05. Financieel overzicht meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2024 - 2034 309315.pdf

Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2024 - 2034 Versie 17 dec 2025 Onderhoud gebouw Gemeentehuis (excl BTW) Gemeentewerf (excl BTW) Aula (incl BTW) Cultuurhuis (incl BTW) Brandweerkazerne (incl BTW) Schans (incl BTW) Totaal

2025 48.240 77.212 59.556

2026 171.947 0 0

2027 0 0 0

2028 44.335 149.300 96.056

2029 7.500 58.615 0

2030 112.091 4.400 337.844

2031 317.653 5.005 9.632

2032 290.620 6.850 0

2033 289.215 199.956 0

2034 40.230 57.693 193.806

Totaal 1.321.831 559.031 696.893

155.366 0 340.375

0 147.983 319.930

99.160 0 99.160

0 108.464 398.155

0 0 66.115

47.553 0 501.888

83.146 0 415.436

566.143 112.143 975.756

0 0 489.171

18.150 0 309.879

969.519 368.590 3.915.864

Voor de gebouwen "Gemeentehuis en Gemeentewerf" zijn de onderhoudskosten exclusief BTW opgenomen aangezien de gemeente voor deze gebouwen de BTW terug krijgt via BTW compensatiefonds. De Aula, Brandweerkazerne, Cultuurhuis en De Schans zijn inclusief BTW opgenomen aangezien de gemeente voor deze gebouwen geen BTW terug krijgt.

Stand reserve gebouwen Stand per 1 jan Toevoeging jaarresultaat 2024 Nieuwe stand per 1 jan Mutaties bij Mutaties af Overheveling naar Cultuurhuis Stand per 31 dec

2025 661.755 1.000.000 1.661.755 52.500 -340.375 -100.000 1.273.880

2026 1.273.880

2027 1.059.275

2028 1.065.441

2029 772.611

2030 811.821

2031 415.258

2032 105.147

2033 2034 -765.285 -1.149.131

105.325 -319.930

105.325 -99.160

105.325 -398.155

105.325 -66.115

105.325 -501.888

105.325 -415.436

105.325 -975.756

105.325 -489.171

1.059.275

1.065.441

772.611

811.821

415.258

105.147

-765.285 -1.149.131 -1.353.684

Conclusie : Over een periode van 5 jaar is er voldoende middelen beschikbaar in reserve Over een periode van 10 jaar is er niet voldoende middelen beschikbaar in reserve Aandachtspunten: Toevoeging tlv jaarresultaat 2024

1.000.000

105.325 -309.879

811.821 -1.353.684

overschot tekort