Document · PDF

07.c Jaarstukken AVU 2022.pdf

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken17.324 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Ook in 2022 zijn op basis van afspraken, - gemaakt in 2020 -, met het Dagelijks Bestuur de gehuurde containers overgedragen aan een aantal deelnemende gemeenten. De AVU gaat ervan uit de overdracht aan alle gemeenten in 2023 te hebben afgerond. Afschrijvingen Containers worden lineair afgeschreven over een periode welke overeenkomt met de looptijd van onderliggende huurcontracten (10 jaar). Rente Financieringsrente samenhangend met investeringen in containers wordt gelijkmatig ten laste van het resultaat gebracht en wel door afschrijving op geactiveerde rente.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022

Rekening 2022 (€)

Begroting 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

Inzameling Papier

-6.682.423

-1.812.925

-5.687.209

Opbrengsten HHP/HHK Bonus Inzamellasten / Administratielasten Remondis Garantielasten Administratielasten

-6.934.878 -2.079.978 1.728.022 523.420 80.991 -6.682.423

-3.743.025 -575.850 1.731.988 705.257 68.705 -1.812.925

-7.767.044 -454.333 1.864.707 577.924 91.537 -5.687.209

De sterke toename van de opbrengst is het gevolg van ontwikkelingen op de oud papiermarkt.

Inzameling Glas Opbrengsten Ledigingslasten Administratielasten AVU

516.904

444.158

441.698

-611.536 1.110.075 18.365 516.904

-672.677 1.097.216 19.619 444.158

-636.351 1.058.171 19.878 441.698

De minder-opbrengst is het gevolg van minder ingezamelde tonnen.

Huur containers

75.760

124.059

124.271

Huuropbrengst glascontainers Huuropbrengst textielcontainers Huuropbrengst papierbakken Huuropbrengst pdb-bakken Bijdrage onderhoud containers

40.333 10.504 225 0 24.698 75.760

105.040 17.436 1.192 391 0 124.059

66.056 10.588 676 2.953 43.998 124.271

De afname van de huuropbrengst van de containers ten opzichte van de begroting is het gevolg van de overdracht van containers aan de gemeenten.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022 (vervolg)

Rekening 2022 (€)

Begroting 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

Rentebaten en -lasten (per saldo baten)

39.366

5.000

5.079

Rente lening N.V. Rova Holding Rente MinFin, overige rente baten en lasten

5.591 33.775 39.366

5.000 0 5.000

5.591 -512 5.079

Afrekenverschillen (baten)

2.407

61.847

Voorschotnota's Papierinzameling Glasinzameling

15 0 2.392 2.407

0 0 0 0

0 61.701 146 61.847

Diverse baten

22.014

16.516

Dividend N.V. Rova Holding Diversen

19.303 2.711 22.014

0 0 0

16.530 -14 16.516

Afrekenverschillen en diverse baten zijn incidenteel en zijn daarom niet begroot.

Lasten van o&t en verwerking afval

45.525.014

49.856.142

48.843.876

25.416.562 9.218.867 2.262.094 36.897.523

26.885.316 9.688.344 3.206.236 39.779.896

26.852.760 9.544.637 2.458.957 38.856.354

4.425.585 2.749.154 1.136.095 8.310.835

5.176.012 3.356.253 1.278.981 9.811.246

5.082.937 3.310.525 1.277.125 9.670.587

316.656

265.000

316.935

Brandbaar afval Lasten van afvoer en verwerking via Lage Weide Lasten van afvoer en verwerking via Amersfoort Lasten van afvoer en verwerking via Ede

GFT-afval Lasten van afvoer en verwerking via Lage Weide Lasten van afvoer en verwerking via Amersfoort Lasten van afvoer en verwerking via Ede

Oude medicijnen en injectienaalden Lasten van inzameling en verwerking

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022 (vervolg) Rekening 2022 (€)

Begroting 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

500

597

Bestuurslasten

Personeelslasten

431.314

453.000

432.924

Salarissen personeel * Mobiliteit personeel Representatielasten

407.048 23.324 942 431.314

416.000 35.000 2.000 453.000

411.381 20.938 605 432.924

361.393 42.000 3.655 407.048

346.000 70.000 0 416.000

364.569 42.330 4.482 411.381

31.405

34.000

30.244

19.447 121 11.837 31.405

19.500 0 14.500 34.000

18.286 121 11.837 30.244

34.839

14.500

11.670

33.461 1.129 249 34.839

11.000 3.000 500 14.500

10.553 892 225 11.670

* Salarissen personeel (zie programma 5) Personele lasten Financiële administratie Archief

10 Huisvestingslasten Huur kantoorpand in Soest Inrichtings- en overige huisvestingslasten Servicelasten kantoorpand

11 Bureaulasten Druk- en bindwerk Bureaubenodigdheden/website Telefoonlasten Portolasten

De toename in de bureaulasten betreft de aanschaf van een computer met thuiswerkplek voor een nieuwe medewerker en het aanpassen van de AVU-website.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022 (vervolg)

12 Infrastructurele lasten

Rekening 2022 (€)

Begroting 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

74.534

73.073

Dit betreft een vergoeding voor het onderhoud van de toegangswegen naar de overslaglocaties in Utrecht en Nieuwegein.

13 Uitvoering sorteeranalyses

98.130

125.000

129.800

Omdat er bij de aanbesteding uit 2021 voor is gekozen restafval om de 2 jaar te bemonsteren en af te wisselen met andere afvalstromen zoals gft, papier en pdb, kunnen de kosten afwijken van de geraamde kosten. Die betreffen namelijk de bemostering van restafval. Van de gftafvalbemonstering in 2022 liggen de kosten dus lager. 14 Overige lasten

146.372

146.000

169.922

Opleidingen en cursussen Onderzoek en adviezen Accountant Excursie deelnemers Contributies

7.798 95.766 35.450 1.786 5.572 146.372

5.500 100.000 32.500 2.000 6.000 146.000

3.674 129.431 31.331 0 5.486 169.922

15 Doorberekende beheerlasten

-100.432

-122.478

-111.684

Betreffen beheerlasten voor glas en papier die aan de deelnemende gemeenten zijn doorberekend. De daling in de doorberekende beheerlasten wordt verklaard door het feit dat in de begroting voor 2021 oorspronkelijk beheerlasten voor pbd (verpakkingen) waren opgenomen, maar abusievelijk voor 2022 niet zijn geraamd.

