1. RV Hoevelaar fase 2 3e herziening 2026 (geredigeerd).pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
2026
Gemeente
Woudenberg
Datum
voorstel: Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering
Z.352743/D.312502
van
23
:
Commissie
van:
7
april april
2026 2026
Portefeuillehouder:
H.J.
Behandelend
ambtenaar:
(geanonimiseerd) |
voorstel:
Grondexploitatie
Onderwerp
de
Aan
/
10-3-2026
Molenaar
Hoevelaar
fase
2
—
3e
herziening
Raad.
Voorstel
Wij
stellen 1. 2.
u
voor:
Tot vaststelling over te gaan Hoevelaar fase 2. EUR 674.000 winst te nemen
van
de
3°
herziening
van
de
exploitatieopzet
in 2025.
Inleiding De grondexploitatie van project Hoevelaar fase 2 wordt jaarlijks herzien. Het gaat dan om actualisering van vigerende cijfers op basis van nieuwe inzichten en omstandigheden. De herziene versie van de grondexploitatie wordt dan aansluitend aan u aangeboden met het verzoek om deze vanuit de u toekomende bevoegdheid vast te stellen. Middels onderhavig raadsvoorstel wordt hierbij de 3° herziening van de grondexploitatie behorend bij project Hoevelaar fase 2 aan u aangeboden.
een
Beoogd resultaat Het opstellen en vaststellen e
e
van de grondexploitatie beoogt een aantal resultaten: geven van een helder inzicht aan de gemeenteraad over de voortgang van de plannen betreffende Hoevelaar fase 2 en het te verwachten financiële resultaat met inbegrip van kansen en risico's. Het borgen van de financiële continuïteit in het project door uitgangspunten en
Het
in een vaste structuur vast te leggen. grip houden op de financiën. Door actualisaties nodig en mogelijk (sturen op kansen en risico’s). aannamen
e
Geprint
Het
op:
11-03-2026
08:44:06uur
F:\Team
kan
tijdig bijgestuurd
worden
waar
Financien\GRONDEXPLOITATIES\90 raad
en
college
:
Het
e
van
een
onderbouwing
geven
naar
onderbouwing van de resultaten de gemeentelijke accountant.
verantwoording
ter
en
Kader De
grondexploitatie
is opgesteld binnen een Grondbeleid Woudenberg 2023
Nota BBV
e
aantal
(Besluit Begroting en Verantwoording Bestemmingsplan Hoevelaar fase 2
e e
Woonvisie
e
kaders: Provincies
en
Gemeenten)
2024-2030
Argumenten Met de vaststelling van de 2° herziening van de grondexploitatie vervolg worden gegeven aan de woningbouwontwikkeling.
Hoevelaar
fase
2 kan
een
Belangrijkste ontwikkelingen project 2025 De laatste grondlevering heeft plaatsgevonden
tussen de oorspronkelijke grondeigenaar de gemeente. In fase 2A zijn alle woningen aan de kopers opgeleverd. Uitzondering hierop betreffen de 26 appartementen en het kinderdagverblijf. Voor de ontwikkeling van fase 2B, de realisatie van 85 woningen, is tussen gemeente en Zegheweg BV een Koop-realisatieovereenkomst gesloten. Aan Zegheweg BV is de grond geleverd voor de bouw van 12 woningen in fase 2B. Het bouwrijp maken van fase 2B is afgerond. Het woonrijp maken van fase 2A is vrijwel gereed.
e
en
e
e
Eind 2025 is besloten de grondexploitatie Hoevelaar fase 1 af te sluiten en de resterende benodigde budgetten over te hevelen naar de grondexploitatie Hoevelaar fase 2.
Kanttekeningen Onderstaande
gelegen
de
aan
risico’s
en
tabel
presenteert
covariant Bouw-
en
maken
& VTU
+
effect
de
van
belangrijkste
risico’s.
zijn
Variant (EUR, 1-1-
2.209.328
1.890.613
-318.715
20%
-63.743
2.209.328
2.157.560
-51.768
20%
-10.354
10%
+
10%
2026)|
(EUR)
Verschil
Risicobedrag (EUR)
Totaal e
Deze
Basis (EUR, 1-1-|
2026)
woonrijp
Plankosten
het financieel
kostenkant.
-74.097
De
kosten
kostenraming.
Er
bouw-
woonrijp is doorgerekend wat en
maken zijn geraamd op basis van een het effect op het saldo is indien deze kosten
met
toenemen.
e
10% Daarnaast
het
voor
is
een
overschrijding
in
plankosten
met
10%
doorgerekend.
Maatschappelijk draagvlak Niet van toepassing. Financiële consequenties Onderstaande tabel presenteert
peildatum
1
januari
2026
in
op het
juistheid financieel
geraamde vergelijking met de raming
arn aen
beoordeeld door (geanonimiseerd) resultaat van dit project per bij de vorige herziening per 1 januari
2025.
Kosten
Opbrengsten nominaal
nominaal
16.838.688 19.107.810
16.782.683 19.312.659
Saldo nominaal Saldo eindwaarde
2.269.122 1.962.700
2.529.976 2.344.557
1.813.231 981.350
2.209.328 1.172.279
Saldo contante waarde Resultaat gemeente
Geprint
op:
(1/1/2026)
11-03-2026
08:44:06
uur
2/3
Te concluderen is dat het geraamde resultaat is verbeterd ten opzichte van de 2 e herziening van de grondexploitatie in 2025. In het toelichtende boekwerk worden de verschillen nader toegelicht. Winstneming: Vanuit de BBV dient er op basis van percentage of completion (POC) methode winst genomen te worden. Dit houdt in dat jaarlijks gekeken moet worden hoeveel procent van de totale kosten en van de totale opbrengsten gerealiseerd zijn. Deze percentages worden met elkaar vermenigvuldigd waardoor er een POC-percentage ontstaat. Het te verwachten risico maakt onderdeel uit van de winstneming. Door dit percentage te vermenigvuldigen met de te verwachte winst ontstaat er een te nemen winstbedrag. Dit is voor Hoevelaar fase 2 in 2025 € 674. 000. De winstneming zal conform de overeenkomst met Zegheweg BV , 50/50 worden verdeeld tussen gemeente en Zegheweg BV. Door middel van een apart raadsvoorstel “resultaatbestemming grondexploitaties” wordt een bestemming voorgesteld van de jaarresultaten van alle grondexploitaties. Aanpak/uitvoering Na vaststelling door de gemeenteraad van deze 3 e herziening van de grondexploitatie Hoevelaar fase 2 worden de cijfers uit deze opzet opgenomen in de begroting 2026 en in de meerjarenbegroting. De winstneming wordt verwerkt in de jaarrekening 2025. Communicatie Niet van toepassing. Bijlage(n) D. nummer
Documentnaam
Geheimhouding
D. 314054
Collegeadvies Grondexploitatie Hoevelaar fase 2 – 3 e herziening
Openbaar
Actieve openbaarmaking n. v. t.
D. 312507
Concept raadsbesluit Grondexploitatie Hoevelaar fase 2 – 3 e herziening
Openbaar
n. v. t.
D. 312735
Grondexploitatie Hoevelaar fase 2 Toelichting (geheim) 3 e herziening 2026 (incl. bijlagen)
artikel 5.1 , tweede lid , sub b en e van de Wet open overheid.
n. v. t.
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
Z. D. M. van den Boogaard Secretaris
Geprint op: 11-03-2026 08:44:06 uur
M. Jansen-van Harten Burgemeester
3/3