06. Collegebesluit Voortzetting samenwerking ICT Veenendaal (Geredigeerd).pdf
Tekst van het document
Collegeadvies
Gemeente
Postregistratienummer
Z.352465/D.313714
Ambtenaar
(geanonimiseerd) |
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Woudenberg
Omschrijving Voortzetting samenwerking
ICT Veenendaal
Advies 1.
Akkoord gaan met bijgevoegd raadsvoorstel, Akkoord te gaan met de voortzetting van
waarin de raad gevraagd de samenwerking op het
-
met -
De
de gemeente hogere lasten
te
verwerken
van
ICT
Veenendaal; voor
voorjaarsrapportage 2.
wordt:
gebied
in de
2026
2026
en
kadernota
op de
Geheimhouding leggen grond van artikel 5.1, tweede
ad.
280.000 2027
voor
financieel
te verwerken
verder, zijnde
305.000
euro en
in de
euro,
financieel
2027; de
op bijlage: Begroting regionale lid sub f van de Woo en artikel 87
samenwerking
ICT, op
Gemeentewet.
Inleiding Sinds
2017 heeft de gemeente Woudenberg een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Veenendaal voor ICT-dienstverlening. De dienstverlening wordt ook verleend gemeenten Scherpenzeel en Renswoude en aan Sportservice Veenendaal. Het gaat om
aan
de
dienstverlening in de breedste zin. Denk hierbij aan netwerk- en databasebeheer, technisch applicatiebeheer, koppelingsdiensten, de volledige infrastructuur, de werkplek en alle beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de ICT-omgeving veilig te houden. De gemeente Woudenberg heeft zelf niets meer in eigen huis staan. Hiernaast is er één medewerker in dienst die vanuit Veenendaal aangestuurd wordt. De kosten hiervoor worden verdeeld over alle deelnemers van de samenwerking. Eind
2024 heeft de gemeente Veenendaal aangegeven dat er al een aantal jaren veel meer ICT-kosten gemaakt werden dan werd doorgerekend aan de deelnemende gemeenten. Deze kosten zitten vooral in het aantal fte dat de laatste jaren, door verschillende redenen, exponentieel is gegroeid. Deze groei zat onder andere op het vlak van extra werkplekbeheer. We zijn sinds Covid overgegaan van vaste werkplekken naar iedere medewerker een eigen laptop. De steeds strenger wordende beveiligingsmaatregelen rondom cybersecurity spelen mee, alsmede de stijgende personeelskosten, ook bij de leveranciers van de gemeenten. De gemeente Veenendaal heeft een overzicht gemaakt van alle kosten die vanuit ICT gemaakt worden en deze via een verdeelsleutel op basis van inwonertal doorgerekend. Uit dit overzicht kwam naar voren dat de verwachte kostenstijging voor Woudenberg dermate hoog was dat het college ervoor heeft gekozen aanvullend onderzoek te doen of de verhoging ook marktconform is.
Doel van het onderzoek was een de samenwerking gewenst was.
Beoogd
resultaat
(wat)
afgewogen
keuze
te
kunnen
maken
of
een
voortzetting
van
Met instemming Daarmee borgen
evenredig
over
van
de
we
voor
de
raad wordt de samenwerking met ICT Veenendaal voortgezet. de komende jaren een stabiele ICT-omgeving, waarbij de kosten deelnemende gemeenten worden verdeeld.