16 Afschrijving

6.103

Op containers e.d. wordt lineair afgeschreven over een periode van 10 jaar; restwaarde nihil.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022 (vervolg) Rekening 2022 (€)

Begroting 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

13.717

Papierinzameling Glasinzameling

0 0 0

0 13.717 13.717

18 Diverse lasten

3.708

168

Diverse lasten

3.708

168

14.439

13.287

17 Afrekenverschillen (lasten)

19 Vennootschapsbelasting

De bijdragen van de gemeenten brandbaar en gft betreffen de dekking van de lasten onder 7 t/m 15. Voor een verdere toelichting voor de aard en de ontwikkeling van de lasten (ten opzichte van de begroting) wordt verwezen naar deze betreffende onderdelen. Gezien het incidentele karakter en/of beperkte omvang zijn de lasten onder 16, 17, 18 en 19 niet meegenomen in de begroting.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

V Toelichting op de balans per 31 december 2022 Rekening 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

417.458 -417.458 0

436.650 -436.650 0

6.103

-19.192

-937.542

0 19.192 0

-6.103 937.542 0

4.538

9.000

20 Investeringen met een economisch nut Dit betreft geplaatste containers. De geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen zijn als volgt: Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De mutaties in 2022 zijn als volgt te specificeren: Boekwaarde per 1 januari (des)Investeringen Aanschafwaarde desinvesteringen *) Voorraadmutatie Afschrijvingen Cumulatieve afschrijving desinvesteringen *) Boekwaarde per 31 december *) Vernietiging containers met technische gebreken

21 N.V. Rova Holding, Zwolle Dit betreft een belang van 0,4% welke is gewaardeerd tegen kostprijs.

22 B.V. Afvaloverslag, Ede

Op 16 augustus 2011 is door de AVU en ACV ten behoeve van de overslag en transport van het restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval uit de regio Veenendaal de B.V. Afvaloverslag te Ede opgericht. Het betreft een 50%-belang, gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde (zichtbaar eigen vermogen).

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

V Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)

23 Achtergestelde lening N.V. Rova Holding, Zwolle

Rekening 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

69.882

Dit betreft een vorderingsrecht op N.V. Rova Holding inzake betaalbaar gesteld dividend, welk recht in 2001 is omgezet in een achtergestelde lening. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en de lening draagt een rente van 8% op jaarbasis. De looptijd van de lening is inmiddels verlengd met 10 jaar.

24 Voorraad gereed product

18.720

Dit betreft de voorraad glas-, textiel- en kunststofcontainers die per balansdatum niet verhuurd zijn.

25 Vorderingen op openbare lichamen

14.343.943

15.230.489

Gemeenten / overige debiteuren

14.343.943 14.343.943

15.230.489 15.230.489

Dit betreft nog te ontvangen reeds gefactureerde voorschotten en overige nog te ontvangen bedragen van gemeenten en afrekeningen containers

26 Belastingen Te vorderen omzetbelasting

27 Overige vorderingen Ministerie van Financiën, schatkistbankieren Afrekeningen met contractanten Vooruitbetaalde bedragen Debet-bedragen onder de crediteuren Overige vorderingen

158.789

543.122

158.789 158.789

543.122 543.122

13.096.753

6.334.298

5.329.892 6.160.755 197.936 1.081.618 326.552 13.096.753

3.013.318 2681833 208.042 214.745 216.360 6.334.298

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

V Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg) Rekening 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

251.520

250.335

250.670 850 251.520

249.860 475 250.335

300.607

820.092

Algemene reserve algemeen Algemene reserve onderhoud containers Stand per 31 december

96.703 203.904 300.607

466.359 353.733 820.092

Nadere specificatie van de Algemene reserve - algemeen Stand per 1 januari Bij: toevoeging vanuit bestemmingsreserve Bij: resultaatbestemming boekjaar Af: ontrekkingen/uitkeringen Stand per 31 december

446.359 0 96.703 -446.359 96.703

0 340.830 125.529 0 466.359

28 Liquide middelen BNG, rekening-courant ABN AMRO, rekening-courant

29 Algemene reserve

Betreft de opgebouwde reserve uit hoofde van de resultaatstemming. Het resultaat van de gemeenschappelijke regeling bevat primair het resultaat uit de activiteiten van de voormalige NV AVU t.b.v. huurders containers. Toevoegingen aan de reserve wordt gevormd door resultaat uit activiteiten voormalige NV AVU t.b.v. huurders containers en overige diverse baten en lasten gedurende het jaar. Periodiek wordt door het bestuur het besluit genomen de reserve tot uitkering te brengen aan de deelnemende gemeenten. Nadere specificatie van de Algemene reserve – onderhoud containers Stand per 1 januari Bij: toevoeging vanuit bestemmingsreserve Bij: resultaatbestemming boekjaar t.b.v. onderhoud containers Af: ontrekkingen Stand per 31 december

353.733 0 24.698 -174.527 203.904

0 355.021 43.998 -45.286 353.733

Betreft de opgebouwde reserve uit hoofde van de verkregen vergoeding voor het onderhoud van de containers minus de onderhoudslasten gedurende het boekjaar. Gezien het feit dat dit betrekking heeft op aflopende activiteiten van de AVU zal dit niet meer bestemd worden voor toekomstig onderhoud. Door het bestuur is het besluit genomen om de reserve in 2023 tot uitkering te brengen aan de deelnemende gemeenten.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

30 Crediteuren

3.707.030

102.543

Dit betreft door contractanten ingediende rekeningen die per balansdatum nog voldaan moeten worden.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

V Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)

31 Belastingen Vennootschapsbelasting 2021

32 Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding/pdb)

Rekening 2022 (€)

Rekening 2021 (€)

6.785

4.239

6.785 6.785

4.239 4.239

4.675.388

5.495.286

Dit betreft nog met de deelnemende gemeenten af te rekenen bedragen inzake de papierinzameling, de glasinzameling, huur papier-, kunststof- en kledingbakken. Een specificatie van de met gemeenten over 2021 af te rekenen bedragen is opgenomen in bijlagen 1.3, 1.4, 1.6 en 1.7.

