06b. Memo rapportage leerlingenprognoses okt 2020 versie B&W.pdf

Memo

Rapportage leerlingenprognoses oktober 2020 en actualisatie businesscases uitbreiding De Wartburg en De Olijfboom Verzonden aan: gemeenteraad

Afzender: College van burgemeester en wethouders Datum: 9 maart 2021

Bij de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting gemeente Woudenberg (raad mei 2020) is via een aangenomen motie van de raadsfracties SGP, VVD en GBW het volgende afgesproken: 1. Bij het definitieve besluit over de uitbreiding van De Wartburg en De Olijfboom wordt naast de leerlingenprognoses okt 2020 van de gemeente ook de leerlingenprognoses van de schoolbesturen en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betrokken alsmede de werkelijke leerlingenaantallen over de afgelopen 20 jaar (voor zover mogelijk). 2. Deze besluitvorming met de raad te delen alvorens tot het opstellen van businesscases over te gaan. 3. Bij andere (toekomstige) investeringen vanuit het IHP wordt altijd de leerlingenprognoses van de schoolbesturen betrokken bij de onderbouwing van die investeringen.

Vergelijking diverse prognoses (onderdeel 1 motie) Om een besluit te kunnen nemen over de uitbreiding van De Wartburg en De Olijfboom zijn de gegevens van de leerlingenprognoses gemeente (2020, 2018, 2015 en 2013), de prognoses van DUO (tot en met jaar 2019) en de meest actuele prognoses van de 5 scholen met elkaar vergeleken en geanalyseerd in de volgende 3 bijlagen: A. Vergelijking leerlingenprognose okt 2020 t.o.v. leerlingenprognose okt 2018 (gemeente). B. Vergelijking prognoses okt 2020 gemeente, DUO en de scholen. C. Vergelijking prognoses gemeente 2013, 2015 en 2018 t.o.v. werkelijke aantal leerlingen periode 2010-2019. Toelichting Bijlage A In bijlage A is de leerlingenprognose okt 2020 vergeleken met de leerlingenprognose okt 2018. De leerlingenprognose okt 2018 is gebruikt voor de vaststelling van het IHP. Bijlage A laat het volgende zien: De Olijfboom Tot en met schooljaar 2022-2023 stijgt het aantal leerlingen minder dan in de prognose van 2 jaar geleden. Vanaf schooljaar 2024-2025 stijgt het aantal leerlingen veel meer dan was voorzien 2 jaar geleden. In de prognose van 2018 is rekening gehouden met een maximaal aantal leerlingen van 350. De prognose 2020 laat zien dat het maximaal aantal leerlingen stijgt naar 405 in schooljaar

2029-2030 en daarna iets daalt naar 384. In het IHP is rekening gehouden met maximaal 350 leerlingen. De Wartburg De prognose 2020 laat zien dat het aantal leerlingen tot en met schooljaar 2025-2026 iets hoger uitvalt dan 2 jaar geleden. Vanaf schooljaar 2026-2027 stijgt het aantal leerlingen harder dan 2 jaar geleden. Het aantal leerlingen is in schooljaar 2029-2030 het hoogst, namelijk 465, daarna daalt het aantal leerlingen licht naar 442 in schooljaar 2038-2039. In het IHP is rekening gehouden met maximaal 450 leerlingen. Griftschool De prognose 2020 laat zien dat het aantal leerlingen de komende jaren zal liggen tussen de 150 en 160 leerlingen. De prognose 2020 wijkt niet af van de prognose 2018. De komende jaren heeft de Griftschool te maken met een leegstand van tussen de 150 m2 en 250 m2 zoals al is aangegeven in het IHP. Conform het IHP zal vanaf 2030 voor de Griftschool renovatie/vervangende nieuwbouw kunnen gaan spelen. Bij de vaststelling van het IHP is besloten deze renovatie/vervangende nieuwbouw niet op te nemen in het investeringsprogramma. Jan Ligthartschool De prognose 2020 laat zien dat het aantal leerlingen de komende jaren zal liggen tussen de 200 en 201 leerlingen. In de prognose 2018 was rekening gehouden met leerlingenaantallen tussen de 240 en 260. De komende jaren het de Jan Ligthartschool te maken met een gemiddelde leegstand van minimaal 200 m2.

Conform het IHP staan de komende jaren geen investeringen gepland voor de Jan Ligthartschool. Koningin Julianaschool De prognose 2020 laat zien dat het aantal leerlingen de komende jaren zal stijgen van 227 (schooljaar 2020-2021) naar maximaal 317 (schooljaar 2029-2030). In de prognose 2018 was rekening gehouden met een maximaal aantal leerlingen van 274 in schooljaar 2030-2031. De Koningin Julianaschool heeft op dit moment capaciteit voor maximaal 285 leerlingen (waarbij 1 lokaal door de school met eigen middelen is gerealiseerd. Conform het IHP zal vanaf 2026 voor de Koningin Julianaschool renovatie kunnen gaan spelen. Bij de vaststelling van het IHP is besloten deze renovatie niet op te nemen in het investeringsprogramma. Vanaf schooljaar 2025-2026 zal de capaciteit binnen de Koningin Julianaschool niet voldoende zijn. Toelichting Bijlage B In bijlage B is de leerlingenprognose okt 2020 van de gemeente vergeleken met de leerlingenprognose okt 2019 van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en de leerlingeprognoses okt 2020 van de vijf scholen. Bijlage B laat zien dat de prognose van de gemeente bij alle vijf scholen de meest realistische is. De prognose van DUO laat zien dat alle vijf scholen de komende jaren alleen maar stijgen. Dit is niet realistisch. De prognoses van de Griftschool en de Jan Ligthartschool liggen in de lijn van de gemeente.

De prognose van De Wartburg stijgt minder snel dan die van de gemeente en de prognose van de Koningin Julianaschool ligt veel lager dan de prognose van de gemeente. Bij de prognoses van de scholen wordt er niet verder gekeken dan op korte termijn. De prognoses van de scholen zijn eigenlijk natte vingerwerk. Zij vinden het moeilijk een prognose te maken. Toelichting Bijlage C In bijlage C worden de prognoses van de gemeente van 2013, 2015 en 2018 vergeleken met de werkelijke aantal leerlingen over de periode 2010-2019. Bijlage C laat zien dat prognose 2013 van de gemeente het meest in de lijn ligt met de werkelijke aantallen. De prognose 2015 van de gemeente is uiteindelijk niet realistisch gebleken. De prognose 2013 is gebruikt voor de uitbreidingen bij de Jan Ligthartschool, De Olijfboom en de Wartburg.

Conclusie Kijkende naar bovenliggende rapportage is de conclusie: 1. Bijlage B laat zien dat de prognose okt 2020 van de gemeente als uitgangspunt kan worden gebruikt voor de uitbreiding van De Wartburg en De Olijfboom; 2. Uit bijlage C kan worden geconcludeerd dat de prognose 2013 van de gemeente het meest in de lijn ligt met de werkelijke aantal leerlingen en dat de prognose 2015 van de gemeente niet realistisch is gebleken; 3. Bij (toekomstige) investeringen vanuit het IHP worden altijd de leerlingenprognoses van scholen betrokken bij de onderbouwing van die investeringen.