Document · PDF

05. Beleidsbegroting 2025-2028.pdf

Raadscommissie 8 oktober 2024, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 10: Begroting 2025-202826.314 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

4 alinea's met “evenementen”: 931 993 995 1030

Beleidsbegroting 2025-2028

Maatschappelijk effect 3

Maatschappelijk effect 3 - Duurzaamheid voor mens, milieu en markt Wat willen we bereiken? Binnen Woudenberg streven we naar een zo goed mogelijk leefklimaat voor iedereen en zetten vol in op de energietransitie. Dat doen we samen met inwoners en organisaties zoals de Stichting Duurzaam Woudenberg (SDW), coöperatie ZonopWoudenberg, Omnia Wonen en projectontwikkelaars. Wij willen inwoners, de buitenruimte en onze eigen organisatie voorbereid hebben op een situatie zonder fossiele warmte en energiebronnen. We werken aan vier grote duurzaamheidsthema’s, te weten energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit.

Wat gaan we ervoor doen? Duurzaamheid en dan in het bijzonder de transitie van elektra en warmte, maar ook de andere transities die nodig zijn om als Nederland en Woudenberg invulling te geven aan het klimaatakkoord zullen de komende jaren veel inspanning en geld kosten. Hoeveel is op dit moment nog niet goed in te schatten, want voor een belangrijk deel van deze transitie zijn wij afhankelijk van nieuwe technieken. Duidelijk is wel dat wij ons daar als gemeente goed op moeten voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit twee hoofdlijnen: • •

Gedragsverandering en besparen door aanmoedigen van isolatie; De voorbereiding op technische aanpassingen van de samenleving waarschijnlijk vooral in de openbare ruimte.

We nemen onze verantwoordelijkheid met de uitvoering van onder andere de RES, beperken van de effecten van netcongestie, het groenbeleidsplan en zullen in 2025 een Warmte programma opstellen (opvolger van de Transitievisie warmte). In 2024 is het uitvoeringsplan Duurzaamheid vastgesteld waarin beschreven staat op welke wijze en met welke prioriteit uitvoering gegeven wordt aan het duurzaamheidsbeleid voor alle pijlers (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit). In 2025 zal naast het opstellen van het warmteprogramma aandacht zijn voor het bereiken van de RES-doelstelling van zon-op-dak en ca. 8 hectare zon op land. De basis van ons beleid blijft het stimuleren van verduurzaming van bestaande huizen samen met de energiecoaches van SDW en de regionale aanpak. Ondersteunend daaraan is de campagne “Energie in Woudenberg”, waarin huiseigenaren worden ondersteund in het verduurzamen van hun woning. Dit kunnen kleine en grotere isolerende maatregelen in de woningen zijn. Gezien de schaarse middelen richten wij onze acties primair op de bewoners met een laag inkomen, in koopwoningen en samen met Omnia 68

Beleidsbegroting 2025-2028 Wonen in de huurwoningen, om daarmee tevens bij te dragen aan het verminderen van energie armoede. Maar ook andere inwoners kunnen op deze manier aan passende informatie komen. Gelijk met het warmte programma komt een uitvoeringsagenda die inzicht zal geven in de wijk aanpak. In de voorbereiding daarop blijven wij samen met o.a. ZonopWoudenberg onderzoek doen naar alternatieve warmte oplossingen, zoals aqua-thermie en riothermie en de opties voor kleine of grotere warmtenetten. Naast de aandacht voor woningen en de openbare ruimte geven wij in 2025 een vervolg aan de acties ten behoeve van de verduurzaming van bedrijven en bedrijfsterreinen. Ondernemers en eigenaren van vastgoed vragen om een eigen aanpak. Er is voor 3 jaar een regionaal expertisecentrum opgezet van waaruit adviseurs en aanjagers beschikbaar worden gesteld. Deze helpen ondernemers aan kennis rond noodzakelijke maatregelen aan hun vastgoed en ondersteuning om het bedrijventerrein te verduurzamen. Bij dit laatste gaat het onder meer om de verdere verkenning van een energie Hub, delen van restwarmte of stroom tussen bedrijven, als gebied meer onafhankelijk te worden voor stroom en warmte en daarmee minder gevoelig voor netcongestie. Hiervoor is sprake van een integrale benadering vanuit economische zaken en duurzaamheid.

