06 Bijlage B Kostenontwikkeling Sociaal Domein 2026-2027

Bijlage B Kostenontwikkeling Sociaal Domein 2026-2027

Jaarrekening 2025

Begroot 2026 boekje

aanpassingen begroting 2026

Begroot 2026

€0 Jeugdzorg 1a. Ambulante begeleiding - Jeugd 2. Ambulante (dag)behandeling jeugd 3b. Meedoen en zelfredzaamheid - Jeugd 4. Gezond opgroeien 5. Gezond zijn deel 6. Dyslexie 7. ADHD-ziekenhuiszorg 8. Vervoer Jeugd ggz 9a. Dagactiviteiten - Jeugd 11. Breed Spectrum zorgaanbieders MetMaya besparing door transformatie 13a. Samen Veilig Midden Nederland Jeugd 14. Landelijk transitie arrangement jeugd Bovenregionale samenwerking zorgkosten Pilot onderwijs Heuvelrug college Overige jeugdzorgkosten Subtotaal Jeugdzorg Wmo (nieuwe taken) 1b. Ambulante begeleiding - Volwassenen LVB Overige maatwerkvoorziening (666305) 3a. Meedoen en zelfredzaamheid - Volwassenen 9b. Dagactiviteiten - Volwassenen 14b. LTA volwassenen 12. Inloop GGZ alle gemeenten 13b. Samen Veilig Volwassenen alle gemeenten Subtotaal Wmo (nieuwe taken) Totaal Jeugdzorg + Wmo (nieuwe taken)

verwacht 2026

Verwacht -/begroot 2026

€0

€ 77.289 € 38.940 € 2.152 € 16.710 €0 € 103.621 € 1.000 € 38.000 € 208.038

€ 144.893 € 300.249 € 797 € 42.176

€ 4.282.808

€ 199.249

€ 411.648 € 458.634 € 4.055 € 3.010 € 8.323 € 6.326.801

€ 3.906.597 -€ 57.000 € 336.813 € 321.862 €0 €0 € 4.045 € 5.252.558

€ 461.230 €0 €0 € 16.180 € 139.693

€ 337.173 € 75.725 €0 € 3.741 € 177.987

€ 106.273 -€ 75.725 € 10.196 -€ 991 -€ 10.143

€ 9.319 € 626.422

€ 10.487 € 605.113

€ 6.953.223

€ 5.857.671

€ 103.217 € 44.825 € 22.565 € 81.519

-€ 144.893 -€ 300.249 -€ 797 -€ 42.176 €0 € 6.059 -€ 10.568 € 808 € 108.225

Basis voor nieuwe begroting 2027

Autonome groei % 2027

€0

3,00%

Bedrag autonome groei

nieuw begroot Index2027+ autonome percentage groei 2027 €0

4,00%

€0 €0 €0 €0 €0 € 109.276 € 34.257 € 23.373 € 189.744 €0 € 4.105.846 -€ 57.000 € 316.650 € 475.970 € 3.509 € 4.067 € 4.690 € 5.210.382

€ 83.472 € 42.055 € 2.324 € 18.047 €0 € 111.911 € 1.080 € 41.040 € 224.681 €0 € 4.625.433 -€ 57.000 € 444.580 € 495.325 € 4.379 € 3.251 € 8.989 € 6.049.566

€ 83.472 € 42.055 € 2.324 € 18.047 €0 € 2.635 -€ 33.177 € 17.667 € 34.937 €0 € 519.587 €0 € 127.930 € 19.355 € 870 -€ 816 € 4.299 € 839.184

