06.a Collegebesluit Concept-jaarstukken 2023 (geanonimiseerd).pdf

Collegeadvies

Besluitenregistratie:

Postregistratienummer Datum

OU

Gemeente

Openbaar

Woudenberg

naar

RAAD

Communicatie via

:

Z.344739

inboeken

Internet

Nee

OR

Nee

Europese

regelgeving

Nee

COMMISSIE

Anders:

Onderwerp

t_Concept-jaarstukken

Advies

+

De

AVU

concept-jaarstukken

2023 AVU

2023

ter informatie aanbieden

aan

de

raad.

(geanonimiseerd)

Er

advies

|

Datum

vergadering

B&W:

19

jst

B&W-v

maart

2024

Agendapunt:

O4

Pagina

1

Besluit:

Ï

i

rt 2024:

Akkoord

21 KAART 2024 Retour Ter

naar

afdeling

op:

archivering aangeboden

op:

van

4

Inleiding Utrecht (verder: Regeling Afvalverwijdering Als uitvoeringsorganisatie is Gemeenschappelijke van Utrechtse gemeenten. AVU is alleen voor de afvalverwerking 25 AVU) verantwoordelijk maakt geen De gemeente opgericht en zij winst. regeling voor dit doel als gemeenschappelijke Boeve-de Kruif heeft zitting in het Wethouder Daphne Woudenberg is deelnemer aan AVU. en het Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur AVU 2023 zijn op 14 februari 2024 voorlopig vastgesteld door het De concept-jaarstukken Dagelijks Bestuur van AVU. Vervolgens zijn de stukken aan de gemeenten toegestuurd 2023 worden ter teneinde de raden hiervan in kennis te stellen. De AVU concept jaarstukken om hier een zienswijze op in te dienen. informatie aangeboden en er is geen mogelijkheid Centrale vraag Kunt u de concept-jaarstukken

AVU 2023

resultaat Beoogd Met dit voorstel wordt

de raad te informeren

beoogd

ter informatie

aanbieden

over

aan

de raad?

de concept-jaarstukken

AVU 2023.

Kaders regelingen biedt het kader. Verder client AVU te voldoen aan de De Wet gemeenschappelijke wet- en regelgeving op het gebied van overslag, transport naar de verwerker en verwerking van afval- en grondstoffen. Argumenten 2023 beoogt de AVU een getrouw beeld te geven van de Met deze concept-jaarrekening verwachte financiële resultaten over het jaar 2023. Hieronder volgt een overzicht van de door Daarna komen de baten en lasten en het resultaat aan AVU in 2023 uitgevoerde activiteiten. de orde. Activiteiten hergebruik, bewerking en verwerking van afval Afvoer, ingezamelde van door de gemeenten Dit is de basistaak van AVU. Het gaat om verwijdering afval, gft-afval en (restafval, grof huishoudelijk huishoudelijke afval- en grondstoffen wordt verstaan: overslag, transport naar de verwerker Onder verwijdering verpakkingsafval). van oude Ook verzorgt AVU de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen. en oud en karton. glas en vlakglas papier medicijnen en injectienaalden, Programma

Programma

Verevenlngsregem

Programma

Sorteeranalvses

van de vereveningsregeling tot invoering Deze post vindt haar oorsprong ln de besluitvorming welke de gemeenten een van de lasten vereveningsregeling betreft verevening in 1991. De naar het afvaloverslagstation. De van het afval vanuit de gemeente voor het transport maken restafval en het verevening heeft uitsluitend betrekking op het restafval, het grof huishoudelijk en het overslagstation. De GFT-afval en is gebaseerd op de afstand tussen het gemeentehuis leidt ertoe dat gemeenten met een meer dan gemiddelde rijtijd naar een vereveningsregeling ontvangen, terwijl gemeenten met een kortere rijtijd hiervoor overslagstation een vergoeding aan deze vereveningsregeling. gegeven betalen. In 2023 is wederom uitvoering en afvalmonitoring

In 2023 is het restafval bemonsterd door Eureco BV. Dit bureau heeft in 2021 de aanbesteding en zal de analyses in ieder geval tot en met 2025 uitvoeren. gewonnen van deze opdracht per gemeente is afhankelijk Verlenging is mogelijk tot en met 2027. Het aantal sorteeranalyses het aantal inwoners. van Programma

In 2023

Advisering

is onder andere De aanbesteding

en ondersteuning

van

gemeenten

gegeven over: advies en ondersteuning van de verwerking van het verpakkingsglas;

Pagina

2

van

4

e

Invoering

.