Immers de maatschappelijke verduurzamingsopgaven lopen uiteen van netcongestie tot intensief ruimte gebruik en al deze opgaven zijn verbonden met elkaar en kunnen elkaar in positieve zin versterken als dit wordt aangepakt. Het Rijk heeft de ambitie om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben. Woudenberg ziet het ook als haar verantwoordelijkheid om aan deze ambitie bij te dragen. Dit vanuit het volle besef dat onze natuurlijke grondstoffen eindig zijn en het gebruik van ‘nieuwe’ (virgin) grondstoffen voor producten een grote weerslag heeft op ons milieu, bijvoorbeeld door het hoge energie- en waterverbruik en CO2-uitstoot. We streven naar vermindering van de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken en naar hergebruik en recycling. Dit doen wij enerzijds door zelf het juiste voorbeeld te geven. Zo groeien we naar een steeds meer circulaire gemeente, bijvoorbeeld door bij aanbestedingen circulariteit als een beoordelingscriterium mee te nemen. Anderzijds blijven wij inwoners en ondernemers stimuleren. Zo gaan wij bijvoorbeeld in gesprek met ondernemers over het verpakkingsvrij ondernemen. Wij zetten ons in voor de uitvoering van de afspraken die zijn opgenomen in het Schone Lucht Akkoord. Wij willen daarmee meer bewustwording creëren bij inwoners en hen informeren over wat zij ook zelf kunnen doen om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit.

Voor het monitoren van de verduurzaming van gemeentelijke organisatie is de CO2-prestatieladder gehanteerd om inzicht te verkrijgen in de uitstoot en reductie-mogelijkheden van CO2 voor de gemeentelijke organisatie. Veel onderdelen van ons duurzaamheidsbeleid kunnen alleen succesvol zijn als inwoners en bedrijven zich bewust zijn van wat zij zelf ook kunnen doen, daarom blijven wij actief met bewustwording, bijvoorbeeld door WAUW!denberg. Natuurlijk houden wij rekening met de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, hittestress en droogte, zie daarvoor programma 2.

Beleidsbegroting 2025-2028

Indicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Raming 2024

Raming 2025

Nieuw gebouwde woningen Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners)

BAG/CBS (StatLine)

170

122

100

LISA

142,0

150,3

156,6

155

Hernieuwbare elektriciteit[KK2] (%)

Rijkswaterstaat

11,2 %

12%

Aantal overnachtingen

Toeristenbelasting

62.891

65.614

65.000

71.452

Beleidsbegroting 2025-2028

Verbonden partijen/Relevante samenwerkingspartners Verbonden partijen: RUD Utrecht, Mooi sticht, Veiligheidsregio Utrecht. Samenwerkingspartners: Omnia Wonen, Huurdersbelangenvereniging Woudenberg, regio Amersfoort, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Koninklijk Horeca Nederland, DES (winkeliersvereniging Door Eendracht Sterk), BSW (bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg), LTONoord, RBT (Regionaal Bureau voor Toerisme) Heuvelrug en Vallei, Regionale Alliantie Cirkelregio Utrecht, Projectontwikkelaars / initiatiefnemers ruimtelijke ontwikkelingen, Stichting Duurzaam Woudenberg, landbouwnetwerk Food Valley, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, ZonopWoudenberg,

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Bedragen in euro's

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen Lasten Baten Resultaat programma 4 voor bestemming Resultaat in begroting 2024 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024

Begroting 2025 -9.634.328 8.287.022 -1.347.306

Begroting 2026 -4.519.299 3.110.724 -1.408.575

Begroting 2027 -2.343.191 924.511 -1.418.680

Begroting 2028 -2.290.539 891.859 -1.398.680

-1.475.584 128.278

-1.528.968 120.393

-1.552.880 134.200

-1.552.880 154.200

Beleidsbegroting 2025-2028

Financiële toelichting Financiële toelichting programma 4 Bedragen in euro's

Omschrijving 1. RO en monumenten Actualiseren monumentenlijst 2. Woonbeleid Woononderzoek/ woonvisie 3. Recreatie en toerisme Bijdrage Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Regionaal Bureau voor Toerisme Energiekosten evenementen/ markten / etc. 4. Economie Energiekosten evenementen/ markten / etc. Ontvangen huren Winstnemingen grondexploitatie 5. Omgevingswet Opbrengsten leges 6. Milieu Gemeentelijke bijdrage RUD 7. Duurzaamheid Cofinanciering regionaal expertisecentrum CDOKE gelden 8. Overige kosten