33 Afrekening gemeenten (brandbaar/gft) Te restitueren aan gemeenten

4.462.501

1.229.321

4.462.501

1.229.321

Een specificatie van de met gemeenten over 2022 af te rekenen bedragen is opgenomen in de bijlagen 1.1a en 1.1b.

34 Overige schulden Af te rekenen met gemeenten oude jaren Afrekeningen met contractanten Accountants- en administratiekosten Vooruit gefactureerde bedragen* Overige schulden

14.800.834

14.808.903

0 283.814 21.270 14.028.498 467.252 14.800.834

240.661 601.628 20.250 13.581.624 364.740 14.808.903

* (voorschotnota’s gemeenten)

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

VI. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huur Met ingang van 1 oktober 2008 wordt een bedrijfsruimte gehuurd gelegen aan de Lange Brinkweg 81 te Soest. De huurverplichting wordt met ingang van 1 mei 2020 stilzwijgend verlengd met telkens twee jaar en bedraagt in 2022 € 20.000 (exclusief servicelasten). Contractanten Met diverse organisaties zijn meerjarige verplichtingen aangegaan omtrent overslag, transport en verwerking van (rest)afval en gft. Deze verplichtingen zijn volledig op basis van aangeleverde tonnages door te berekenen aan de diverse deelnemende gemeenten. In geen van de contracten is een minimale of maximale hoeveelheidsverplichting opgenomen. Leaseverplichting De verplichtingen vanwege 2 operationele leaseovereenkomsten voor 2 auto’s bedraagt op jaarbasis ca. € 22.000 (inclusief brandstof). De leaseverplichtingen hebben beiden een andere einddatum en worden na afloop van de contracten opnieuw aangegaan. Gebeurtenis na balansdatum Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er gebeurtenissen na balansdatum plaatshebben, zullen plaatshebben of hebben plaatsgehad die van invloed zijn, zullen zijn of zijn geweest op de jaarrekening 2022.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

VII. Schatkistbankieren Verslagjaar 2022 (1)

Drempelbedrag

990

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen (3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het (3b) = (2) > (1) drempelbedrag (1) Berekening drempelbedrag (2)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

244

251

284

271

756

749

716

729

Verslagjaar 2022 (4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

49.493

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

49.493

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat € 500 miljoen te boven gaat

(1) = 2% * (4a), minimum € 1.000.000,00

Drempelbedrag

1.000

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

21.953

22.799

26.127

24.912

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

(5b)

Dagen in het kwartaal

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen

244

251

284

271

Bedragen x € 1.000, tenzij anders aangegeven.

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijksschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. De AVU maakt gebruik van de mogelijkheid tot dagelijks automatisch afromen tot € 250.000 van het saldo welke door de BNG wordt geboden.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

VIII. Bezoldiging Directie, AB en DB 2022 en 2021 in het kader van de WNT Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Gegevens Directeur - Secretaris 2022 bedragen x € 1

F. van Dijk

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.973

Beloningen betaalbaar op termijn

18.260

Subtotaal

125.233

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Gegevens 2021 bedragen x € 1

F. van Dijk

Functiegegevens

Directeur 01/01 – 31/12 1

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

98.570

Beloningen betaalbaar op termijn

18.371

Subtotaal

116.941

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

Bezoldiging

116.941

Bedragen x € 1

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam topfunctionaris

Functie

Afgetreden

P. de Rooij †

Voorzitter DB/AB DB/AB

D.P. de Kruif

DB/AB

6-7-2022

N.J. Verschuure

DB/AB

6-7-2022

W. Catsburg

DB/AB

B. Lont

DB/AB

Mw. J. Vissers

DB/AB

6-7-2022

W. de Jong

DB/AB

Mw. W. de Boer

6-7-2022

Mw. A. E. Brommersma

6-7-2022

T. de Weger

6-7-2022

C.M. Verloop

I.A.M. ten Hagen

6-7-2022

Mw. F. Koser Kaya

6-7-2022

A. Wisseborn

J. Rensen

6-7-2022

Mw. H. de Groot

G.J. Spelt (voorzitter)

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Functie

Benoemd

Mw. M. Schouten

6-7-2022

Mw. N. Kundic

6-7-2022

P. Bekker

A. Wijs

6-7-2022

H. Vreeswijk

6-7-2022

J. E. Waaldijk

6-7-2022

C. van Uden

6-7-2022

W. de Vos

Mw. D. de Kruif

DB/AB

6-7-2022

Mw. S. Schilderman

DB/AB

6-7-2022

M. Eijbaard

6-7-2022

R. ten Have

6-7-2022

Mw. A. ‘t Hart

6-7-2022

M. van der Greft

6-7-2022

G. van Laar

6-7-2022

J. van Lammeren

6-7-2022

J. Vierstra

6-7-2022

Mw. W. Kosterman

6-7-2022

W. van den Berg

6-7-2022

Mw. A. Treep

6-7-2022

J. van Engelen

6-7-2022

W. van Wikselaar

6-7-2022

Mw. A. Haaxma

6-7-2022

H. van der Schoor

6-7-2022

WNT-verantwoording 2022 AVU De Wet normering topinkomens is van toepassing op de AVU. Het bezoldigingsmaximum in 2022 is € 216.000. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de in de tabellen vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Bezoldiging bestuurders De bestuurders die zitting hebben in het AVU-bestuur (Algemeen en Dagelijks) verrichten deze werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Opgemaakt te Soest en vastgesteld op 28 juni 2023,

Het Dagelijks Bestuur van de AVU,

De secretaris,

De voorzitter,

Was getekend

F.A. van Dijk

G.J. Spelt

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlagen Kengetallen Werkelijke tonnages 2022

Begrote tonnages 2022

Werkelijke tonnages 2021

Gemiddeld gewogen Begrotingstarief 2022 excl. ASB (€)

