1. Raadsvoorstel voorlopige jaarstukken VRU gewijzigd (Geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
2025
Gemeente
Woudenberg
Datum
voorstel:
Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering
van
Aan
de
voorstel:
2025
van:
mei
6 mei
2025 2025
Burgemeester
ambtenaar:
/
22
:
Portefeuillehouder:
Onderwerp
april
Z.349405
Commissie
Behandelend
3
(geanonimiseerd) | Aanbieding voorlopige jaarstukken VRU 2024, ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025
Raad.
Voorstel
Wij stellen u voor de volgende zienswijze in te dienen met betrekking tot de voorlopige jaarstukken VRU 2024, de ontwerpbegroting VRU 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025, en de VRU hierover te informeren met bijgevoegde conceptbrief. De
raad
te
nemen
Woudenberg waardeert de stap van de VRU om een -3% krimp scenario op de Toekomstscenario’s en heeft begrip voor de moeilijke keuzes die in voorliggen in dit scenario. Ook ziet de raad de urgentie van groeiende maatschappelijke risico’s zoals militair hybride dreiging, extreem weer en langdurige stroomuitval en de noodzaak om in te zetten op de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. Hiernaast vraagt de raad de VRU, gezien de nog te bepalen keuzes in de Toekomstscenario’s, terughoudend te zijn met het starten van nieuwe projecten of activiteiten. van
Inleiding De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) nodigt alle 26 gemeenteraden uit hun zienswijze Het financiële planningsproces van de VRU staat hieronder weergegeven:
Geprint
op:
22-04-2025
15:49:57uur
J:\Integrale veiligheid\Carin\VRU
te
stukken
geven.
\VRU jaarstukken
2(
De zienswijze gaat over de volgende stukken: voorlopige jaarstukken 2024: jaarverslag 2024 en jaarrekening 2024 (4e blok in de figuur); e ontwerpbegroting 2026 (2 blok); e geactualiseerde begroting 2025 (3 blok). e Afgelopen maart heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de kadernota VRU 2026 (1 blok in de figuur). Centrale vraag Wil de gemeenteraad van Woudenberg een zienswijze indienen bij de bovengenoemde VRU stukken? Beoogd resultaat (wat) Een kloppend financieel resultaat 2024 , en gezonde begroting voor 2025 en ravijnjaar 2026. Kader • •
Wet Veiligheidsregio’s Gemeenschappelijke regeling VRU
Argumenten Jaarstukken 2024 Het jaar 2024 wordt afgesloten met een een positief resultaat van € 73, miljoen. Hiervan wordt € 48, miljoen teruggestort naar de gemeentes. Dit is € 41. 000 voor Woudenberg. Overige resultaatbestemming wordt in de reserve verwerkt: o Enkele activiteiten uit 2024 lopen door in 2025 , waaronder € 02, miljoen voor de versterking crisisorganisatie. o Het programma veerkracht krijgt incidenteel € 07, miljoen (accordering door het AB december 2024) , terwijl structurele financiering van dit programma bij het rijk wordt gezocht. o Om de weerstandscapaciteit van de VRU te versterken , wordt € 12, miljoen in de algemene reserve gestort. o Voor digitale veiligheid wordt € 04, miljoen gereserveerd om basismaatregelen tegen cyberdreigingen te implementeren door een verzwaarde richtlijn. Deze incidentele kosten worden via de reserve opgevangen en dit vergroot niet de VRU bijdrage van de gemeente in 2025 en 2026. Ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 De kosten zijn veranderd door loon- en prijsaanpassingen voor 2025 en 2026 voor Woudenberg , verlaagd (€ 887. 000) voor 2025 en verhoogd voor 2026 (€ 940. 000). De gemeentelijke bijdrage voor 2025 is incidenteel verlaagd met € 02, miljoen (terugstorting). Dit is een verschil van € 1000 voor gemeente Woudenberg.
In afwachting van bespreking en besluitvorming van de Toekomstscenario’s is wederom gekozen voor een beleidsarme begroting. In deze begroting is dan ook geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen op basis van de scenario’s. De VRU gaat de Toekomstscenario’s aanvullen met een nullijnscenario , en een -3% krimpscenario. Hiermee volgt de VRU de zienswijze van de raad van afgelopen maart. Er komen in de Toekomstscenario’s de volgende scenario’s: op orde , op koers , op kop (reeds aangeleverd) , een nullijnscenario en -3% scenario.