Verwerkt in kadernota

Budgettair neutraal

2025

2026

2027

2028

0 0 0 0 -4.900 -3.500

0 0 20.000 20.000 -4.900 -3.500

nee

-50.000 -50.000 0 0 -4.900 -3.500

nee nee

-3.000 1.600

nee

82.178 -4.000

24.292 -4.000

5.100 -4.000

nee nee

nee ja

nee

9.100 77.078 150.000 150.000 -9.000 -9.000 53.000 -33.000

9.100 19.192 150.000 150.000 -9.000 -9.000 53.000 -33.000

9.100 0 150.000 150.000 -9.000 -9.000 86.000 0

nee

86.000 -93.000

Beleidsbegroting 2025-2028 Omschrijving Loonkosten excl. duurzaamheid Afschrijvingen Totaal

Verwerkt in kadernota nee nee

Budgettair neutraal nee nee

2025

2026

2027

2028

-93.000 0 128.278

-93.000 0 120.392

-93.000 0 134.200

-93.000 0 154.200

Toelichting: + = begrotingsoverschot - = begrotingstekort

Beleidsbegroting 2025-2028 1. Ruimte ontwikkeling en monumenten (hogere kosten van € 50.000) Eenmalige kosten van € 50.000 voor het actualiseren van de monumentenlijst 2. Woonbeleid (opstellen woonvisie en woonbehoefteonderzoek) (lagere kosten van € 20.000) Het woonbehoefteonderzoek vindt om de 2 jaar plaats en de woonvisie om de 4 jaar. Het budget voor 2028 wordt € 20.000 lager dan 2027 aangezien in 2027 extra budget nodig is voor het opstellen van de nieuwe woonvisie. 3. Recreatie en toerisme (hogere kosten van € 4.900) • • •

Bijdrage Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: Indexering gemeentelijke bijdrage van € 3.500 Regionaal Bureau voor Toerisme: Indexering gemeentelijke bijdrage van € 3.000 Recreatie en toerisme - Energiekosten evenementen/ markten / e.t.c.: Op basis van ervaringscijfers 2023-2024 wordt het budget structureel verlaagd met € 1.600.

4. Economie (lagere kosten van € 82.178) • • •

Energiekosten evenementen/ markten / etc.: Op basis van ervaringscijfers 2023-2024 wordt het budget structureel verhoogd met € 4.000. Hogere opbrengsten huur groenstrook en recht van opstal telefoonbedrijven (t.b.v. antennemasten). (€ 9.100) Winstnemingen grondexploitatie € 77.078. De winsten en verliezen op grondexploitaties loopt via de reserve grondbedrijf.

5. Omgevingswet (lagere kosten van € 150.000) Opbrengst leges In de begroting 2024-2027 is jaarlijks € 220.000 aan vaste opbrengst leges omgevingsvergunning opgenomen en € 80.000 aan variabele opbrengst leges omgevingsvergunning. Tegenover de variabele opbrengst leges van € 80.000 is eenzelfde bedrag aan kosten voor inhuur personeel meegenomen. Recent is inzichtelijk gemaakt welke opbrengsten en kosten omgevingsvergunning we kunnen verwachten voor de jaren 2025-2028. We verwachten dat de opbrengsten jaarlijks zullen fluctueren, maar we schatten de gemiddelde jaarlijkse opbrengst € 150.000 in. 6. Milieu (hogere kosten van € 9.000) De ontwerpbegroting 2025 van de RUD laat zien dat de totale bijdrage van Woudenberg aan de RUD in 2025 stijgt naar € 458.000. In de begroting 2024-2027 van Woudenberg is voor begrotingsjaar 2025 rekening gehouden met een totale bijdrage van € 449.000. Aan de raad wordt gevraagd de totale bijdrage te verhogen met € 9.000. 7. Duurzaamheid (lagere kosten van € 53.000) Cofinanciering regionaal expertisecentrum Naast de aandacht voor woningen en de openbare ruimte geven wij in 2025 een vervolg aan de acties ten behoeve van de verduurzaming van bedrijven en bedrijfsterreinen. Ondernemers en eigenaren van vastgoed vragen om een eigen aanpak. Er is voor 3 jaar een regionaal