Werkelijke kosten 2022 (€)

Gemiddeld gewogen werkelijk tarief excl. ASB (€)

Gemiddeld gewogen werkelijk tarief incl. ASB (€)**

101,47

134,62

216,45

241,31

82,70

Huishoudelijk restafval Tonnage afvoer en verwerking via Utrecht

158.058

182.400

184.661

21.243.751

Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort

55.309

62.960

65.165

7.445.871

Tonnage afvoer en verwerking via Ede

11.759

19.940

16.788

1.617.620

225.126

265.300

266.614

Tonnage afvoer en verwerking via Utrecht

20.573

4.818.625

Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort

7.435

1.794.074

Tonnage afvoer en verwerking via Ede

2.066

644.475

30.074

Tonnage afvoer en verwerking via Utrecht

53.626

60.300

60.228

4.425.585

Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort

33.244

39.100

39.289

2.749.154

Tonnage afvoer en verwerking via Ede

13.629

14.900

15.133

1.136.095

100.499

114.300

114.650

355.699

379.600

381.264

103,91

30.307.241

Grof huishoudelijk restafval

222,43

7.257.174

GFT-afval

Totaal afvoer

85,84

8.310.835

45.875.250

** De tarieven kunnen licht afwijken van de tarieven in de tabel 1.1 waarmee wordt gerekend.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Meerjarenoverzicht werkelijk tarief/ton 2022

2021

2020

2019

2018

€

Huishoudelijk restafval Tarief afvoer en verwerking via Utrecht Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort Tarief afvoer en verwerking via Ede

101,25 101,47 104,41

110,47 124,94 109,46

49,90 57,95 59,84

49,95 59,95 57,72

46,09 60,13 56,91

Grof huishoudelijk restafval Tarief afvoer en verwerking via Utrecht Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort Tarief afvoer en verwerking via Ede

209,36 216,44 287,08

GFT-afval Tarief afvoer en verwerking via Utrecht Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort Tarief afvoer en verwerking via Ede

82,53 82,70 83,36

88,62 79,12 80,20

54,92 52,99 54,76

54,63 52,68 52,68

51,33 51,12 50,80

Bij de berekening van de verwerkingstarieven op basis van de werkelijke lasten en de werkelijke hoeveelheden in dit overzicht is de afvalstoffenbelasting als lastencomponent buiten beschouwing gelaten omwille van de vergelijkbaarheid met de begrotingstarieven van eerdere jaren waarin de afvalstoffenbelasting lager of nul was. De daling van het tarief voor de verwerking van huishoudelijk restafval is het gevolg van het hanteren van aparte tarieven voor huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval per 1 januari 2022.

Bijlage 1.1.a: Berekening bijdrage deelnemers 2022 (Regio I) Deelnemer

(ton) Kostprijs per ton

(€)

GHA

(ton)

€ 134,62

NSA

(€)

NSA

(ton)

€ 241,31

GFT

(€)

(ton)

€ -7,04

GFT

(€)

Totaal

Subtotaal

Totaal

Bevoorschot

Saldo

Afval

Kosten

Verrekenen

Kosten

kosten

(ton)

(€)

(€)1

€ 82,70

Bunnik

2.204

296.688

377

90.936

1.778

147.029

4.359

534.653

12.572

547.225

658.600

-111.375

De Bilt

5.236

704.847

1.205

290.852

5.787

478.587

12.228

1.474.286

-8.219

1.466.067

1.571.159

-105.092

De Ronde Venen

6.756

909.477

767

185.192

4.614

381.578

12.137

1.476.247

-41.793

1.434.455

1.784.415

-349.960

Driebergen (U.H.)

1.387

186.755

2.429

200.836

3.816

387.591

4.165

391.756

472.036

-80.280

Houten

6.391

860.387

1.197

288.854

414

-2.915

4.683

387.243

12.271

1.533.569

-3.496

1.530.074

1.729.662

-199.588

IJsselstein

6.183

832.376

649

156.625

1.880

155.426

8.712

1.144.427

18.365

1.162.792

1.246.663

-83.871

Lopik

1.644

221.299

515

124.241

1.814

150.031

3.973

495.572

-12.182

483.389

539.671

-56.282

Montfoort

2.219

298.682

5.391

1.580

130.684

3.821

434.756

6.791

441.547

554.880

-113.333

Nieuwegein

13.547

1.823.685

1.302

314.202

13.529

-95.244

3.745

309.714

18.594

2.352.356

85.406

2.437.762

2.604.673

-166.911

Oudewater

1.359

182.984

109

26.269

1.305

107.901

2.773

317.154

-10.732

306.422

337.315

-30.893

Stichtse Vecht

11.023

1.483.944

2.018

486.971

5.256

434.684

18.297

2.405.599

60.542

2.466.141

2.377.133

89.008

Utrecht

89.845

12.095.270

10.871

2.623.224

77.792

-547.656

11.122

919.757

111.838 15.090.596

231.674 15.322.270

16.161.273

-839.003

Wijk bij Duurstede

2.201

296.247

475

114.618

2.979

246.325

5.654

657.190

-34.715

622.475

736.320

-113.845

Woerden

7.808

1.051.111

461

111.249

4.544

375.790

12.813

1.538.150

5.083

1.543.234

1.607.931

-64.697

Sub-totaal

157.802

21.243.751

19.969

4.818.625

91.735

-645.814

53.517

4.425.585

313.461 30.155.608

32.381.731

-2.226.123

231.287 29.842.147

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 1 Een negatief saldo betekent een terugbetaling aan de gemeente.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.1.a: Berekening bijdrage deelnemers 2022 (Regio II) Deelnemer

(ton) Kostprijs per ton

(€)

GHA

(ton)

€ 134,62

NSA

(€)

NSA

(ton)

€ 241,31

GFT

(€)

(ton)

€ -7,04

GFT

(€)

Totaal

Subtotaal

Totaal

Bevoorschot

Afval

Kosten

Verrekenen

Kosten

kosten

(ton)

(€)

