07.a CB Jaarverantw. 2022 Kwartaalrapp. 2023 en Halfjaarrapp. 2023 CDKS (geanonimiseerd).pdf

Colle: Postregistratienummer

Openbaa r

Gemeente Woudenberg

:

Z.342724/D.262312

d

a

Internet ä

&

RAAD

Ja

OR

Nee

Communicatie

Nee

Europese regelgeving

Nee

via COMMISSIE

Ja

naar

eadvies

Anders:

Onderwerp Advies

Jaarverantwoording 2022, Kwartaalrapportage 2023 van Coöperatie De Kleine Schans -

De

en

Half jaar rapportage Half jaar

Jaarverantwoording 2022, Kwartaalrapportage

2023

en

Coöperatie De Kleine Schans

voor

kennisgeving

rapportage 2023 -

2023

van

aannemen; De jaarverantwoording 2022, Kwartaalrapportage 2023 en jaar rapportage 2023 van Coöperatie De Kleine Schans via de ingekomen stukken aanbieden aan de gemeenteraad.

Half

)dresimnoag(

Afdelingshoofd

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Additioneel

zi M

Advies

(geanonimiseerd) advies

[Burgemeester |_________ |M__ |231030 [Wethouder __ | ________ JHM [231030 [Wethouder | ________|DBdK ___ |231030 [Wethouder __ |________ |MvdG ___|23030 [Secretaris ___ [DR | ______ |231006

Geprint

op: 31-10-2023

16:37:09uur

|__________| |_________ |___________| | | __________________ |

0:\00 2 B&W Route college\02 Burgemeester & Wethouders\(

vergadering

Datum

B&W:

31

oktober

2023

Agendapunt:

03

Besluit:

r

i

ijst

B&W-vergadering

31

oktober

2023:

Akkoord

Retour Ter

naar

afdeling

0 1

archivering aangeboden

Geprint op:

NOV. 2023

op:

31-10-2023

op:

16:37:09

uur

2/4

Inleiding In de bijgevoegde rapportages doet de Coöperatie De Kleine Schans (CDKS) inhoudelijk en financieel verslag over haar werkzaamheden en de wijze waarop ze invulling heeft gegeven aan de opdracht van de gemeente. Naar aanleiding van de aanbeveling van de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand in haar evaluatierapport ‘Een grote sprong van de Kleine Schans worden de jaarverantwoordingen en kwartaalrapportages vanaf 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. We hebben afgesproken dat de CDKS per half jaar een uitgebreide inhoudelijke rapportage aanlevert (na Q2 en Q4) en daartussen (na Q1 en Q3) een beknoptere versie, De jaarverantwoording 2022 is een uitgebreid inhoudelijk verslag over het afgelopen jaar. Als bijlage is de Evaluatie juridisch kwaliteitsplan 2022 hieraan toegevoegd. Hier wordt naar verwezen in de Jaarverantwoording 2022. De Jaarverantwoording 2022 is samen met de Q1 en Q2 rapportages door de gemeente in één keer behandeld en besproken met CDKS. Dit komt door de beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit van dat moment. Na deze inhaalslag kunnen we de toekomstige rapportages weer afzonderlijk en tijdig behandelen. Enkele punten uitgelicht: In 2022 lijken de werkzaamheden

van het voordeurteam een positief effect te hebben op de komt o.a. doordat dit Dit in team wordt gezocht naar aanmeldingen Jeugdzorg (p.13). in de sociale basisinfrastructuur. Ook de mogelijkheden geïndiceerde ambulante begeleiding en voor neemt af doordat medewerkers van CDKS meer hulpvragen zelf behandeling jeugd oppakken. Daarnaast is in 2022 gestart met Welzijn op Recept. De resultaten van het medewerkers tevredenheids onderzoek 2022 zijn positief. Het jaar 2022 werd afgesloten met een positief financieel resultaat, die reeds verantwoord is in de gemeentelijke jaarrekening 2022. De kwartaal- en halfjaarrapportage 2023 gaan over Q1 en Q2 van dit jaar. Waarvan de halfjaarrapportage een uitgebreider verslag is dan de rapportage over het eerste kwartaal. In deze rapportages laat CDKS zien hoe zij inzetten op de transformatie door de inzet van Triple P, Stevig staan, Mindset en de echtscheidingstafel (p. 3). Ook worden de eerste resultaten van Welzijn op recept gedeeld (p.7). Op het moment van het opmaken van de Q2 rapportage, ging men uit van een tekort van €108.000. De verwachting is dat dit tekort zal worden ondervangen zonder aanvullende subsidieaanvraag. Zie voor de onderbouwing de financiële toelichting van dit college-advies.