€ 83.472 € 42.055 € 2.324 € 18.047 €0 € 111.911 € 1.080 € 41.040 € 224.681

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

€ 2.504 € 1.262 € 70 € 541 €0 € 3.357 € 32 € 1.231 € 6.740

€ 85.976 € 43.317 € 2.394 € 18.588 €0 € 115.268 € 1.112 € 42.271 € 231.421

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

€ 3.439 € 1.733 € 96 € 744 €0 € 4.611 € 44 € 1.691 € 9.257

€ 4.625.433 -€ 107.000 € 444.580 € 495.325 € 4.379 € 3.251 € 8.989 € 5.999.566

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

€ 138.763 -€ 3.210 € 13.337 € 14.860 € 131 € 98 € 270 € 179.987

€ 4.764.196 -€ 110.210 € 457.917 € 510.184 € 4.511 € 3.348 € 9.259 € 6.179.553

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

-€ 1.683 € 27.927

€ 443.446 €0 € 10.196 € 2.750 € 167.844 €0 €0 € 8.804 € 633.040

€ 498.128 €0 €0 € 17.474 € 150.868 €0 €0 € 10.065 € 676.536

€ 54.682 €0 -€ 10.196 € 14.724 -€ 16.976 €0 €0 € 1.261 € 43.496

€ 498.128 €0 €0 € 17.474 € 150.868 €0 €0 € 10.065 € 676.536

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

€ 5.843.422

€ 6.726.102

€ 882.680

€ 6.676.102

€ 513.072 €0 €0 € 17.999 € 155.394 €0 €0 € 10.366 € 696.832 €0 € 6.876.385 €0

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

-€ 14.249

€ 14.944 €0 €0 € 524 € 4.526 €0 €0 € 302 € 20.296 €0 € 200.283 €0 €0 € 41.694 -€ 2.739

€0 € 1.431.487 -€ 94.050

€0

-€ 20.163 € 154.108 € 3.509 € 4.067 € 645 -€ 42.176

Subtotaal Wmo - huishoudelijke hulp

€ 1.301.914 -€ 85.537

€ 1.544.744 -€ 86.000

€0 -€ 12.532

€ 1.544.744 -€ 98.532

€ 1.389.793 -€ 91.311 €0 €0

-€ 154.951 € 7.221

€ 1.389.793 -€ 91.311

3,00% 3,00%

€0

€ 1.216.377

€ 1.458.744

-€ 12.532

€ 1.446.212

€ 1.298.482

-€ 147.729

€ 1.298.482

€ 126.226

€ 191.888

€ 191.888

€ 126.878 € 97.652 €0 € 15.983

€0 €0 €0 €0 €0 €0

-€ 55.563 €0 -€ 20.997 -€ 7.411 -€ 105.000 € 9.791 € 1.222 € 29.411 -€ 20.551 €0 -€ 169.100

€ 136.324 €0 € 137.028 € 105.464 €0 € 17.262 € 25.654 € 146.411 -€ 20.551 €0 € 547.591

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 0,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