Beleidsbegroting 2025-2028 expertisecentrum opgezet (2024-2026) van waaruit adviseurs en aanjagers beschikbaar worden gesteld. Deze helpen ondernemers aan kennis rond noodzakelijke maatregelen aan hun vastgoed en ondersteuning om het bedrijventerrein te verduurzamen. De jaarlijkse kosten ad. € 33.000 voor de periode 2024-2026 worden bekostigd uit de reserve cofinanciering. Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid Gemeenten hebben veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Het rijk stelt hiervoor de komende jaren middelen beschikbaar via de regeling CDOKE. Met deze regeling kan Woudenberg onder andere personeel aannemen en/of externe deskundigen inhuren. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgt Woudenberg de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van uw klimaat- en energietaken. € 86.000 van de uitvoeringsmiddelen wordt gebruikt voor personeelskosten en geeft hier een voordeel. Onder klimaat- en energiebeleid valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. Onder de Klimaatwet, en dus ook de CDOKE, valt niet het beleid gericht op reductie van fijnstof of stikstof.

Ook kan de CDOKE niet worden ingezet voor beleid gericht op klimaatadaptatie of klimaatarmoede. 8. Overige kosten (hogere kosten van € 93.000) Loonkosten (exclusief duurzaamheid) De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2024 wordt in 2025 € 93.000 meer loonkosten toegerekend aan programma 4. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting.

Beleidsbegroting 2025-2028

5. Dienstverlening

Dienstverlening - Programma 5 Visie van het programma We zijn een klantgerichte gemeente. We zien en horen onze inwoners, ondernemers en organisaties en werken samen waar het kan. Wat houdt het programma in? Het programma Dienstverlening omvat een diversiteit aan beleidsterreinen. Onder dit programma valt publieksdienstverlening maar ook bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, bestuur, human resource, automatisering, informatisering en gebouwen beheer.

Beleidsbegroting 2025-2028

Trends en ontwikkelingen

• • •

•

• • •

•

• • •

•

Identiteitsfraude is een groot probleem in het hele land. Met ID Burger kan een medewerker controleren of een identiteitsdocument echt is, of het geldig is en of het de kenmerken heeft die het zou moeten hebben. Inwoners, bedrijven en organisaties verwachten meer maatwerk en zullen steeds meer regie nemen over wie hun gegevens mogen inzien. Het vakgebied burgerzaken is al een paar jaar aan het veranderen door de digitalisering en continu wijzigende wet- en regelgeving. Voorlopig zetten de veranderingen nog door. Gemeenten worden uitgedaagd om hun dienstverlening anders in te richten en meer maatwerk te leveren. In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar. Na de reisdocumentendip van 2019 tot en met 2023, merkt de organisatie vanaf 2024 de effecten van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur. Deze piek duurt naar verwachting tot 2029. Minder inkomsten door minder te sluiten huwelijken in 2025 door de geplande verbouwing van het gemeentehuis. De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de organisatie. Er is een 0-meting gedaan naar de staat van het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, zodat er een geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan kan worden opgesteld. Vanuit wetgeving worden steeds hogere eisen aan veiligheid gesteld.

Om hieraan te kunnen voldoen worden steeds meer ICT-diensten uitbesteedt bij derden. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Door diensten uit te besteden krijgt leveranciersmanagement een steeds grotere rol. ICT-diensten gaan steeds meer in de Cloud. Dit zorgt voor een verschuiving, en in eerste instantie ook een verhoging, van kosten. De jaarlijkse kosten zullen de aankomende jaren stijgen, terwijl de investeringskosten in eerste instantie nog blijven om alle data naar de Cloud te migreren. Thuiswerken is geen trend meer maar een gegeven. Gegevens worden niet meer alleen in het gemeentehuis geraadpleegd. Investeringen om een veilige flexibele werkplek te faciliteren zijn nodig om te zorgen dat informatie veilig is en blijft. Artifical intelligence heeft een vlucht genomen en het gebruik hiervan zal toenemen. De gemeente kijkt kritisch waar er efficiency behaald kan worden. De verplichting naar de samenleving om veilig met de beschikbare data om te gaan weegt daarbij zwaar. Door de krapte op de arbeidsmarkt blijft werving & behoud van vast personeel prioriteit voor de komende drie jaar. De krapte zal waarschijnlijk voorlopig niet verdwijnen. Oplossing hiervoor is het werk slimmer te organiseren. De vraag te verkleinen door prioriteiten te stellen en mogelijk het serviceniveau te verlagen.