Saldo

(€)1

€ 82,70

Amersfoort

25.289

3.404.446

3.734

901.017

11.161

922.958

40.183

5.228.421

425.315

5.653.736

6.208.966

-555.230

Baarn

3.140

422.682

493

119.058

2.497

206.517

6.130

748.257

25.882

774.139

943.870

-169.731

Bunschoten

4.824

649.481

558

134.707

2.994

-21.078

874

72.279

6.257

835.389

20.789

856.178

779.066

77.112

Eemnes

1.176

158.297

11.689

1.228

101.562

2.452

271.548

3.093

274.641

343.340

-68.699

Leusden

2.014

271.157

401

96.761

2.963

245.047

5.378

612.965

32.989

645.954

643.954

2.000

504

67.897

1.046

86.466

1.550

154.364

5.680

160.044

192.841

-32.797

Soest

6.752

909.028

650

156.925

5.431

449.137

12.834

1.515.090

83.738

1.598.828

1.776.493

-177.665

Woudenberg

1.005

135.234

2.630

1.973

163.171

2.989

301.036

11.004

312.040

325.242

-13.202

Zeist

10.605

1.427.649

1.539

371.286

6.071

502.017

18.214

2.300.952

40.093

2.341.045

2.494.208

-153.163

Sub-totaal

55.309

7.445.871

7.435

1.794.074

2.994

-21.078

33.244

2.749.154

648.584 12.616.605

13.707.980

-1.091.375

Maarn (U.H.)

95.988 11.968.021

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 1 Een negatief saldo betekent een terugbetaling aan de gemeente.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.1.a: Berekening bijdrage deelnemers 2022 (Regio III en totaal) Deelnemer

(ton) Kostprijs per ton Amerongen (U.H.)

(€)

GHA

(ton)

€ 134,62

NSA

(€)

NSA

(ton)

€ 241,31

GFT

(€)

(ton)

€ -7,04

GFT

(€)

Totaal

Subtotaal

Totaal

Bevoorschot

Saldo

Afval

Kosten

Verrekenen

Kosten

kosten

(ton)

(€)

(€)1

€ 82,70

588

79.175

1.070

88.496

1.658

167.670

-1.080

166.591

200.729

-34.138

Doorn (U.H.)

895

120.429

604

145.863

1.351

111.682

2.850

377.973

-10.369

367.604

442.935

-75.331

Leersum (U.H.)

1.883

253.447

1.165

96.380

3.048

349.827

-5.756

344.071

414.579

-70.508

Renswoude

348

46.900

12.789

742

61.367

1.143

121.056

9.625

130.681

134.004

-3.323

Rhenen

2.688

361.890

312

75.352

2.259

186.801

5.259

624.043

-2.119

621.924

933.358

-311.434

Veenendaal

5.614

755.779

1.701

410.470

7.151

591.370

14.466

1.757.620

80.473

1.838.093

2.488.361

-650.268

Sub-totaal

12.016

1.617.620

2.671

644.475

13.738

1.136.095

28.425

3.398.189

70.774

3.468.964

4.613.966

-1.145.003

Totaal-generaal

225.126

30.307.241

30.074

7.257.174

94.729

-666.892 100.499

8.310.835

355.700 45.208.358

1.032.819 46.241.176

50.703.677

-4.462.501

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 1 Een negatief saldo betekent een terugbetaling aan de gemeente.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.1.b: Berekening te verrekenen kosten deelnemers 2022 (deel 1) Deelnemer

Totaal

(ton) Kostprijs per ton

Kosten

Beheer-

Kosten

med.+inj.

infrastrc.

kosten

Sorteer-

verevening

Te verrekenen

(€)

anal. (€)

(€)

€ 0,89

€ 0,21

€ 1,53

€

1.784

Bunnik

4.359

3.880

913

6.660

1.784

-666

12.572

De Bilt

12.228

10.886

2.562

18.685

3.568

-43.920

-8.219

De Ronde Venen

12.137

10.805

2.543

18.546

3.568

-77.255

-41.793

Driebergen (U.H.)

3.816

3.397

800

5.831

1.071

-6.932

4.165

Houten

12.271

10.924

2.571

18.750

3.568

-39.309

-3.496

IJsselstein

8.712

7.755

1.825

13.311

3.568

-8.096

18.365

Lopik

3.973

3.537

833

6.071

1.784

-24.407

-12.182

Montfoort

3.821

3.402

801

5.839

1.784

-5.035

6.791

Nieuwegein

18.594

16.553

3.896

28.411

5.353

31.194

85.406

Oudewater

2.773

2.469

581

4.237

1.784

-19.803

-10.732

Stichtse Vecht

18.297

16.289

3.834

27.958

7.137

5.324

60.542

Utrecht

111.838

99.562

23.435 170.886

10.705

-72.914

231.674

Wijk bij Duurstede

5.654

5.034

1.185

8.640

1.784

-51.357

-34.715

Woerden

12.813

11.407

2.685

19.578

5.353

-33.939

5.083

Sub-totaal

231.287

205.899

48.464 353.399

52.812

-347.114

313.461

Amersfoort

40.183

35.773

8.420

61.399

7.137

312.586

425.315

Baarn

6.130

5.458

1.285

9.367

3.568

6.204

25.882

Bunschoten

6.257

5.570

1.311

9.560

3.568

779

20.789

Eemnes

2.452

2.183

514

3.747

1.784

-5.136

3.093

Leusden

5.378

4.788

1.127

8.218

3.568

15.288

32.989

Maarn (U.H.)

1.550

1.380

325

2.368

1.071

537

5.680

Soest

12.834

11.425

2.689

19.610

3.568

46.446

83.738

Woudenberg

2.989

2.661

626

4.566

1.784

1.367

11.004

Zeist

18.214

16.215

3.817

27.831

7.137

-14.906

40.093

Sub-totaal

95.988

85.452

20.114 146.667

33.186

363.166

648.584

Bijlage 1.1.b: Berekening te verrekenen kosten deelnemers 2022 (deel 2) Deelnemer

Totaal

(ton) Kostprijs per ton

Kosten

Beheer-

Kosten

med.+inj.

infrastrc.

kosten

Sorteer-

verevening

Te verrekenen

(€)

anal. (€)

(€)

€ 0,89

€ 0,21

€ 1,53

€

1.784

Amerongen (U.H.)

