09. Bijlage 2. Memo reserve dorpsvoorzieningen.pdf

Memo

Onderwerp

Reserve Dorpsvoorzieningen

Aanleiding Ter bestemming van het rekeningresultaat 2022 heeft het college bij de jaarrekening 2022 voorgesteld om € 350.000 toe te voegen aan de reserve dorpsvoorzieningen en om het doel van deze reserve bij de begroting 2024 te herformuleren en te concretiseren. De afgelopen jaren is deze reserve alleen gebruikt ter dekking van de tekorten in het sociaal domein en is bij de begroting 2023 een bedrag onttrokken ten gunste van de nieuwe reserve co-financiering. De raad heeft eind juni besloten om de reserve dorpsvoorzieningen met € 350.000 te verhogen. Het saldo van de reserve dorpsvoorzieningen is na deze toevoeging € 672.000. Toelichting reserve dorpsvoorzieningen in kadernota 2024 De reserve dorpsvoorzieningen is bestemd ter dekking van (toekomstige) incidentele uitgaven op het gebied van gemeenschapsvoorzieningen. De reserve kan bijvoorbeeld ingezet worden ten behoeve van voorzieningen die aangepast moeten worden vanwege stijging van het aantal inwoners of voorzieningen die wenselijk zijn als gevolg van allerlei ontwikkelingen en initiatieven. Concretisering reserve dorpsvoorzieningen Hierna volgt een overzicht met elf concrete bestedingen als voorstel vanuit het college. Het grootste deel van de bestemmingen is gebaseerd op een grove schatting van het bedrag. Dit is hierna bij de bestemmingen waar dit het geval is ook toegelicht.

Uitnamen uit een reserve is een raadsbevoegdheid. Er zullen dan ook aparte raadsvoorstellen aan uw raad worden voorgelegd. In deze raadsvoorstellen wordt uiteraard een inhoudelijke financiële onderbouwing opgenomen waarbij deze mogelijk afwijkt van de inschatting die hieronder is weergegeven. Ten aanzien van vijf onderwerpen (de onderwerpen met een *, te weten incidentele maatregelen openbare ruimte Dorpshart, het opknappen van het oorlogsmonument bij de begraafplaats, het toegangshek Groenewoude, Expeditie Woudenberg en het monument stil geboren kind) wil het college uw raad vragen om bij vaststelling van de conceptbegroting 2024 direct ook de betreffende middelen voor deze doelen beschikbaar te stellen vanuit de reserve dorpsvoorzieningen. Het gaat daarbij om relatief lagere bedragen.

Onderwerp Bedrag 1 Compensatie stijgende energiekosten inwoners / garantstelling 100.000 cultuur-en sportverenigingen 2 Openbare ruimte Dorpshart - incidentele maatregelen * 25.000 3 Dorpsrand 50.000 4 Businesscase Cultuurhuis - krediet voor vervolgonderzoek 40.000 5 Onderzoek toekomst sporten Woudenberg PM 6 Opknappen oorlogsmonument bij de begraafplaats * 3.000 7 Toegangshek voormalige buitenplaats Groenewoude* 10.000 8 Verkeersveiligheids-onderzoek PM 9 Subsidieaanvraag 't Schilt 100.000 10 Expeditie Woudenberg * 18.000 11 Monument stil geboren kind * 18.500 Resterende ruimte 310.500 675.000

1. Compensatie stijgende energiekosten inwoners / garantstelling cultuur-en sportverenigingen In 2023 is conform de Begroting 2023 eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld om cultuur- en sportverenigingen tegemoet te komen voor de sterk gestegen energierekeningen. Dit bedrag is uiteindelijk verdeeld over een viertal verenigingen. Het is evenwel gebleken dat de extra energiekosten van deze verenigingen aanzienlijk hoger waren dan het beschikbaar gestelde bedrag. Om te voorkomen dat cultuur- en sportverenigingen in de financiële problemen komen, stelt het college voor om een bedrag van € 100.000 te reserveren als garantstelling. De voorwaarde die de gemeente hierbij wil stellen is dat verenigingen alles in het werk stellen om (binnen het redelijke) zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Daarnaast is van belang dat de energieprijzen inderdaad hoog blijven en zullen de verenigingen moeten aantonen dat ze een fors nadeel ondervinden van de hogere energieprijzen. Voor de compensatie van de stijgende energiekosten voor inwoners is op dit moment nog ander budget beschikbaar. 2. Openbare ruimte Dorpshart - incidentele maatregelen Voor kleine verbeteringen in het dorpshart stelt het college voor om direct bij de vaststelling van deze begroting een budget vanuit de reserve dorpsvoorzieningen van € 25.000 te bestemmen.