Kader Vanuit
Baseline Informatiebeveiling (BIO) is de gemeente verplicht maatregelen te treffen veilige stabiele ICT-omgeving. Hiervoor is kennis en expertise nodig die ICT Veenendaal ons kan bieden. voor
de
een
Argumenten Zie raadsvoorstel
Kanttekeningen
en
risico’s
Zie raadsvoorstel
Maatschappelijke draagvlak Nvt
Financiële
consequenties
op
juistheid
beoordeeld
door
(geanonimiseerd) |
(geanonimiseerd)
Bijramingen op ICT de afgelopen jaren (vanaf begroting 2023-2026) De afgelopen periode zijn in de diverse begrotingen van Woudenberg de budgetten voor ICT opgehoogd. De verhogingen hebben plaatsgevonden bij: Diensten derden (verwachte hogere kosten DVO ICT Veenendaal) Software en licentiekosten (jaarlijkse indexering) Applicaties in de Cloud (komende jaren wordt jaarlijks 1 applicatie in de Cloud gezet) _Informatieveiligheid e e e e
In totaal zijn tot en met begrotingsjaar 2029 de budgetten ICT verhoogd met € 390.000. Hiervan heeft € 200.000 betrekking op ICT dienstverlening Veenendaal en € 190.000 op overige ICT kosten die los staan van ICT dienstverlening Veenendaal. Het budget voor ICT dienstverlening Veenendaal is, in afwachting van de 2024 met € 60.000 oplopend naar € 200.000 verhoogd in de begroting. De
bijramingen
vanaf 2024
zien
als
er
Bijramingen Woudenberg o.g.v. ICT Begroting 2026-2029 (DVO Veenendaal) Voorjaarsrapportage 2025 (DVO Veenendaal) Begroting 2024-2027 (DVO Veenendaal) Begroting 2023-2026 (DVO Veenendaal) Subtotaal (hogere raming DVO Veenendaal) Begroting 2026-2029 (Software en licentiekosten) Begroting 2025-2028 (Software en licentiekosten) Begroting 2025-2028 (Software en licentiekosten) Begroting 2024-2027 (Applicaties in de Cloud) Begroting 2024-2027 (Informatieveiligheid) Totaal
Geprint
op:
13-04-2026
14:37:43
uur
volgt
nieuwe
DVO,
vanaf
uit:
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000 20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
60.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
23.500
23.500
23.500
23.500
39.500
39.500
39.500
39.500
39.500
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
18.000
36.000
54.000
72.000
72.000
72.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
133.000
330.500
372.000
390.000
390.000
390.000
2/5
Hogere kosten ICT dienstverlening Veenendaal komende jaren In afwachting van de nieuwe DVO ICT dienstverlening Veenendaal is het budget structureel verhoogd met € 200. 000. Met de structurele verhoging van € 200. 000 kunnen de reeds in rekening gebrachte kosten ICT dienstverlening Veenendaal voor 2025 gedekt worden. Normaal gesproken zou Woudenberg voor 2025 een bedrag van € 677. 000 moeten betalen aan Veenendaal. Echter , de gemeente Veenendaal is met de deelnemende gemeenten overeengekomen dat voor 2025 er gewerkt wordt met een ingroeipad waarbij een deel van de personele kosten van Veenendaal nog niet wordt doorbelast. Bij de gemeente Woudenberg is afgerond € 418. 000 in rekening gebracht in plaats van de berekende € 677. 000. De verwachting is dat in 2026 de kosten ICT dienstverlening Veenendaal voor Woudenberg afgerond € 700. 000 bedragen. Dit is € 280. 000 hoger dan 2025. Voorgesteld wordt in 2026 , via de voorjaarsrapportage , € 280. 000 bij te ramen. De verwachting is dat vanaf 2027 de kosten ICT dienstverlening Veenendaal voor Woudenberg afgerond € 725. 000 bedragen. Dit is € 305. 000 hoger dan 2025 en € 25. 000 hoger dan 2026 als gevolg van een geraamde indexering van 35, %. Voorgesteld wordt vanaf 2027 , via de kadernota 2027-2030 , € 305. 000 bij te ramen. Na 2027 heeft Veenendaal aangegeven dat de kosten jaarlijks zullen stijgen als gevolg van inflatie.