1.658

1.476

347

2.534

1.071

-6.508

-1.080

Doorn (U.H.)

2.850

2.537

597

4.354

1.071

-18.928

-10.369

Leersum (U.H.)

3.048

2.714

639

4.657

1.071

-14.836

-5.756

Renswoude

1.143

1.018

240

1.747

1.784

4.836

9.625

Rhenen

5.259

4.682

1.102

8.036

1.784

-17.723

-2.119

Veenendaal

14.466

12.878

3.031

22.104

5.353

37.107

80.473

Sub-totaal

28.425

25.305

5.956

43.432

12.132

-16.052

70.774

Totaal-generaal

355.700

316.656

74.534 543.499

98.130

1.032.819

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 1 Een negatief bedrag (totale kosten) betekent een terugbetaling aan de gemeente.

Bijlage 1.2.a: Berekening verevening 2022 Deelnemer

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

Totale afvoer ton

Reistijd Vereveningsenkele reis regeling Minuten Kosten/ton1

4.359 12.228 12.137 3.816 12.271 8.712 3.973 3.821 18.594 2.773 18.297 111.838 5.654 12.813

Totaal Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

231.287

Totaal Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

95.988

Totaal

28.425

18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,15 -3,59 -6,37 -1,82 -3,20 -0,93 -6,14 -1,32 1,68 -7,14 0,29 -0,65 -9,08 -2,65

-666 -43.920 -77.255 -6.932 -39.309 -8.096 -24.407 -5.035 31.194 -19.803 5.324 -72.914 -51.357 -33.939 -347.114

40.183 6.130 6.257 2.452 5.378 1.550 12.834 2.989 18.214

3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

7,78 1,01 0,12 -2,09 2,84 0,35 3,62 0,46 -0,82

312.586 6.204 779 -5.136 15.288 537 46.446 1.367 -14.906 363.166

1.658 2.850 3.048 1.143 5.259 14.466

24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

-3,92 -6,64 -4,87 4,23 -3,37 2,57

-6.508 -18.928 -14.836 4.836 -17.723 37.107 -16.052

Totaal generaal 355.700 1 Een negatief bedrag betekent een betaling aan de gemeente Gewogen gemiddelde reistijd Standaardkosten per ton per uur

Vereveningsregeling kosten/jaar1

€

17,72 (minuten) 16,64

Bijlage 1.2.b: Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportlasten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De lasten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 14 november 2018 besloten de herberekende parameters per 1 januari 2018 van toepassing te verklaren. De transportlasten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: belading per kraakperswagen: 7,77 ton bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers lasten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportlasten zijn voor 2022 € 16,64 per ton en per uur. De lasten per ton worden nu als volgt berekend: ((gewogen gemiddelde reistijd – reistijd) x 2 / 60 ) * standaardtransportlasten per ton per uur

Bijlage 1.3: Glasafrekening 2022 Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal 1

Hoeveelheid (ton) 3.540 567 354 379 986 1.124 415 1.150 694 1.092 321 347 1.063 268 84 548 1.122 1.330 6.837 946 1.149 399 1.164 366 1.580 27.825

Inzamelingskosten (€) 66.865 56.711 22.919 86.407 50.005 16.812 18.057 14.010 33.121 77.642 274.500 56.902 25.841 49.286 849.078

O&T kosten (€) 6.285 3.928 10.928 12.463 4.602 12.751 7.689 12.112 3.561 3.851 11.789 2.975 932 6.074 12.440 14.749 75.788 10.488 12.739 4.427 12.905 17.521 260.997

Beheerkosten (€) 2.336 374 234 250 651 742 274 759 458 721 212 229 702 177 55 362 741 878 4.512 624 758 263 768 242 1.043 18.365

Verwerkingsopbrengsten (€) 80.613 13.027 8.180 8.749 22.035 25.129 9.279 25.710 16.233 24.421 7.181 7.765 25.163 5.998 1.900 12.247 25.974 29.740 135.487 21.147 25.801 8.926 26.021 8.449 36.363 611.536

Saldo (€) 78.276 6.368 4.018 8.499 -56.409 -44.786 -18.516 -74.207 8.087 -38.416 -13.405 -14.373 12.672 -11.164 913 -27.310 12.793 -63.529 -219.314 -46.867 12.303 -21.605 -36.939 8.207 17.799 -516.903

Reeds Te verwachten bevoorschot afrekening1 (€) (€) -74.698 3.578 -7.819 -1.451 -4.468 -450 -10.985 -2.486 40.680 -15.729 37.290 -7.496 9.153 -9.363 37.967 -36.240 -6.702 1.385 30.510 -7.906 8.984 -4.421 12.543 -1.830 -13.404 -732 9.323 -1.841 -1.228 -315 16.950 -10.360 -14.521 -1.728 44.070 -19.459 267.810 48.496 44.070 -2.797 -14.521 -2.218 20.171 -1.434 38.985 2.046 -8.129 78 -17.872 -73 444.159 -72.744

Een negatief bedrag betekent een betaling door de gemeente aan de AVU.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.4: Papierafrekening 2022 Deelnemer

Hoeveelheid HHP HHK (ton) (ton) 5.279 1.108 902 205 707 118 812 155 2.032 281 2.157 286 439 0 1.910 491 1.213 279 1.496 162 707 243 137 0 2.105 252 506 0 291 0 905 0 1.981 219 1.962 592 7.228 1.631 2.434 106 2.687 283 1.071 206 2.020 185 678 39 2.771 310 44.434 7.152

Opbrengsten (+) HHP HHK (€) (€) 712.454 149.406 122.362 27.701 94.887 16.094 108.600 20.508 272.721 38.285 289.266 38.008 60.275 0 252.169 66.820 162.360 37.992 202.593 20.342 95.709 33.661 18.419 0 282.226 34.055 68.012 0 38.950 0 121.746 0 270.422 30.034 268.980 74.797 967.910 221.451 328.102 14.261 358.355 39.314 144.451 27.323 271.460 24.545 91.110 5.418 369.908 41.418 5.973.446 961.432