Daarmee worden bijvoorbeeld aanpassingen gedaan in de locatie en hoeveelheid van het aantal fietsnietjes, betere bebordingen, aankleding, en andere werkzaamheden. De gemeente werkt, naar aanleiding van overleg met onder andere de DES, aan een lijst met actiepunten die in 2024 worden opgepakt. 3. Dorpsrand Om bewegen en sport te stimuleren is de gemeente voornemens om een work-out veld aan te leggen. Dit veld wordt onderdeel van een groter plan in de openbare ruimte in de zuidelijke dorpsrand. Een ander voorstel wat vanuit de werkgroep die in dit kader geformeerd is, is de aanleg van een pannakooi. Deze beide faciliteiten kunnen al vooruitlopend op de verdere ontwikkeling van het gebied aan de zuidelijke dorpsrand gerealiseerd worden. Zodoende stelt het college voor om een bedrag van € 15.000 te reserveren voor het aanleggen van een work-outveld en € 35.000 voor de pannakooi. Deze bedragen zijn schattingen waarbij de definitieve bedragen volgen bij het uiteindelijke raadsvoorstel voor de aanleg. Daarnaast stelt het college voor om, zodra de ontwikkeling van de zuidelijke dorpsrand zich in een verder stadium bevindt, te onderzoeken of aanvullende bewegingsen sportfaciliteiten in dit gebied wenselijk zijn. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de aanleg van een dementievriendelijk wandelpad met routemarkering of een gelegenheid voor freerunnen. 4.

Businesscase Cultuurhuis - krediet voor vervolgonderzoek In september 2023 wordt het definitieve rapport van de Businesscase Cultuurhuis opgeleverd. In dit rapport zijn vier scenario's uitgewerkt. De kosten die met deze scenario's gepaard gaan zijn fors hoger dan de huidige lasten die in de begroting zijn opgenomen. Zodoende zal het college in het raadsvoorstel voorstellen om twee van de vier scenario's nader uit te werken en een financieel dekkingsplan op te laten stellen. Dit vervolgonderzoek vraagt externe begeleiding vanwege specifieke expertise waardoor in het raadsvoorstel tevens een kredietaanvraag zal worden opgenomen. Pagina geprint op: 20 sep 2023, 09:53 uur Pagina: 2 Voorstel: f:\team financien\begroting\2024\reserve dorpsvoorzieningen\conceptmemo reserve dorpsvoorzieningen def.docx

Op dit moment worden de kosten van dit vervolgonderzoek (incl. ambtelijke ondersteuning) grof geschat op € 40.000. Bij de kredietaanvraag volgt een onderbouwd bedrag inclusief toelichting. De planning is gericht op de behandeling van dit raadsvoorstel in de raad van november 2023. 5. Onderzoek toekomst sporten Woudenberg In 2025 start vanuit de gemeente een breder onderzoek naar de sportaccommodaties. Een dergelijk onderzoek vraagt, naast ambtelijke inzet, externe expertise. Zodoende verwacht het college in 2024 met een kredietaanvraag te komen om dit onderzoek uit te voeren. Omdat de kosten van een dergelijk onderzoek afhangen van de wijze waarop het onderzoek wordt ingestoken, is het bedrag voor nu op PM gezet. Het is voor nu te vroeg om al een grove schatting van de kosten te maken. 6. Opknappen oorlogsmonument bij de begraafplaats Het oorlogsmonument gelegen op de begraafplaats van Woudenberg moet worden opgeknapt. Het college stelt voor om bij vaststelling van deze begroting direct een bedrag van € 3.000 vanuit de reserve dorpsvoorzieningen beschikbaar te stellen om het oorlogsmonument op de begraafplaats in 2024 op te knappen. 7. Toegangshek voormalige buitenplaats Groenewoude De toegangshek Groenewoude is een Rijksmonument in gemeentelijk bezit.

