1. RV Hoevelaar fase II 2e herziening 2025 (Geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
2025
Gemeente
Woudenberg
Datum
voorstel: Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering
Z.348968
van
24
:
Commissie
van:
8
april april
D.292604
2025 2025
Portefeuillehouder:
H.J.
Behandelend
ambtenaar:
(geanonimiseerd) |
Onderwerp
voorstel:
Hoevelaar
Aan
de
/
11-03-2025
Molenaar
fase
2:
2° herziening
2025
Raad.
Voorstel
Wij
stellen 1. 2.
u
voor:
Tot vaststelling over te gaan van de Hoevelaar fase 2. € 589.000 winst te nemen in 2024.
2° herziening
van
de
exploitatieopzet
Inleiding De grondexploitatie van project Hoevelaar fase 2 wordt jaarlijks herzien. Het gaat dan om actualisering van vigerende cijfers op basis van nieuwe inzichten en omstandigheden. De herziene versie van de grondexploitatie wordt dan aansluitend aan u aangeboden met het verzoek om deze vanuit de u toekomende bevoegdheid vast te stellen. Middels onderhavig raadsvoorstel wordt hierbij de 2° herziening van de grondexploitatie behorend bij project Hoevelaar fase 2 aan u aangeboden.
een
Beoogd resultaat Het opstellen en vaststellen e
e
van de grondexploitatie beoogt een aantal resultaten: geven van een helder inzicht aan de gemeenteraad over de voortgang van de plannen betreffende Hoevelaar fase 2 en het te verwachten financiële resultaat met
Het
inbegrip van kansen en risico’s. Het borgen van de financiële continuïteit
in het project door uitgangspunten en in een vaste structuur vast te leggen. houden op de financiën. Door actualisaties kan tijdig bijgestuurd worden mogelijk (sturen op kansen en risico’s).
aannamen e
Geprint
Het
grip nodig en
op:
18-03-2025
11:43:11uur
waar
Document2
Het geven
e
van
een
onderbouwing
naar
onderbouwing van de resultaten de gemeentelijke accountant.
ter
verantwoording
en
Kader
grondexploitatie
De
is opgesteld binnen een Grondbeleid Woudenberg 2023
Nota BBV
e
aantal
(Besluit Begroting en Verantwoording Bestemmingsplan Hoevelaar fase 2
e e
Woonvisie
e
kaders: Provincies
en
Gemeenten)
2019+
Argumenten Met de vaststelling van de 2 herziening van de grondexploitatie vervolg worden gegeven aan de woningbouwontwikkeling. e
Hoevelaar
fase
2 kan
een
Belangrijkste ontwikkelingen project 2024 Aan Zegheweg BV is de grond geleverd voor 42 woningen in fase 2A, de eerste woningen worden inmiddels aan de kopers opgeleverd. Aan Omnia Wonen is de grond geleverd voor 10 rug-aan-rug woningen. De woningen zijn inmiddels opgeleverd. Het bouwrijp maken van fase 2A is afgerond. Het woonrijp maken van het plangebied is aanbesteed. e
e
e e
Kanttekeningen
en risico’s Onderstaande tabel presenteert gelegen aan de kostenkant.
en woonrijp maken
BouwPlankosten & VTU
Totaal
De
e
+
+
10%
|
1.813.231
10%
kosten
het financieel
|
voor
de
van
1382.088|
1.813.231
kostenraming.
effect
belangrijkste
-431
1.719.747
-03.484
|__
risico’s.
Deze
20%
zijn
_86.229
20%
18.607 104.925
het bouw- en woonrijp maken zijn geraamd op basis van een Er is doorgerekend wat het effect op het saldo is indien deze kosten
met
10%
toenemen. Daarnaast is een
e
overschrijding
in
plankosten
met
10%
doorgerekend.
Maatschappelijk draagvlak Niet van toepassing. Financiële
consequenties
Onderstaande tabel peildatum 1 januari 2024.
presenteert 2025
op het
beoordeeld
financieel
resultaat van dit project per bij de vorige herziening per 1
geraamde in vergelijking met de raming
door
(geanonimiseerd)
juistheid
(EUR)!
il
Kost:
nominaal Opbrengsten nominaal Saldo nominaal Saldo eindwaarde Saldo contante waarde Resultaat gemeente Te
18.069.773
en
18.833.097 763.323 556.302 524.216 278.151
(1/1/2025)
concluderen
16.838.688 19.107.810 2.269.122 1.962.700 1.813.231 981.350
verschillen
is dat het geraamde resultaat aanzienlijk is verbeterd ten de grondexploitatie in 2024. In het toelichtende boekwerk nader toegelicht.
Geprint
18-03-2025
herziening
op:
van
11:43:11
uur
januari
-1.231.085 274.713 1.505.798 1.406.398 1.289.015 703.199
opzichte
van
worden
de
de
1
2/3
Winstneming: Vanuit de BBV dient er op basis van percentage of completion (POC) methode winst genomen te worden. Dit houdt in dat jaarlijks gekeken moet worden hoeveel procent van de totale kosten en van de totale opbrengsten gerealiseerd zijn. Deze percentages worden met elkaar vermenigvuldigd waardoor er een POC percentage ontstaat. Het te verwachten risico maakt onderdeel uit van de winstneming. Door dit percentage te vermenigvuldigen met de te verwachte winst ontstaat er een te nemen winstbedrag. Dit is voor Hoevelaar fase 2 in 2024 € 589. 000. De winstneming zal conform de overeenkomst met Zegheweg BV , 50/50 worden verdeeld tussen gemeente en Zegheweg BV. Door middel van een apart raadsvoorstel “resultaatbestemming grondexploitaties” wordt een bestemming voorgesteld van de jaarresultaten van alle grondexploitaties. Aanpak/uitvoering e Na vaststelling door de gemeenteraad van deze 2 herziening van de grondexploitatie Hoevelaar fase 2 worden de cijfers uit deze opzet opgenomen in de begroting 2026 en in de meerjarenbegroting. De winstneming wordt verwerkt in de jaarrekening 2024. Communicatie Niet van toepassing. Bijlage(n) D. nummer
Documentnaam
Geheimhouding
Actieve openbaarmaking
D. 292606
collegeadvies Grondexploitatie e Hoevelaar fase 2 – 2 herziening
n. v. t.
n. v. t.
D. 292605
Concept raadsbesluit Grondexploitatie e Hoevelaar fase 2 – 2 herziening
n. v. t.
n. v. t.
D. 292613
Grondexploitatie Hoevelaar fase 2 Toelichting (geheim) 2e herziening 2025 (incl. bijlagen)
Ja
n. v. t.
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
Z. D. M. van den Boogaard Secretaris (wnd)
Geprint op: 18-03-2025 11:43:11 uur
M. Jansen-van Harten Burgemeester
3/3