslissen wel of geen reservering te doen van deze gelden. Ondanks de inspanningen om de VRU begroting te laten corresponderen met de gelden van de gemeentes, kan een reservering toch handig zijn voor de ravijnjaren. Duurzaamheid en Inclusie Mens: het levert een bijdrage aan een veilig en leefbaar Woudenberg voor alle inwoners. Markt: door de samenwerking in de VRU gaan we efficiënt om middelen en financiën.
Geprint op: 18-04-2024 13:44:48 uur
2/4
Maatschappelijke participatie Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU (26 burgemeesters) van 25 maart 2024 zijn de stukken besproken. De VRU stukken zijn voorbesproken met de accounthouders VRU vanuit de gemeenteraad. Beoogd
resultaat
Niet
toepassing.
van
Financiële
(hoe)
consequenties
op
juistheid
beoordeeld
door
(geanonimiseerd) nn
Jaarrekening 2023 Jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € 4,5 miljoen. Het positief resultaat wordt als volgt bestemd: € 2,0 miljoen & Terugstorten naar gemeenten & ontwikkel reserves € 2,5 miljoen Toevoeging / egalisatie € 17.000 over 2023. Dit voordeel wordt verwerkt in 2024 terug Woudenberg ontvangt 2023 recent is en het niet substantieel is, aangezien afgesloten bedrag Het
college
stelt
voor
Ontwerpbegroting Over de bijstelling
akkoord
te
gaan
met
de
jaarrekening
2023
de
en
resultaatbestemming.
en geactualiseerde begroting 2024 2024 en volgende jaren is de raad reeds geïnformeerd in de raad van februari 2024. De raad heeft toen een zienswijze uitgebracht over de kadernota VRU 2025. De cijfers zijn hierna níet gewijzigd in de nu voorliggende geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025.
De
2025 van
gemeentelijke bijdrage
van
Woudenberg
de
aan
Reeds begroot
Bijstelling geactualiseerde begroting 2024 Bijstelling ontwerpbegroting 2025
VRU
stijgt
als
volgt (zoals
al
bekend):
829.000 37.000
829000 37.000
829000 37.000
829000 37.000
829000 37000
0
36.000
36.000
36.000
36000
De hogere bijstelling voor Woudenberg van € 37.000 voor 2024 wordt financieel meegenomen in de voorjaarsrapportage 2024. De hogere bijstelling voor Woudenberg voor de jaren 2025 en verder ad. € 73.000 (€ 37.000 en € 36.000) wordt financieel in de Kadernota 2025-2028. meegenomen Via het gemeentefonds wordt Woudenberg de Verbonden Partijen zoals de VRU. De
gecompenseerd
hogere gemeentelijke bijdrage komt door: Bijstelling CAO lonen 2024 Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds Prijsaanpassing 2024 Raming CAO lonen 2025 Raming prijsstijging 2025 Ontwikkeling Brandweerzorg 2025
op:
18-04-2024
13:44:48
uur
de
loon-
en
prijsstijgingen
van
2024
Aanpak/ uitvoering De Veiligheidsregio Utrecht op de hoogte brengen middel van bijgevoegde conceptbrief.
Geprint
voor
van
het
besluit
van
de
gemeenteraad
door
3/4
Conclusie Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. Communicatie Niet van toepassing. Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief VRU Financiële stukken (maart 2024) algemeen; 2. Bijlage A: Voorlopige jaarstukken 2023 vastgesteld in AB 25 maart 2024; 3. Bijlage B: Ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 vastgesteld in AB 25 maart 2024; 4. Bijlage C: Zienswijzen (versie na AB); 5. Bijlage D: Infographic jaaroverzicht VRU 2023; 6. Concept antwoordbrief.
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
D. C. G. Ruseler Secretaris
Geprint op: 18-04-2024 13:44:48 uur
M. Jansen-van Harten burgemeester
4/4