Centrale Wilt u de

vraag

Jaarverantwoording

Coöperatie De Kleine Schans de

2022, na

Kwartaalrapportage 2023 en Halfjaarrapportage 2023 van kennisneming via de ingekomen stukken doen toekomen aan

gemeenteraad?

Beoogd resultaat (wat) De Coöperatie voert in opdracht

van de gemeente taken uit binnen het Sociaal Domein en heeft een aanjaagfunctie binnen de transformatie van dit domein. Over haar activiteiten in 2022 doet zij verantwoording middels de jaarverantwoording 2022. Over haar activiteiten van het eerste jaar in 2023 verantwoordt zij zich middels de Kwartaalrapportage 2023 en de Halfjaarrapportage 2023.

half

Kader -

Beleidskader sociaal

domein

2019-2022 De Kleine

_Subsidiebeschikking Coöperatie __Jeugdwet Leerplichtwet -__Participatiewet -

Schans

-

-

-__Wmo

Geprint

op:

31-10-2023

16:37:09

uur

3/4

Argumenten In deze rapportages legt Coöperatie De Kleine Schans inhoudelijk en financieel verantwoording af over de uitvoering van de door de gemeente aan haar opgedragen taken. Zij geeft een toelichting op de werkzaamheden die zij verrichten ter uitvoering van de taken op het terrein van de Jeugdwet, Leerplichtwet, Participatiewet en de Wmo. Ook wordt inzicht gegeven over de inspanningen die zij heeft verricht om het lokale netwerk op te bouwen en dat te betrekken bij de transformatieopdracht die zij heeft. Duurzaamheid en Inclusie De Coöperatie heeft een prominente rol in het zorgdragen dat de inwoners van Woudenberg mee kunnen doen in de samenleving. Daarvoor scheppen zij op verschillende manieren de kaders op zowel individueel als op groepsniveau. Wat betreft duurzaamheid draagt de Coöperatie bij op het gebied van Mens waar het gaat om participatie, gezondheid, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid en het tegen gaan van discriminatie.

Financiële

consequenties

op

juistheid

beoordeeld

door (geanonimiseerd)

Toelichting: Geen financiële consequenties. Het positieve financiële resultaat over 2022 is namelijk reeds verantwoord in de gemeentelijke jaarrekening 2022. Op dit moment ziet het ernaar uit dat het jaar 2023 neutraal wordt afgesloten. In de aankomende Q3 rapportage hebben we een nauwkeuriger beeld van de financiële eindstand. Er komt naar alle waarschijnlijkheid geen aanvullende subsidie aanvraag voor het jaar 2023.

Op het moment van het opmaken van de Q2 rapportage, ging men uit van een tekort van €108.000. Het tekort wordt in de komende periode ondervangen door: e _Innovatiegelden en uitvoering SPUK ter waarde van € 80.000 e Het bedrag dat CDKS besteed heeft aan de uitvoering van de activiteiten die onder het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) vallen. Dit bedrag moet nog worden vastgesteld en uitgekeerd voor het jaar 2023. Op basis van de extra gerealiseerde personeelskosten voor deze taak, is de verwachting dat dit om en nabij € 25.000 zal e

zijn. Daarnaast zal er nog een verrekening komen voor de activiteiten die CDKS heeft ondernomen in de opvang en juridische bijstand van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit zal in Q4 worden vastgesteld. CDKS schat in haar Q2 rapportage dat het gaat om een bedrag van € 7.235.

Aanpak/uitvoering Na kennisneming van de Jaarverantwoording 2022, Kwartaalrapportage 2023 en Halfjaarrapportage 2023 door het college, worden deze via de ingekomen stukken aangeboden de raad.

aan

Bijlage(n) Jaarverantwoording De Kleine Schans 2022 Evaluatie juridisch kwaliteitsplan 2022 (Bijlage van Jaarverantwoording Schans 2022) Kwartaalrapportage De Kleine Schans, jan. t‚.m. maart 2023 _Halfjaarrapportage De Kleine Schans, jan t.m. juni 2023 e e

De

Kleine

e e

Geprint op: 31-10-2023

16:37:09

uur

4/4