Dit inrijhek (te dateren in de late achttiende eeuw) vormt de toegang tot een laan met oude eiken die leidde tot de vroegere ridderhofstad Groenewoude. Het hek is rond 1976 gerestaureerd en heeft na een opknapbeurt ruim 25 jaar geleden nu opnieuw een opknapbeurt nodig. Het college stelt voor om bij vaststelling van deze begroting direct een bedrag van € 10.000 vanuit de reserve dorpsvoorzieningen beschikbaar te stellen om het toegangshek in 2024 op te knappen. 8. Verkeersveiligheidsonderzoek Zowel vanuit het dorp als het buitengebied zijn er signalen dat er in Woudenberg verkeersonveilige situaties zijn”. Zodoende is het college voornemens om door middel van een reeks participatierondes inwoners actief mee te laten denken welke wegen, kruispunten en plekken zij als gevaarlijk beschouwen. Vervolgens wordt een aantal specifieke verkeersonveilige situaties die uit de eerste fase van dit onderzoek komen, op een meer objectieve wijze nader onderzocht. De kosten van dit verkeersveiligheidsonderzoek zijn op dit moment lastig in te schatten. Het college stelt wel voor om deze kosten, zodra daar meer duidelijkheid over is, ten laste te brengen van de reserve dorpsvoorzieningen. Voor nu is dit bedrag op PM gezet. 9.

Subsidieaanvraag ’t Schilt Tennisvereniging ’t Schilt heeft in de eerste helft van 2023 een principeverzoek en subsidieaanvraag van € 100.000 ingediend voor een vierde en vijfde padelbaan en geluidschermen in de buitenruimte en een principeverzoek en subsidieaanvraag van € 150.000 voor een vierde en vijfde padelbaan in een hal. Het college heeft voor de zomer besloten bereid te zijn in principe mee te willen werken aan de aanleg van een vierde en vijfde padelbaan en geluidschermen in de buitenruimte bij tennisvereniging 't Schilt mits aan een aantal beschreven voorwaarden wordt voldaan. Vervolgens heeft het college ook besloten in principe bereid te zijn om t.z.t. de raad voor te stellen om een financiële bijdrage te verstrekken. Zodoende stelt het college voor om een bedrag van € 100.000 te reserveren vanuit de reserve dorpsvoorzieningen. Indien het uiteindelijke plan straks aan alle voorwaarden voldoet en het college positief kan besluiten, wordt dit daarna via een raadsvoorstel aan u voorgelegd. 10. Expeditie Woudenberg Expeditie Woudenberg is een initiatief waarmee je bijzondere en leuke plekjes van Woudenberg ontdekt door middel van een interactieve expeditiekaart. Dit maakt het (dorpshart van) Woudenberg aantrekkelijk voor toeristen, inwoners en onderwijs.

Het college stelt voor om bij vaststelling van deze begroting direct een bedrag van € 18.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve dorpsvoorzieningen om deze interactieve expeditiekaart te laten maken, aangevuld met enkele fysieke bordjes op markante plekken in Woudenberg in samenspraak met Oud Woudenberg.

Pagina geprint op: 20 sep 2023, 09:53 uur Pagina: 3 Voorstel: f:\team financien\begroting\2024\reserve dorpsvoorzieningen\conceptmemo reserve dorpsvoorzieningen def.docx

11. Monument stil geboren kind Ten slotte stelt het college voor om direct bij vaststelling van deze begroting een bedrag vanuit de reserve dorpsvoorzieningen van € 18.500 te bestemmen voor de aanleg van een speciale gedenkplek en een foetushof op de begraafplaats in Woudenberg. Dit ter nagedachtenis van stil geboren kinderen. Het team burgerzaken heeft regelmatig te maken met de registratie van levenloos geboren kinderen. Gesprekken met de ouders, maar ook initiatieven van andere gemeenten hebben geleid tot dit initiatief. Indien uw raad dit budget beschikbaar stelt, volgt een collegevoorstel welke na besluitvorming ter kennisname naar u toekomt zodat u kennis kunt nemen van dit bijzondere plan.

Pagina geprint op: 20 sep 2023, 09:53 uur Pagina: 4 Voorstel: f:\team financien\begroting\2024\reserve dorpsvoorzieningen\conceptmemo reserve dorpsvoorzieningen def.docx