06. Bijlage 2 Kostenontwikkeling sociaal domein 2022-2024.pdf

Bijlage 1 : Kostenontwikkeling social domein 2022-2024

Gemeente Woudenberg

Kostenontwikkeling sociaal domein 2022-2024

1

Percelen Jeugdzorg 1a. Ambulante begeleiding - Jeugd 2. Ambulante (dag)behandeling jeugd 3b. Meedoen en zelfredzaamheid - Jeugd 4. Gezond opgroeien 5. Gezond zijn deel 6. Dyslexie 7. ADHD-ziekenhuiszorg 8. Vervoer Jeugd ggz 9a. Dagactiviteiten - Jeugd 11. Breed Spectrum zorgaanbieders 13a. Samen Veilig Midden Nederland Jeugd 14. Landelijk transitie arrangement jeugd

Prognose cijfers Q4 2022

Indexering 2023 volgens CA

Prognose 2023 minus effect bezuinigingsdial Indexering 2024 oog inschatting 7,5 %

Indexering + groei Effect cijfers prognose Q4 bezuinigings2022 = prognose 2023 dialoog 2023

Groei 2023 (3%)

Indexering + groei Groei 2024 inschatting prognose 2023 = 3% prognose 2024

verschil geindeceerd 2022 en raming 2024 2024

€ 200.135 € 686.650 € 29.489 € 122.297 € 53.662 € 64.839 € 26.474 € 28.071 € 105.194 € 1.831.091 € 422.846 € 341.015

€ 14.210 € 48.752 € 2.094 € 8.683 € 3.810 € 4.604 € 1.880 € 1.993 € 7.469 € 86.794 € 25.920 € 17.051

€ 6.004 € 20.600 € 885 € 3.669 € 1.610 € 1.945 € 794 € 842 € 3.156 € 54.933 € 12.685 € 10.230

€ 220.348 € 756.002 € 32.467 € 134.649 € 59.082 € 71.388 € 29.148 € 30.906 € 115.819 € 1.972.818 € 461.452 € 368.297

-€ 33.790 -€ 132.980 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 -€ 76.300 -€ 54.500 €0

€ 186.558 € 623.022 € 32.467 € 134.649 € 59.082 € 71.388 € 29.148 € 30.906 € 115.819 € 1.896.518 € 406.952 € 368.297

€ 16.526 € 56.700 € 2.435 € 10.099 € 4.431 € 5.354 € 2.186 € 2.318 € 8.686 € 147.961 € 34.609 € 27.622

€ 6.610 € 22.680 € 974 € 4.039 € 1.772 € 2.142 € 874 € 927 € 3.475 € 59.185 € 13.844 € 11.049

€ 209.695 € 702.402 € 35.876 € 148.787 € 65.285 € 78.884 € 32.208 € 34.151 € 127.979 € 2.103.664 € 455.404 € 406.968

282.462 563.767 301.881 0 138.315 59.049 29.259 68.332 182.346 1.633.620 507.153 364.449

-72.767 138.635 -266.005 148.787 -73.030 19.835 2.949 -34.181 -54.367 470.044 -51.749 42.519

€ 4.359 € 3.916.122

€ 218 € 223.476

€ 131 € 117.484

€ 4.708 € 4.257.082

€0 -€ 297.570

€ 4.708 € 3.959.512

€ 353 € 319.281

€ 141 € 127.712

€ 5.202 € 4.406.505

3.526 € 4.134.159

1.676 € 272.346

€ 268.661 € 5.360 € 123.206 €0 € 6.509 € 8.740 € 62.820 € 475.296

€ 16.361 € 326 € 7.503 €0 € 396 € 532 € 3.826 € 28.945

€ 8.060 € 161 € 3.696 €0 € 195 € 262 € 1.885 € 14.259

€ 293.082 € 5.847 € 134.406 €0 € 7.100 € 9.535 € 68.530 € 518.500

-€ 59.950 €0 €0 €0 €0 €0 €0 -€ 59.950

€ 21.981 € 439 € 10.080 €0 € 533 € 715 € 5.140 € 38.887

€ 8.792 € 175 € 4.032 €0 € 213 € 286 € 2.056 € 15.555

€ 263.906 € 6.461 € 148.518 €0 € 7.846 € 10.536 € 75.725 € 512.992

264.689 8.766 219.297 7.361 10.434 56.389 € 566.936

-783 -2.305 -70.779 0 485 102 19.336 -€ 53.944

Totaal Jeugdzorg + Wmo (nieuwe taken)

€ 4.391.417

€ 252.422

€ 131.743

€ 4.775.582

-€ 357.520

€ 233.132 € 5.847 € 134.406 €0 € 7.100 € 9.535 € 68.530 € 458.550 €0 € 4.418.062

€ 358.169

€ 143.267

€ 4.919.498

€ 4.701.095

€ 218.403

Wmo - huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp 1 (was 823782) Huishoudelijke hulp 2 Overige kosten HH direct in K2F Subtotaal Wmo - huishoudelijke hulp

