11.a Raadsinformatiebrief jaarbudget MetMaya 2025 en 2026 (Geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
RAADSINFORMATIEBRIEF
Gemeente
Aan de gemeenteraad
W oudenberg d b
Datum:
Zaaknummer: Documentnummer B&W
vergadering
Z.351568 D.306045 4 november H.J. Dekker
van:
Portefeuillehouder: Behandelend
ambtenaar:
:
2025
(geanonimiseerd)
Bijlagen:
Geen
Onderwerp:
Jaarbudget
MetMaya
2025
en
2026
Aanleiding Zoals
op 14 oktober jl. via de memo “prognose realisatie 2025 MetMaya” met u is gedeeld, ondersteunt MetMaya in 2025 in de regio Amersfoort meer kinderen met specialistische hulp dan op voorhand ingeschat. Dat heeft financiële consequenties voor 2025 en 2026. Het jaarbudget 2025 voor MetMaya hebben wij om die reden aangepast, gebaseerd op de Q2-rapportage die MetMaya medio augustus heeft aangeleverd. Met deze brief informeren wij u over financiële consequenties voor dit jaar evenals over de vaststelling van het jaarbudget 2026.
Kernboodschap MetMaya biedt in de regio Amersfoort meer kinderen en jongeren specialistische hulp dan vooraf ingeschat. De kosten blijven hiermee niettemin op regionaal niveau vergelijkbaar ten opzichte van eerdere jaren (inclusief indexaties). De aanname dat een besparing al in 2025 (het tweede jaar) zou plaatsvinden door verschuiving van specialistische jeugdhulp naar lichtere ondersteuning in de lokale (wijk)teams en sociale basis, was echter te ambitieus. Voor de gemeente Woudenberg betekent dit dat voor het jaarbudget € 415.851 meer wordt uitgegeven dan oorspronkelijk verwacht. De financiële impact hiervan is verwerkt in de najaarsrapportage 2025, welke in december aan de raad wordt aangeboden. Toelichting: Inschatting
2025 is vooral het aantal ambulante jeugdhulptrajecten in de regio te ambitieus ingeschat. Het budget was gebaseerd op 3.700 kinderen en jongeren per maand. In de praktijk zijn dat er gemiddeld 4.270 per maand. Meer kinderen en jongeren dan vooraf Voor
2025
was
ingeschat, kregen
een
definitief overdrachtsmoment
MetMaya hadden kon het
een
verwijzing voor
naar
MetMaya.
kinderen
en
Daarnaast was er op 31 maart jongeren die sinds de start van
2025
op 1 januari 2024 hun traject konden vervolgen bij de aanbieder die ze al (zorgcontinuïteit), maar niet op tijd konden afronden. Meer jeugd dan verwacht traject nog niet afronden. Zij werden daarom overgedragen aan MetMaya.
Duurdere hulptrajecten MetMaya heeft ook te maken met hogere kosten per gemiddeld jeugdhulptraject dan vooraf is afgesproken. Dat geldt voor ambulante begeleiding en behandeling. De oorzaken zijn onder andere: Om aanmeldingen in behandeling te nemen moeten ze compleet zijn. Dit verloopt nog niet optimaal en vraagt extra inzet vanuit MetMaya richting verwijzers. Daar wordt aan gewerkt. De zorgzwaarte neemt toe , waardoor de intensiteit en duur van de trajecten en daarmee de kosten per cliënt , hoger zijn dan voorzien. Dit is een landelijke ontwikkeling. Dit geldt ook voor een deel van de kinderen en jongeren die begin 2025 zijn overgedragen aan MetMaya (vanuit zorgcontinuïteit). De regio Amersfoort ziet de hogere trajectkosten als incidenteel. Komende tijd zetten zowel de gemeenten als MetMaya zich in om de kosten per jeugdhulptraject waar mogelijk te verlagen. Duurzaamheid Met de aanpassing van het jaarbudget van MetMaya voor 2025 en vaststellen van het jaarbudget voor 2026 houden we in de regio aanvullende specialistische jeugdhulp beschikbaar voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Financiën 2025 Voor de gemeente Woudenberg betekent dit dat de kosten voor specialistische jeugdhulp naar verwachting € 415. 851 hoger uitvallen dan geraamd. Daarnaast is er sprake van een stijging van de meerzorgkosten ten opzichte van de voorjaarsrapportage à € 27. 037.
Dit brengt het totaal negatieve verschil op € 442. 888. Deze financiële impact is verwerkt in de financiële najaarsrapportage 2025 , welke in december aan de raad wordt aangeboden. MetMaya heeft met gemeenten een goedkeurende accountantsverklaring voor 2024 gedeeld. 2026 Voor het komend jaar gaan we uit van vergelijkbare aantallen als in 2025 (4. 270 cliënten uit de Q2-rapportage). Dit leidt voor 2026 tot een regionaal vastgesteld jaarbudget voor MetMaya van € 911, miljoen op basis van actuele inschattingen inclusief indexatie 2026. Met deze financiële afspraken houdt de regio aanvullende specialistische jeugdhulp beschikbaar voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Een goede inschatting van het effect van het vastgestelde jaarbudget voor MetMaya voor 2026 op de begroting van de gemeente Woudenberg is pas te maken wanneer de definitieve prognoserealisatie 2025 begin volgend jaar bekend wordt. Dan kunnen we zien wat de daadwerkelijke kosten voor de gemeente Woudenberg zijn en op basis daarvan een inschatting maken voor 2026. Risicoparagraaf De vraag naar jeugdhulp blijft deels onvoorspelbaar. Schommelingen in volume en zwaarte leiden tot financiële risico’s en wachttijden. De regio monitort dit via het accountteam en een taskforce wachttijden.
Vervolgstappen • De definitieve afrekening van de kosten voor MetMaya en de verdeling over de gemeenten wordt na afloop van 2025 duidelijk. • Gemeenten en MetMaya gaan onder andere samen onderzoeken wat de oorzaken zijn van intensieve , langerdurende ambulante jeugdhulptrajecten om daar passende actie op te nemen • In lijn met de regiovisie en de Hervormingsagenda jeugd werken de gemeenten in de regio met MetMaya en andere partners in zorg en onderwijs samen verder aan de
transformatie in de jeugdhulp. Dat betekent onder andere meer werk maken van preventie , het versterken van de sociale basis en de lokale (wijk)teams en door het onderwijs nauwer te betrekken bij passende begeleiding en hulp. Hoewel op dit vlak veel gebeurt in al onze gemeenten , zijn extra inspanningen nodig om de instroom naar specialistische jeugdhulp te beperken. • Om deze beweging voort te kunnen zetten hebben gemeenten het voornemen om het contract met MetMaya te verlengen. Daarbij vinden we het van groot belang om de samenwerking , afspraken en transformatieopgaven aan te scherpen. Daarom starten we met MetMaya dit najaar een evaluatietraject onder begeleiding van een externe procesbegeleider. In het eerste kwartaal van 2026 ronden we dit traject af. Hiermee vertrouwen wij erop u voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend , Burgemeester en wethouders van Woudenberg , Z. D. M. van den Boogaard secretaris
M. Jansen – van Harten burgemeester