1. RV Hoevelaar fase 1 herziening 2025 (9e) (Geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
2025
Gemeente
Woudenberg
Datum
voorstel: Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering
Z.348965
van
24
:
Commissie
van:
8
april april
D.292557
2025 2025
Portefeuillehouder:
H.J.
Behandelend
ambtenaar:
(geanonimiseerd) |
Onderwerp
voorstel:
Hoevelaar
Aan
de
/
11-03-2025
Molenaar
fase
1:
9° herziening
2025
Raad.
Voorstel
Wij
stellen 1. 2.
u
voor:
Tot vaststelling over te gaan Hoevelaar fase 1. EUR 202.000 winst te nemen
van
de
o° herziening
van
de
exploitatieopzet
in 2024.
Inleiding De grondexploitatie van project Hoevelaar fase 1 wordt jaarlijks herzien. Het gaat dan om actualisering van vigerende cijfers op basis van nieuwe inzichten en omstandigheden. De herziene versie van de grondexploitatie wordt dan aansluitend aan u aangeboden met het verzoek om deze vanuit de u toekomende bevoegdheid vast te stellen. Middels onderhavig raadsvoorstel wordt hierbij de 9° herziening van de grondexploitatie behorend bij project Hoevelaar fase 1 aan u aangeboden.
een
Beoogd resultaat Het opstellen en vaststellen e
e
van de grondexploitatie beoogt een aantal resultaten: helder inzicht aan de gemeenteraad over de voortgang van de Het geven betreffende Hoevelaar fase 1 en het te verwachten financiële resultaat met plannen van
een
inbegrip van kansen en risico’s. Het borgen van de financiële continuïteit
in het project door uitgangspunten en in een vaste structuur vast te leggen. houden op de financiën. Door actualisaties kan tijdig bijgestuurd worden mogelijk (sturen op kansen en risico’s).
aannamen e
Geprint
Het
grip nodig en
op:
19-03-2025
16:38:22uur
waar
Document2
e
Het
van
een
onderbouwing
geven
naar
onderbouwing van de resultaten de gemeentelijke accountant.
ter
verantwoording
en
Kader De
grondexploitatie e e e e
Nota BBV
is opgesteld binnen een Grondbeleid Woudenberg 2023
aantal
(Besluit Begroting en Verantwoording Bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 Woonvisie
kaders: Provincies
Gemeenten)
en
2024+
Argumenten Met de vaststelling van de 9 herziening van de grondexploitatie vervolg worden gegeven aan de woningbouwontwikkeling. e
Hoevelaar
fase
1 kan
een
Belangrijkste ontwikkelingen project 2024 Alle woningen op de gronden van de gemeente en Zegheweg BV zijn opgeleverd aan de kopers. Het woonrijp maken van het volledige plangebied is afgerond. Uitzondering hierop vormt nog een eindafrekening onderhoudstermijn groen en het woonrijp maken van de gronden e
e
Hek. Tussen de van
e
en Hek is een gemeente vaststellingsovereenkomst gesloten waarmee overeenstemming is bereikt over een tegemoetkoming in schade en kosten aan Hek, die als gevolg van meningsgeschillen/onzekerheid, in de afgelopen jaren zijn ontstaan. Met het sluiten van de vaststellingsovereenkomst zijn deze meningsgeschillen beëindigd.
Kanttekeningen
risico’s
en
Onderstaande tabel presenteert het financieel enkel nog gelegen aan de kostenkant.
effect
de
van
belangrijkste
Basis(EUR)|__Risico(EUR
Hogere
nn e
kosten
woonrijp maken planontwikkelingskosten
De
kosten
doorgerekend e
Daarnaast
het
voor
is
wat een
322.84:
Se
322.84:
woonrijp het effect
0
)
in
plankosten
met
15%
Deze
zijn
Risicobedrag (EUR)
S
18.6
mm
maken zijn geraamd op basis van op het saldo is indien deze kosten
overschrijding
risico’s.
een
kostenraming.
met
10%
Er is
toenemen.
doorgerekend.
Maatschappelijk draagvlak Niet van toepassing. Financiële
consequenties
Onderstaande tabel peildatum 1 januari
op
juistheid
beoordeeld
door
(geanonimiseerd) |
het geraamde financieel resultaat van dit project per vergelijking met de raming bij de vorige herziening per 1 januari
presenteert 2025
in
2024.
Geprint
op:
19-03-2025
16:38:22
uur
2/3
Te concluderen is dat het geraamde resultaat is gedaald als gevolg van de (verplichte) tussentijdse winstneming van EUR 175. 000 in 2023 , die in de boekwaarde van 2024 is verwerkt. In het toelichtende boekwerk worden de verschillen nader toegelicht. Winstneming: Vanuit de BBV dient er op basis van percentage of completion (POC) methode winst genomen te worden. Dit houdt in dat jaarlijks gekeken moet worden hoeveel procent van de totale kosten en van de totale opbrengsten gerealiseerd zijn. Deze percentages worden met elkaar vermenigvuldigd waardoor er een POC percentage ontstaat. Het te verwachten risico maakt onderdeel uit van de winstneming. Door dit percentage te vermenigvuldigen met de te verwachte winst ontstaat er een te nemen winstbedrag. Dit is voor Hoevelaar fase 1 in 2024 EUR 202. 000. De winstneming zal conform de overeenkomst met Zegheweg BV , 50/50 worden verdeeld tussen gemeente en Zegheweg BV. Door middel van een apart raadsvoorstel “resultaatbestemming grondexploitaties” wordt een bestemming voorgesteld van de jaarresultaten van alle grondexploitaties. Aanpak/uitvoering e Na vaststelling door de gemeenteraad van deze 9 herziening van de grondexploitatie Hoevelaar fase 1 worden de cijfers uit deze opzet opgenomen in de begroting 2025 en in de meerjarenbegroting. De winstneming wordt verwerkt in de jaarrekening 2024. Communicatie Niet van toepassing.
Bijlage(n) D. nummer
Documentnaam
292500
Grondexploitatie e Hoevelaar fase 1 – 9 herziening Grondexploitatie e Hoevelaar fase 1 – 9 herziening Hoevelaar fase 1 Toelichting (geheim)Hoevelaar fase 1 2025 9e herziening
292558 292559
Geheimhouding n. v. t.
Actieve openbaarmaking n. v. t.
n. v. t.
n. v. t.
ja
n. v. t.
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
Z. D. M. van den Boogaard Secretaris (wnd)
Geprint op: 19-03-2025 16:38:22 uur
M. Jansen-van Harten Burgemeester
3/3