€ 827.069 €0 € 16.165 € 843.234

€ 27.211 €0 € 532 € 27.742

€ 24.812 €0 € 485 € 25.297

€ 879.092 €0 € 17.182 € 896.274

-€ 127.966 €0 €0 -€ 127.966

€ 751.126 €0 € 17.182 € 768.308

€ 65.932 €0 € 1.289 € 67.221

€ 26.373 €0 € 515 € 26.888

€ 843.430 €0 € 18.986 € 862.417

829.466 0

13.964 0 18.986 € 32.951

Wmo (overige oude taken) Rolstoelen Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Overige kosten wrv direct in K2F Subtotaal Wmo (overige oude taken)

€ 243.992 € 84.964 € 94.295 €0 € 423.251

€ 35.379 € 11.640 € 11.693 € 58.711

€ 7.320 € 2.549 € 2.829 €0 € 12.698

€ 286.691 € 99.153 € 108.816 €0 € 494.660

€0 €0 €0 €0 €0

€ 286.691 € 99.153 € 108.816 €0 € 494.660

€ 21.502 € 7.436 € 8.161 €0 € 37.100

€ 8.601 € 2.975 € 3.264 €0 € 14.840

€ 316.793 € 109.564 € 120.242 €0 € 546.599

€ 467.612

139.987 -4.436 -56.564 0 € 78.987

PGB PGB - Jeugdzorg PGB - Wmo PGB - Wmo HH Subtotaal PGB

€ 247.712 € 55.674 €0 € 303.386

€ 15.086 € 3.391 €0 € 18.476

€ 7.431 € 1.670 €0 € 9.102

€ 270.229 € 60.735 €0 € 330.964

€0 €0 €0 €0

€ 270.229 € 60.735 €0 € 330.964

€ 20.267 € 4.555 €0 € 24.822

€ 8.107 € 1.822 €0 € 9.929

€ 298.603 € 67.112 €0 € 365.715

248.064 76.608 1.216 € 324.672

50.539 -9.496 -1.216 € 41.043

Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo Subtotaal inkomsten

Jeugdzorg overige kosten Subtotaal Jeugdzorg Wmo (nieuwe taken) 1b. Ambulante begeleiding - Volwassenen 3a. Meedoen en zelfredzaamheid - Volwassenen 9. Dagactiviteiten - Volwassenen 14b. LTA volwassenen 12. Inloop GGZ alle gemeenten 13b. Samen Veilig Volwassenen alle gemeenten LVB Subtotaal Wmo (nieuwe taken)

€ 829.466

176.806 114.000 176.806

-€ 66.491 -€ 66.491

€0

-€ 1.995 -€ 1.995

-€ 68.486 -€ 68.486

€0 €0

-€ 68.486 -€ 68.486

-€ 5.136 -€ 5.136

-€ 2.055 -€ 2.055

-€ 75.677 -€ 75.677

-73.056 -€ 73.056

-2.621 -€ 2.621

Exploitatiesubsidie Coöperatie De Kleine Schans Subsidie CDKS Subtotaal exploitatiesubsidie

€ 1.886.348 € 1.886.348

€ 132.044 € 132.044

€ 140.000 € 140.000

€ 2.158.392 € 2.158.392

€0 €0

€ 2.158.392 € 2.158.392

€ 161.879 € 161.879

€ 168.728 € 168.728

€ 2.489.000 € 2.489.000

€ 1.909.695 € 1.909.695

579.305 € 579.305

Overig Uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort RISB BRA Subtotaal overig

€ 120.552 € 93.336 € 31.989 € 245.877

€ 7.233 € 5.600 € 1.919 € 14.753

€ 3.617 € 2.800 € 960 € 7.376

€ 131.402 € 101.736 € 34.868 € 268.006

€ 131.402 € 101.736 € 4.868 € 238.006

€ 9.855 € 7.630 € 2.615 € 20.100

€ 3.942 € 3.052 € 1.046 € 8.040

€ 145.199 € 112.419 € 8.529 € 266.147

249.765

-€ 30.000 -€ 30.000

€ 249.765

-104.566 112.419 8.529 € 16.382

€ 8.027.023

€ 504.149

€ 324.220

€ 8.855.392

-€ 515.486

€ 8.339.906

€ 664.154

€ 369.638

€ 9.373.698

€ 8.409.249

€ 964.449

Exclusief CDKS

€ 385.145

Totaal

verhoging CDKS verhoging overig verhoging totaal

Kostenontwikkeling sociaal domein 2022-2024

aanvulling nodig tbv index uit 2023 tekort 2024 kadernota -€ 86.321,00 € 579.304,79 € 492.983,79 -€ 601.817,00 € 385.144,66 -€ 216.672,34 -€ 688.138,00 € 964.449,45 € 276.311,45

2