Ook regionale samenwerking en het opleiden van medewerkers om een nieuwe of andere functie te vervullen, voorzien in een oplossing. Hiermee zet je in op goed werkgeverschap en anderzijds aantrekkelijker zijn voor de jongeren. Daarnaast zal meer ingezet moeten worden op strategisch personeelsbeleid. Waarmee de focus wordt verlegd van de korte naar de lange termijn. De toenemende digitalisering en het gebruik van online kanalen zorgen voor steeds meer mogelijkheden voor interactie tussen de gemeente en haar inwoners. Het maakt het

Beleidsbegroting 2025-2028

•

• •

•

gemakkelijker voor de gemeente om op een laagdrempelige en snelle manier in gesprek te gaan met haar inwoners. Iets wat bevorderlijk is wanneer het gaat om participatie. Daarnaast wordt het voor inwoners gemakkelijker om snel toegang te krijgen tot informatie. En zij verwacht dit vandaag de dag ook. In het delen van informatie met inwoners gaat kwaliteit boven kwantiteit. We maken steeds meer gebruik van gegevensanalyse om inzichten te verkrijgen in het communicatiebereik, de effectiviteit en het sentiment van berichten. Zo kunnen we investeren in effectieve communicatiestrategieën om bewoners op de juiste manier te informeren, de betrokkenheid te vergroten en de tevredenheid van de gemeenschap te bevorderen. De gemeente streeft naar een nog grotere betrokkenheid van inwoners bij beleidsvorming en besluitvorming. Op dit moment zijn er al meerdere participatieve processen waarbij inwoners actief worden betrokken bij het identificeren van behoeften, het formuleren van oplossingen en het evalueren en creëren van beleid. 2025 staat in het teken van implementatie van een nieuw participatiebeleid, nadat deze officieel is vastgesteld. Naast onderzoek naar of en hoe bestaande vormen van participatie aansluiten bij de behoeften en wensen van nu, worden er stappen gezet voor meer verbinding met inwoners en betere vormen van participatie.

En wordt het panel voor en door mensen met een fysieke beperking doorontwikkeld. Er is een groeiende behoefte en erkenning van de noodzaak om diverse groepen te betrekken en te vertegenwoordigen in de communicatie-inspanningen van de gemeente. We blijven investeren op het gebruik van duidelijke en begrijpelijke taal voor iedereen, het bevorderen van toegankelijkheid van informatie voor mensen met beperkingen. Zo kan de gemeente een sterker en veerkrachtiger gemeenschapsgevoel bevorderen. Het betrekken van jongeren bij de democratie komt terug in het initiatief om een Jongerenraad te starten. Aandacht voor de participatieve democratie is essentieel, maar kan en mag de rol van de raad niet uithollen. De representatieve en de participatieve democratie vullen elkaar wederzijds aan; het samenspel is van wezenlijk belang. Daarom moet er ook aandacht zijn en blijven voor versterking van de rol van de raad. Het werk van de raad is moeilijker geworden door de uitbreiding van de intergemeentelijke samenwerking. Door de complexiteit en omvang van de opgaven waarmee de gemeente te maken heeft, vindt besluitvorming vaker plaats in regionaal verband. Taakverzwaring en intergemeentelijke samenwerking – in verschillende, opgavegerichte verbanden – verhouden zich steeds moeizamer met de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.

Een belangrijke opgave voor de raad is om goed te bedenken bij welke samenwerkingsverbanden de maatschappelijke belangen het grootst zijn. Met de andere deelnemende raden kan de aandacht verdeeld worden, waarbij door middel van bijvoorbeeld rapporteurs/accounthouders iedereen optimaal geïnformeerd beslissingen kan nemen.