Het

van

de UPV-textiel en de UPV-matrassen; van de milieustraat-afvalstromen

onderbrengen CirkelWaarde;

van

meerdere

gemeenten

bij

Onderzoek naar de mogelijkheden van de Circulaire Economie; Onderzoek naar de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing; . De deelname in CirkelWaarde. Voorts zijn notities opgesteld over: . De UPV-matrassen; . De brand bij AVR en de lachgascilinders; ° De voorgenomen gezamenlijke aanbesteding van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval met de CirkelWaardepartners. Belangrijk is de deelname van AVU in CirkelWaarde. In deze samenwerking wordt samen met Circulus en ROVA middels het Expertisecentrum kennis vergaard over diverse afvalstromen. Er worden hiertoe onderzoeken en marktverkenningen verricht, in eigen beheer of met behulp In het Handelshuis worden aanbestedingen gedaan en diverse contracten van derden. beheerd. De inzet voor het Expertisecentrum was in 2023 met name voor de UPV's (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid), voor de kwaliteit van de grondstofstromen en voor het CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Onder de noemer van dit CSRD geldt namelijk een toekomstige Europese verplichting voor afvalorganisaties en de aangesloten gemeenten om te rapporteren over de milieu-impact van hun activiteiten. De inzet voor het Handelshuis was in 2023 onder andere voor de aanbesteding van verpakkingsglas en voor de voorbereiding van de gezamenlijke aanbesteding van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft. . .

Programma Dit betreft

5: Overhead de personele lasten

en overige bedrijfsvoeringskosten zoals onder andere voor huur de ICT. De AVU kent organisatorisch 5 formatieplaatsen (fte), waarvan per 31-12-2023 2,88 fte is ingevuld. De ruimte die daardoor ontstaat op het personele budget wordt gebruikt voor de inhuur van financiële dienstverlening, archiefdienstverlening en beleidsmatige ondersteuning op projectbasis. Personeelsmanagement wordt met behulp van ondersteuning door de afdeling HRM van RMN uitgevoerd. van

het

kantoorpand

en

voor

Baten en lasten en resultaat Het restafvalaanbod was, als droog en koud, waardoor het hoger dan geraamd.

gevolg van gft-aanbod

ons

iets

diftar-beleid, laag. Ook was het groeiseizoen lager was. Ten slotte was het papieraanbod iets

Zoals blijkt uit het overzicht van baten en lasten 2023 (pagina’s 28 en 29 van de concept jaarstukken 2023) is het resultaat AVU-breed € 215.872 (positief). Dit resultaat wordt op van de aangeleverde tonnages verdeeld (zie “Financiële consequenties”).

basis

Duurzaamheid en Inclusie AVU draagt extern bij aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen door de uitvoering van overslag, transport naar de verwerker en verwerking van afval- en grondstoffen. Alle inwoners zijn betrokken bij de afvalinzameling. De gemeente tracht de voorzieningen voor afvalinzameling in het kader van inclusie voor alle inwoners goed bereikbaar te maken

(geanonimiseerd) orn

Financiële consequenties Op juistheid beoordeeld AVU-breed is het resultaat € 215.872 (positief). Dit resultaat wordt op b aangeleverde tonnages verdeeld en betreft voor de gemeente Woudenberg een teruggave € 1.549, Deze teruggave wordt betrokken bij de te verwachten eindafrekening over 2023. Over het jaar 2023 ontvangt de gemeente Woudenberg nog € 36.264 terug van de AVU.

van

Aanpak/uitvoering Het vervolg op de geschetste problematiek nodig, bijgestuurd.

waar

wordt

ambtelijk

en

bestuurlijk gemonitord

en,

Pagina 3

van

4

Advies De concept-jaarstukken Communicatie Via de gebruikelijke

AVU 2023 kanalen

wordt

ter informatie

aanbieden

aan

de raad.

gecommuniceerd.

Bijlage(n) Aanbiedingsbrief concept-jaarstukken Concept-jaarstukken AVU 2023.

AVU

2023.

Pagina

4

van

4