Bonus (+) (€) 257.541 44.665 33.286 38.970 93.292 98.522 17.719 96.810 60.148 66.837 38.295 5.526 95.048 20.417 11.733 36.500 88.711 102.989 357.185 102.405 119.745 51.521 88.925 28.942 124.246 2.079.978

Kosten (-) (€) 10.028 6.841 97.845 1.517 284.756 310.781 74.264 249.685 36.580 243.950 20.275 24.032 3.701 795 5.891 159.802 48.725 70.708 13.908 347.462 8.119 195.370 6.642 1.347 109.410 2.332.433

Saldo (€)

Reeds bevoorschot (€)

1.109.373 187.887 46.422 166.560 119.542 115.016 3.729 166.114 223.919 45.822 147.391 -87 407.628 87.634 44.792 -1.556 340.442 376.058 1.532.638 97.306 509.294 27.925 378.288 124.124 426.161

-520.380 -88.695 32.729 -85.491 104.450 112.976 38.180 60.975 -85.874 98.792 -17.243 12.319 -200.718 -40.144 -19.328 59.081 -133.909 -84.597 -728.532 116.055 -192.740 92.622 -167.252 -48.321 -127.881

6.682.423

-1.812.926

Te verwachten afrekening1 (€) 588.993 99.192 79.151 81.069 223.992 227.992 41.909 227.089 138.045 144.614 130.148 12.232 206.910 47.490 25.464 57.525 206.533 291.461 804.106 213.361 316.554 120.547 211.036 75.803 298.280 4.869.497

1 Een negatief bedrag betekent een betaling door de gemeente aan de AVU.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.5: PDB-hoeveelheden 2022 Deelnemer

PDB (ton)

Amersfoort

3.886

Baarn

679

Bunnik

246

Bunschoten De Bilt

2 1.273

De Ronde Venen

868

Eemnes

303

Houten

1.286

IJsselstein

488

Leusden

1.052

Lopik

514

Montfoort

327

Nieuwegein

Oudewater

207

Renswoude

223

Rhenen

450

Soest

1.325

Stichtse Vecht

1.365

Utrecht

164

Utrechtse Heuvelrug

1.741

Veenendaal

2.614

Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg

878 1.212 502

Zeist

1.263

Totaal

22.868

Omdat de afrekening van de inzamelvergoeding niet via de AVU verloopt en daarom geen deel uitmaakt van deze jaarrekening, wordt hier volstaan met het ter informatie vermelden van de op de overslagen ingewogen hoeveelheden PDB in 2022 verminderd met de afkeur bij de sorteerder.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.6: Afrekeningen pdb-, textiel-, glas- en papiercontainers 2022 Deelnemer

Huur Huur pmd-containers textielcontainers (€) (€)

Huur Huur glascontainers papiercontainers (€) (€)

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen 7.916 Eemnes 1.301 Houten 7.569 42.694 IJsselstein Leusden Lopik 9.078 Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen 2.327 Soest Stichtse Vecht 2.232 Utrecht 867 Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden 1.373 Woudenberg Zeist Totaal 0 17.717 57.640 1 Een negatief bedrag betekent een betaling door de gemeente aan de AVU.

404

Totaal (€)

Reeds bevoorschot (€)

Te verwachten afrekening1 (€)

7.916 1.301 50.263

0 0 0

-7.916 -1.301 -50.263

9.078

-9.078

2.731

-2.731

2.232 867

0 0

-2.232 -867

1.373

-1.373

75.761

-75.761

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.7: Overzicht lasten 2022 per deelnemer Deelnemer

Brandbaar afval Glas Papier GFT-afval Opbrengsten (-) Opbrengsten (-) en ov. kosten of of Kosten (+) Kosten (+) Kosten (+) (€) (€) (€) Amersfoort 5.653.736 -78.276 -1.109.373 Baarn 774.139 -6.368 -187.887 Bunnik 547.225 -4.018 -46.422 Bunschoten 856.178 -8.499 -166.560 De Bilt 1.466.067 56.409 -119.542 De Ronde Venen 1.434.455 44.786 -115.016 Eemnes 274.641 18.516 -3.729 Houten 1.530.074 74.207 -166.114 IJsselstein 1.162.792 -8.087 -223.919 Leusden 645.954 38.416 -45.822 Lopik 483.389 13.405 -147.391 Montfoort 441.547 14.373 87 Nieuwegein 2.437.762 -12.672 -407.628 Oudewater 306.422 11.164 -87.634 Renswoude 130.681 -913 -44.792 Rhenen 621.924 27.310 1.556 Soest 1.598.828 -12.793 -340.442 Stichtse Vecht 2.466.141 63.529 -376.058 Utrecht 15.322.270 219.314 -1.532.638 Utrechtse Heuvelrug 1.430.065 46.867 -97.306 Veenendaal 1.838.093 -12.303 -509.294 Wijk bij Duurstede 622.475 21.605 -27.925 Woerden 1.543.234 36.939 -378.288 Woudenberg 312.040 -8.207 -124.124 Zeist 2.341.045 -17.799 -426.161 Totaal 46.241.176 516.903 -6.682.423 1 Een negatief bedrag betekent een betaling door de AVU aan de gemeente.