Beleidsbegroting 2025-2028

Maatschappelijk effect 1

Maatschappelijk effect 1 - Ondersteunen van bewonersinitiatieven die minimaal kostenneutraal zijn. Wat willen we bereiken? De kennis en kracht in de Woudenbergse samenleving is groot en als gemeente staan wij naast onze inwoners om samen te kijken wat goed is voor het dorp. Met nieuwe methoden en meer (digitale) communicatiemogelijkheden kunnen we slagen maken in de effectiviteit van onze participatie. De gemeente zoekt actief verbinding met haar inwoners en ondernemers, opereert transparant en is benaderbaar. Participatie leidt tot betere resultaten. Wat gaan we er voor doen? De gemeente communiceert actief met haar inwoners over gemeentelijke aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld dienstverlening, werkzaamheden in de openbare ruimte en evenementen. Ook in tijden van noodsituaties, rampen of andere crisisgebeurtenissen speelt communicatie een cruciale rol. Hiervoor worden er verschillende kanalen ingezet waaronder de website, sociale media, nieuwsbrief en (pers)bijeenkomsten. Zonder een actieve en effectieve communicatie kan het moeilijk zijn voor inwoners om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, kwesties of mogelijkheden voor participatie binnen de gemeente. Juist hierdoor kan de gemeente een omgeving creëren waarin participatie wordt aangemoedigd, inwoners zich gehoord voelen en vertrouwen hebben in het besluitvormingsproces.

Zo is er een startnotie participatie, hierin staat het proces beschreven om te komen tot nieuw beleid. Beleid dat passend is bij wensen en mogelijkheden van dit moment. We kijken eerst welke communicatiemiddelen en methoden er nog meer gebruikt kunnen worden en of dit aansluit bij de wensen van de verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd onderzoeken we bestaande participatie(communicatie)middelen en methoden. Dit zijn uiteindelijk de communicatieinstrumenten die worden gebruikt om participatie te bevorderen en inwoners actief te betrekken bij besluitvormingsprocessen. Zonder communicatie geen participatie. Binnen de communicatiemiddelen wordt een uitsplitsing gemaakt naar een aantal vormen van participatie, te weten digitale participatie (apps/Whatsapp/email/digitale onderzoeken) en offline participatie (bewonersavonden/straatinterviews/enquêtes) en permanente participatie (panels/adviesraden etc.). Daarnaast is het bij de te maken keuzes rond participatie belangrijk om helder te zijn over (verwachtingsmanagement) het doel, de omvang en de vorm van het participatieproces.

Beleidsbegroting 2025-2028 En voordat er communicatiemiddelen en tools worden ontwikkeld en aangeschaft, wordt er in 2024/2025 eerst onderzoek gedaan naar wanneer en op welke wijze participatie kan plaatsvinden. Hiervoor wordt zo breed mogelijk informatie opgehaald, zowel binnen als buiten de gemeente. Te denken valt o.a. aan ambtelijke collega’s die regelmatig participatie inzetten, andere gemeenten en sport- en cultuurverenigingen, ondernemers en overige maatschappelijke organisaties. Zo komt er meer zicht op de vraag welke instrumenten en randvoorwaarden de gemeentelijke organisatie nodig heeft om participatie tot een succes te maken. We schetsen op basis van deze informatie een drietal ambitieniveaus (scenario’s) - met bijbehorend instrumentarium - en geven daarbij een inschatting van benodigde middelen en capaciteit. Ook de vraag op welke wijze de meer op afstand staande inwoner kan worden betrokken komt terug in de scenario’s.

Middels een collegevoorstel en wensen en bedenkingen procedure worden de ambitieniveaus/scenario’s voorgelegd aan het gemeentebestuur. Na besluitvorming vóór een van de scenario’s kan gestart worden met de laatste processtap, het opstellen van het beleidskader, de verordening en de praktische handreikingen/trainingen/inrichting van werkprocessen e.d. En kunnen praktische zaken worden geconcretiseerd, zoals o.a.: •

Handreikingen voor het personeel (welke methoden kent de gemeente en onder welke voorwaarden, kaders en regels kun je deze gebruiken). Doel hierbij is een meer uniforme aanpak van participatie m.b.v. een duidelijk keuzeproces. • Uitleg aan inwoners (wat kunnen ze van de gemeente verwachten op het vlak van participatie en welke kaders en regels zijn er). • Aanschaffen en omgaan met eventueel nieuwe applicaties. Dit is een belangrijke volgorde in het proces om te komen tot effectief beleid. Participatie is richtinggevend en legt de basis voor de keuze van communicatiemethoden en -middelen die passend gebruikt kunnen worden bij participatietrajecten.