3,00% 3,00%

€ 4.954.763 -€ 114.618 € 476.234 € 530.592 € 4.691 € 3.482 € 9.629 € 6.426.735

€ 4.105.846 -€ 107.000 € 316.650 € 475.970 € 3.509 € 4.067 € 4.690 € 5.548.497

€ 20.523 €0 €0 € 720 € 6.216 €0 €0 € 415 € 27.873 €0 € 275.055

€ 35.467 €0 €0 € 1.244 € 10.742 €0 €0 € 717 € 48.169 €0 € 475.338

€ 533.595 €0 €0 € 18.719 € 161.610 €0 €0 € 10.781 € 724.705 €0 € 7.151.440

€ 408.446 €0 € 10.196 € 2.750 € 167.844

€ 6.146.537

€ 125.149 €0 -€ 10.196 € 15.969 -€ 6.234 €0 €0 € 1.977 € 126.665 €0 € 1.004.903

€ 57.259 -€ 3.762

€ 98.953 -€ 6.501

€ 1.488.746 -€ 97.812

€ 1.544.744 -€ 98.532

-€ 55.998 € 720

€0

€0

€0

€0

-€ 100.000

€ 100.000

€ 38.954

€ 1.337.437

€ 53.497

€ 92.452

€ 1.390.934

€ 1.346.212

€ 44.722

€ 4.090

€ 140.414

€ 5.617

€ 9.706

€ 146.030

€ 191.888

-€ 45.857

€ 4.111 € 3.164 €0 € 518 € 770 € 4.392 -€ 617 €0 € 16.428

€ 141.139 € 108.628 €0 € 17.779 € 26.424 € 150.803 -€ 21.168 €0 € 564.019

€ 5.646 € 4.345 €0 € 711 € 1.057 € 6.032 -€ 847 €0 € 22.561

€ 9.756 € 7.509 €0 € 1.229 € 1.827 € 10.424 -€ 1.463 €0 € 38.989

€ 146.785 € 112.973 €0 € 18.491 € 27.481 € 156.835 -€ 22.015 €0 € 586.580

€ 158.025 € 112.875 € 105.000 € 7.471 € 27.481 € 117.000 €0 € 719.740

-€ 11.240 € 98 -€ 105.000 € 11.020 €0 € 39.835 -€ 22.015 €0 -€ 133.160

€ 9.795 € 1.212 € 11.006

€ 336.279 € 41.610 € 377.889

€ 13.451 € 1.664 € 15.116

€ 23.246 € 2.876 € 26.122

€ 349.730 € 43.275 € 393.005

€ 266.390 € 61.510 € 327.900

€ 83.340 -€ 18.235 € 65.105

€0 €0

€ 162.800 € 162.800

€ 3.210.300 € 3.210.300

€ 3.047.500 € 3.047.500

€ 162.800 € 162.800

€ 9.600 € 9.600

€ 9.600 € 9.600

€ 249.600 € 249.600

€ 240.000 € 240.000

€ 9.600 € 9.600

€ 375.829

€ 805.301

€ 12.981.859

€ 11.827.889

€ 1.153.971

€ 42.176 € 109.276 € 34.257 € 23.373 € 189.744

€ 8.804 € 598.040

-€ 256.524 € 45.050 € 2.490 -€ 22.844 €0 € 10.603 -€ 33.100 € 20.589 € 50.934 €0 € 848.917 -€ 7.618 € 159.584 € 54.622 € 1.182 -€ 585 € 4.939 € 878.238

4,00%

€ 135.565 -€ 19.029 € 483.275

€ 716.691

€0

€ 716.691

PGB PGB - Jeugdzorg PGB - Wmo Subtotaal PGB

€ 302.300 € 37.406 € 339.706

€ 266.390 € 61.510 € 327.900

€ 8.184 -€ 8.184 €0

€ 274.574 € 53.326 € 327.900

€ 326.484 € 40.398 € 366.882

€ 51.910 -€ 12.928 € 38.982

€ 326.484 € 40.398 € 366.882

€ 2.582.854 € 2.582.854

€ 3.047.500 € 3.047.500

€0 €0

€ 3.047.500 € 3.047.500

€ 3.047.500 € 3.047.500

€0 €0

€ 3.047.500 € 3.047.500

€ 162.800 € 162.800

€ 3.210.300 € 3.210.300

€ 232.270 € 232.270

€0 € 240.000 € 240.000

€ 4.144 € 4.144

€0 € 244.144 € 244.144

€ 240.000 € 240.000

€0 €0

€ 240.000 € 240.000

€0 €0

€ 240.000 € 240.000

€ 11.807.706

€ 11.648.506

-€ 22.637

€ 11.625.869

€ 12.226.558

€ 604.834

€ 12.176.558

€ 429.472

€ 12.606.030

Totaal Jeugd, WMO en CDKS

Verschil

€ 190.568 -€ 4.408 € 18.317 € 20.407 € 180 € 134 € 370 € 247.182

€ 158.025 € 112.875 € 105.000 € 7.471 € 24.433 € 117.000 €0

Overig Uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort en RISB Subtotaal overig

Begroot 2027

€ 345.939

€ 136.324 €0 € 137.028 € 105.464 €0 € 17.262 € 25.654 € 146.411 -€ 20.551 €0 € 547.591

Exploitatiesubsidie Coöperatie De Kleine Schans Subsidie CDKS Subtotaal exploitatiesubsidie

te begroten 2027

€ 89.415 € 45.050 € 2.490 € 19.332 €0 € 119.879 € 1.157 € 43.962 € 240.678

Wmo (overige oude taken) Rolstoelen extra bij aankondiging eigen bijdrage Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Woonvoorziening grote aanpassingen Overige kosten wrv direct in K2F Overige kosten wrv direct in K2F Regiotaxi eigen bijdrageregiotaxi Overige kosten wrv direct in K2F INCIDENTEEL Subtotaal Wmo (overige oude taken)

€ 158.025 € 112.875 € 105.000 € 7.471 € 24.433 € 117.000 €0

groei en indexering

€ 5.943 € 2.994 € 165 € 1.285 €0 € 7.968 € 77 € 2.922 € 15.997 €0 € 329.331 -€ 7.618 € 31.654 € 35.267 € 312 € 231 € 640 € 427.169

3,00% Wmo - huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp 1 Eigen bijdrage Wmo (666700) WMO abonnementstarief Maatwerk Wmo inkoop Amersfoort (666300+666305) Stelpost HH hogere eigen bijdrage en of minder afname

Bedrag Indexering 2027

4,00% 4,00%

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

4,00% 4,00%

4,00%