Huur containers

Saldo Voorschotnota’s Opbrengsten (-) Of Kosten (+) Kosten (+) Kosten (+) (€) (€) (€) 0 4.466.087 5.613.888 0 579.884 847.356 0 496.784 686.861 0 681.118 682.590 0 1.402.934 1.716.289 7.916 1.372.141 1.934.681 1.301 290.728 390.673 50.263 1.488.430 1.828.604 0 930.786 1.154.087 0 638.549 773.256 9.078 358.481 531.412 0 456.006 579.742 0 2.017.462 2.390.551 0 229.952 306.494 0 84.976 113.448 2.731 653.521 1.009.389 0 1.245.592 1.628.063 2.232 2.155.845 2.336.606 867 14.009.813 15.700.551 0 1.379.627 1.883.245 0 1.316.495 2.281.100 0 616.155 849.113 1.373 1.203.257 1.479.664 0 179.709 268.792 0 1.897.085 2.348.455 75.761 40.151.418 49.334.910

Te verwachten afrekening1 (€) -1.147.801 -267.472 -190.077 -1.472 -313.355 -562.540 -99.945 -340.174 -223.301 -134.707 -172.931 -123.736 -373.089 -76.542 -28.472 -355.868 -382.471 -180.761 -1.690.738 -503.618 -964.605 -232.958 -276.407 -89.083 -451.370 -9.183.492

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.8: Begroot 2022 vs. realisatie 2022 Deelnemer Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal 1

Brandbaar afval (ton) Begroot Realisatie 31.500 29.023 4.100 3.633 3.100 2.581 2.800 5.383 6.700 6.441 9.700 7.523 1.500 1.224 8.200 7.588 6.000 6.832 2.250 2.415 2.350 2.159 2.530 2.241 15.100 14.849 1.450 1.468 400 401 4.800 3.000 7.200 7.403 11.800 13.041 102.300 100.716 6.800 5.861 10.250 7.315 3.380 2.676 8.250 8.269 940 1.015 11.900 12.143 265.300 255.200

GFT-afval (ton) Begroot Realisatie 11.500 11.161 3.300 2.497 1.900 1.778 2.800 874 6.000 5.787 4.700 4.614 1.300 1.228 5.400 4.683 3.400 1.880 3.000 2.963 1.900 1.814 1.900 1.580 4.200 3.745 1.550 1.305 800 742 2.200 2.259 6.700 5.431 5.800 5.256 13.000 11.122 8.000 7.060 7.800 7.151 3.150 2.979 4.700 4.544 2.100 1.973 7.200 6.071 114.300 100.499

Verpakkingsglas (ton) Begroot Realisatie 3.400 3.540 700 567 400 354 500 379 1.200 986 1.100 1.124 270 415 1.120 1.150 600 694 900 1.092 265 321 370 347 1.200 1.063 275 268 110 84 500 548 1.300 1.122 1.300 1.330 7.900 6.837 1.300 946 1.300 1.149 595 399 1.150 1.164 370 366 1.600 1.580 29.725 27.825

Oud papier (ton) Begroot Realisatie 7.000 6.387 1.300 1.108 950 826 1.150 967 2.600 2.314 2.600 2.444 500 439 2.685 2.401 1.750 1.492 1.900 1.658 1.000 950 150 137 2.700 2.357 540 506 260 291 900 905 2.700 2.200 2.950 2.554 9.800 8.859 2.900 2.540 3.150 2.970 1.700 1.278 2.350 2.205 650 718 3.400 3.082 57.585 51.587

Begroot 5.617.734 848.224 687.190 684.336 1.731.487 1.965.761 392.339 1.880.063 1.154.717 776.002 541.023 580.167 2.391.497 306.842 113.705 1.017.878 1.629.725 2.340.019 15.706.098 1.885.390 2.284.331 850.050 1.489.459 269.424 2.349.663 49.493.122

Bijdrage (€) Realisatie 4.466.087 579.884 496.784 681.118 1.402.934 1.372.141 290.728 1.488.430 930.786 638.549 358.481 456.006 2.017.462 229.952 84.976 653.521 1.245.592 2.155.845 14.009.813 1.379.627 1.316.495 616.155 1.203.257 179.709 1.897.085 40.151.418

Een negatief bedrag betekent een betaling door de gemeente aan de AVU.

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Bijlage 1.9: Verwijzingen van in de jaarstukken opgenomen getallen/bedragen Pagina 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 9 9 10 12 13 13 15 15 16 16 16 16 18 18 18 1 2 3

Omschrijving Gemiddelde opbrengst papier per ton Gemiddelde opbrengst glas per ton Gerealiseerde hoeveelheid brandbaar afval in 2021 Gerealiseerde hoeveelheid gft-afval in 2021 Verwerkingslasten Minder brandbaar afval dan begroot Meer gft-afval dan begroot Netto beheerslasten Resultaat Totale realisatie lager dan begroot Verschil met bevoorschotting Rechtstreeks toe te rekenen lasten aan afvaldeelstromen Tarief verevening Infrastructurele lasten Lasten sorteeranalyses Lasten voor advisering en ondersteuning Beheerslasten Bruto-overhead Doorberekende beheerslasten Rechtstreeks toe te rekenen lasten aan afvaldeelstromen Dividend Verwerkingslasten brandbaar afval en gft-afval Papieropbrengst Glasopbrengst

Getal/Bedrag € 174,75 € 21,98 255.200 100.499 € 46.241.176 4% 12% € 543.499 € 96.703 € 9.341.704 € 9.183.492 € 40.151.418 € 16,64 € 74.534 € 98.130 € 95.766 € 643.931 € 643.931 € 100.432 € 40.151.418 € 19.303 € 48.526.941 € 9.014.856 € 611.536

Verwijzing Bijlage 1.4 Bijlage 1.3 Bijlage 1.1.a Bijlage 1.1.a Bijlage 1.1.a Bijlage 1.8 Bijlage 1.8 Bijlage 1.1.a Jaarstukken 2022: Pagina 26 Bijlage 1.8 Bijlage 1.7 Bijlage 1.7 Bijlage 1.2.a en Bijlage 1.2.b Bijlage 1.1.b Bijlage 1.1.b Jaarstukken 2022: Pagina 37 Jaarstukken 2022: Pagina 25 Jaarstukken 2022: Pagina 25 Jaarstukken 2022: Pagina 25 Bijlage 1.1.a en Bijlage 1.7 Jaarstukken 2022: Pagina 34 Bijlage 1.1.a Bijlage 1.4 Bijlage 1.3

Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

-0,5% 1,0% 0,2%

1 2 3

Schulden - vorderingen ex langlopend / totaal van de baten eigen vermogen / totale vermogen in % (structurele baten - structurele lasten) + (structurele stortingen in reserves structurele ontrekkingen reservers) / totale baten

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant1 Volgt

Deze verklaring is een kopie van het origineel

Lange Brinkweg 81 3764 AB Soest

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/2197/documents/46279