Woudenberg zal in de kadernota 2027-2030 nog geen rekening houden met de inflatie vanaf 2028 , aangezien we voor die jaren alleen constante prijzen hanteren in onze kadernota/begroting. Bij elke nieuwe begroting wordt op dat moment bepaald wat de inflatiecorrectie is voor het nieuwe begrotingsjaar. Als gemeente zagen we de hogere kosten ICT aankomen. Daarom is in de begroting 20262029 bij de risicoparagraaf een risicobedrag opgenomen van € 174. 000 (60 % van € 290. 000). Tevens is toen vermeld dat in de kadernota 2027-2030 de concrete verhoging ICT zal worden verwerkt. Het verloop van het budget ICT dienstverlening Veenendaal voor de komende jaren is als volgt: Budget ICT dienstverlening Veenendaal
2024 2025 WerkelijkWerkelijk
2026 Raming
2027 Raming
2028 Raming
2029 Raming
Bruto kosten DVO ICT Veenendaal Af : Inbreng Woudenberg aan personeel Netto kosten DVO ICT Veenendaal
316. 317 -95. 375 220. 942
516. 215 -98. 325 417. 890
802. 297 -101. 275 701. 022
830. 377 -104. 300 726. 077
859. 440 -107. 400 752. 040
889. 521 -110. 600 778. 921
Hogere uitgaven t. o. v. 2024 Reeds bijgeraamd Bij te ramen in de voorjaarsrapportage 2026 Bij te ramen in de kadernota 2027-2030
0 60. 000
196. 948 200. 000
480. 080 200. 000 280. 000
505. 135 200. 000
531. 098 200. 000
557. 979 200. 000
305. 000
305. 000
305. 000
Financiële consequenties begrotingsjaar 2026 De kosten ICT dienstverlening Veenendaal voor 2026 bedragen afgerond € 700. 000. In de begroting 2026-2029 is een budget geraamd van € 420. 000. Voorgesteld wordt € 280. 000 bij te ramen en dit financieel te verwerken in de voorjaarsrapportage 2026.
Geprint op: 13-04-2026 14:37:43 uur
3/5
LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting
Voorstel
Begroot € 420. 000
Uitgaven
€ 700. 000
inkomsten Totaal
-€ 700. 000-€ 420. 000
-
VerschilGevolg budget € 280. 000extra uitgaven € 0minder inkomsten -€ 280. 000tekort op begroting
Naam Product ICT dienstverlening
Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: de voorjaarsrapportage 2026. Het voorstel is dit te dekken uit het jaarresultaat 2026.
Financiële consequenties begrotingsjaar 2026 De kosten ICT dienstverlening Veenendaal vanaf 2027 bedragen afgerond € 725. 000. In de begroting 2026-2029 is een budget geraamd van € 420. 000. Voorgesteld wordt € 305. 000 bij te ramen en dit financieel te verwerken in de kadernota 2027-2030. LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting
Voorstel
Begroot € 420. 000
Uitgaven
€ 725. 000
inkomsten Totaal
-€ 725. 000-€ 420. 000
-
VerschilGevolg budget € 305. 000extra uitgaven € 0minder inkomsten
Naam Product ICT dienstverlening
-€ 305. 000tekort op begroting
Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: kadernota 20272030. Het voorstel is dit te dekken uit de begrotingsresultaten 2027-2030.
Aanpak/uitvoering Na akkoord wordt het raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad. Na akkoord van de raad wordt de gemeente Veenendaal op de hoogte gesteld van het besluit en wordt het ICTbudget aangepast. Hierna volgt naar verwachting in Q3 dan ook de ondertekening van een nieuw DVO. Hierin worden de huidige afspraken geformaliseerd , waarbij ook expliciet auditrapportages worden meegenomen. Communicatie Nvt Bijlage(n) D. nummer
Documentnaam
Geprint op: 13-04-2026 14:37:43 uur
Geheimhouding
Actieve openbaarmaking
4/5
D. 311333
Raadsvoorstel
Nee
D. 313713
Raadsbesluit
Nee
D. 313718
Benchmark ICT gemeenten 2025
Nee
D. 313719
IT sourcing Woudenberg
Nee
D. 316194
Begroting regionale samenwerking ICT
Ja , op grond van artikel 5.1 , tweede lid sub f van de Woo en artikel 87 Gemeentewet
Geprint op: 13-04-2026 14:37:43 uur
Dit veld hoeft voorlopig nog niet te worden ingevuld. Toelichting: T. z. t. zijn we op grond van de Wet open overheid (Woo) verplicht om bepaalde categorieën van documenten actief te publiceren. Wanneer die wettelijke plicht ingaat , zal hier vermeld moeten worden tot welke informatiecategorie het document behoort.
5/5