09a. CA Spoorboekje P&C-cyclus 2022 - getekend.pdf

Colleedvies Besluitememstratie

H

paamgistmeenumma

N

Gemeente Woudenberg

Datum

z.334s4o/D.224195

inbneken

Openbaar

Ja

Internet

Ja

naar RMD

Ja

OR

Nee

Cumrnunicatie

Ja

Europese

via COMMISSIE

Ja

regeigevíng

Nee

Anders:

Onderwerp

Advies

Spoorboekje

P&C-cyclus 2022

Instemmen met het spoorboekje P&C~cyclus 2022.. 2022 ter kennisname Het spoorboekje gemeenteraad.

i

aanbieden

aan de

i

4

Grlf¿er

Ambtenaar

Datum

Afdelingem bouw

Paraaf:

Confr Burgemeester Wetho u d er Wetho u d e r Weth o u d e r Secretaris

Pdk MT AV BM

16-12

We kijken nog hoe We het DT in het proces kunnen opnemen

Agendapunt:

Datum vergadering Besluit:

Retnur naar afdeling

Ter archivering

op:

aangeboden

Geprint op: 20-12-2021

op:

14:21:16uur

3 B&W Route DI V\Spoorboekje

P&C~cyclus 2022\CA

4

Samenvatting Sinds 2001 wordt op het gebied van planning control binnen de gemeente Woudenberg gewerkt volgens het spoorboekje P&C-cyc|us. Het spoorboekje 2022 bevat een uitwerking van de P&C-cyclus voor de periode 2022/2023 met als doel dat de financiële stukken op tijd en integraal worden aangeboden voor besluitvorming. Het spoorboekje 2022 bevat de volgende onderdelen: de P&C-cyclus in 2022/2023; toelichting P&C-instrumenten; planning P&C-instrumenten in 2022; voorbeeld protocol samenstellen financiële stukken; belangrijke data voor de beantwoording van de technische begroting.

o

vragen bij de kaderbrief

en de

Nieuw ten opzichte van de P&C-cyclus 2021 is dat vanaf 2022 een eerste financiële tussenrapportage is toegevoegd aan de P&C-cyclus. De afgelopen twee jaar is een dergelijke rapportage als bijlage bij de kaderbrief gevoegd en dit is alle partijen goed bevallen. De eerste financiële tussenrapportage geeft een eerste beeld aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met half april. In tegenstelling tot de eerste financiële tussenrapportages 2020 en 2021, stellen we voor om de eerste financiële tussenrapportage 2022 wel te laten vaststellen. Dit om omvangrijke en bijna onoverzichtelijk grote rapportages later in het jaar te beperken.

Verder wordt na de zomer een zomerbrief ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De zomerbrief geeft inzicht in de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar en bevat een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste financiële 2022. tussenrapportage Ten slotte worden bij de kadernota 2023 en de begroting 2023 een monitor toegevoegd inzake de bezuinigingen voortvloeiende uit het Tweede Herstelplan 2021 en een monitor waarbij wordt ingegaan op de voortgang van het oppakken van de bevindingen en aanbevelingen van de financiële scan gaat.

In het eerste kwartaal 2022 wordt de rol van de directie in verhouding tot het P&C-team nader bekeken. Mogelijk worden de planningen in het spoorboekje hierop aangepast wat betreft de verschillende gremia. De data zoals in de planningen is opgenomen, blijven gehandhaafd. Na een akkoord van het college wordt het spoorboekje P&C-cyclus 2022 ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Gelijktijdig wordt het spoorboekje naar de budgethouders verstuurd en wordt de organisatie via Pleio geinformeerd.

Bijlage Spoorboekje

o

Geprint

P&C-cyc|us 2022.

op: 20-12-2021

14:21:16

uur

2/2