Geprint op: 22-04-2025 15:49:57 uur
2/4
Kanttekeningen
en
risico’s
Doordat de besluitvorming over de scenario’s nu is uitgesteld is een risico dat bij het in 2025 opstarten van nieuwe activiteiten en projecten deze niet passen bij de keuzes die besluitvorming over de Toekomstscenario’s worden gemaakt. De € 4,8 miljoen die nu wordt teruggestort was eerder een voorstel van de VRU tot een
-
-
reservering
van
kosten
de
bij
deze gelden als overbruggingsmaatregel in 2026 en 2027 (bij stijgende VRU door keuzes in de scenario’s). De bespreking in het AB van deze overbruggingsreserve heeft geleid tot het terugstorten van dit bedrag naar de gemeentes. Hierdoor kunnen de kosten van de VRU bij keuzes voor noodzakelijke en niet uit te stellen investeringen stijgen in 2026 en 2027 en resulteren in een verhoogde bijdrage. van
Maatschappelijk draagvlak Mens: het levert een bijdrage Markt: door de samenwerking
Financiële
aan
een
veilig
in de VRU
gaan
consequenties
leefbaar Woudenberg voor alle inwoners. efficiënt om middelen en financiën.
en
op
we
juistheid
beoordeeld
door
(geanonimiseerd)
Dit voorstel past binnen de begroting
| ___ €Ominderiorgen | __
onsen} Bovengenoemde bedragen betreffen Bovengenoemd totaal verschil wordt
-
-
Het voorstel
-
is dit te dekken
uit het
incidentele uitgaven. aan de raad bekend gemaakt
van
e e
college
stelt
voor
Ontwerpbegroting Over de bijstelling
akkoord
te
gaan
met
de
jaarrekening
jaarresultaat.
Toelichting: Jaarrekening 2024 Jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat wordt als volgt bestemd: Terugstorten naar gemeenten Toevoeging ontwikkel / egalisatie reserves Woudenberg ontvangt € 41.000 terug over 2024. Het
via:
de
€
7,3 miljoen.
Het
€ €
4,8 miljoen
positief
resultaat
2,5 miljoen
jaarrekening
2024
en
de
resultaatbestemming.
2026
en geactualiseerde begroting 2025 2025 en volgende jaren is de raad reeds geïnformeerd in de raad van maart 2025. De raad heeft toen een zienswijze uitgebracht over de kadernota VRU 2026. Deze zienswijze is overgenomen en verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting. De cijfers zijn hierna gewijzigd in de nu voorliggende geactualiseerde begroting 2025 en de ontwerpbegroting van
2026. De
gemeentelijke bijdrage
van
Woudenberg
aan
de
VRU
stijgt
als
volgt:
Bijdrage VRU Gemeente Woudenberg Reeds begroot Bijstelling geactualiseerde begroting 2025
2025
2026
2027
2028
2029
902.000
902.000
902.000
902.000
902.000
-15.000
38.000
38.000
38.000
38.000
gemeentelijke bijdrage Woudenbe
887.000
940.000
940.000
940.000
940.000
Totaal
Geprint
op:
22-04-2025
15:49:57
uur
3/4
De lagere bijstelling voor Woudenberg van € 15. 000 voor 2025 wordt financieel meegenomen in de voorjaarsrapportage 2025. De hogere bijstelling voor Woudenberg voor de jaren 2026 en verder ad. € 38. 000 wordt financieel meegenomen in de Kadernota 2026-2029. Via het gemeentefonds wordt Woudenberg gecompenseerd voor de loon- en prijsstijgingen van de Verbonden Partijen zoals de VRU. De hogere gemeentelijke bijdrage komt door: • bijstelling CAO lonen 2025; • prijsaanpassing 2025; • raming CAO lonen 2026; • raming prijsstijging 2026; • brede doeluitkering Rampenbestrijding. Aanpak/uitvoering De Veiligheidsregio Utrecht op de hoogte brengen van het besluit van de gemeenteraad door middel van bijgevoegde conceptbrief. Communicatie Niet van toepassing. Bijlage(n) D. nummer
Documentnaam
294845 294846 294847
Aanbiedingsbrief Bijlage A Voorlopige jaarstukken VRU 2024 Bijlage B Ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting 2025 Bijlage C Overzicht zienswijzen kadernota VRU 2026 Bijlage D Infographic jaaroverzicht VRU 2024 Concept antwoordbrief
294848 294849 294863
Geheimhouding
Actieve openbaarmaking
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
Z. D. M. van den Boogaard Secretaris (wnd)
Geprint op: 22-04-2025 15:49:57 uur
M. Jansen-van Harten Burgemeester
4/4