Beleidsbegroting 2025-2028

Maatschappelijk effect 2

Maatschappelijk effect 2 - Meedenken, participeren en faciliteren van de inwoners, ondernemers en organisaties, passend bij de mogelijkheden. Wat willen we bereiken? Participatie is voor iedereen, ook voor inwoners die minder goed de weg naar de gemeente kennen hebben wij vormen en oplossingen om hen te betrekken bij participatie. Participatie kent een passende vorm bij de vragen en uitdagingen die voorliggen. Van co-creatie tot aan informeren, we hebben een gereedschapskist die maatwerk oplevert. De gemeente is benaderbaar en toegankelijk, we zijn makkelijk bereikbaar en horen de signalen die komen uit de samenleving. We gaan niet voorbij aan de lokale democratie, de rollen van raad, college en ambtelijke organisatie zijn in de individuele participatieprocessen helder.

Wat gaan we er voor doen? Participatie is van groot belang voor een gezonde democratie en een inclusieve samenleving. Met het verstrekken van toegankelijke informatie, via verschillende communicatiekanalen, en het bieden van mogelijkheden voor participatie, kan de gemeente veel inwoners bereiken. Het betrekken van inwoners bij besluitvormings- en beleidsprocessen en het bieden van mogelijkheden (on- en offline communicatiemiddelen) om mee te denken, kan hun betrokkenheid vergroten, hun stem versterken en hen helpen bij het ontwikkelen van actief burgerschap. En dit helpt de gemeente op haar beurt om passend beleid te creëren en dichter bij de inwoners te staan. Er wordt gewerkt aan nieuw participatiebeleid. Dit beleid wordt voor het eerst op basis van participatie opgesteld en is een samenspel van de gemeenteraad, de gemeenschap en het college. Met in de uitvoering de ambtelijke organisatie. Sport- en cultuurverenigingen, ondernemers, kerken en maatschappelijke organisaties worden betrokken in dit proces. Verschillende doelgroepen en een passende participatiemethode inclusief (communicatie)middelen, zijn onderdeel van nieuw beleid dat wordt vastgesteld en geïmplementeerd in 2025. En krijgt haar beslag in een participatieverordening zoals verplicht wordt gesteld in de aankomende wetgeving.

Ook bestaande participatie en communicatiemiddelen wordt onderzocht en aangepast waar nodig om aan te sluiten bij de behoefte, wensen en mogelijkheden van nu.

Beleidsbegroting 2025-2028 Hoewel participatie niet garandeert dat iedere inwoner volledig tevreden is met het eindresultaat, draagt het wel bij aan een zorgvuldige besluitvorming. Tenslotte is communicatie de sleutel tot het succesvol betrekken van inwoners.

Maatschappelijk effect 3

Maatschappelijk effect 3 – Digitale dienstverlening waar mogelijk en persoonlijke dienstverlening waar nodig. Wat willen we bereiken? De gemeente streeft naar een persoonlijke dienstverlening waarin inwoners, ondernemers en organisaties centraal staan, ook in onze digitale dienstverlening. Dat betekent dat we ons verplaatsen in onze inwoners. Wij werken klantgericht. Door ook zaakgericht te werken en de juiste vragen te stellen, achterhalen we wat de werkelijke wens of behoefte is. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen kiezen hoe zij ons benaderen. Dat mag op een manier die bij hen past, digitaal of persoonlijk. De gemeente biedt via al haar kanalen klantgerichte dienstverlening aan. Door meer digitaal mogelijk te maken en de digitale dienstverlening te verbeteren en uit te breiden, is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht. Wat gaan we er voor doen In 2024 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit om inzicht te krijgen in hoe tevreden de inwoners zijn over de dienstverlening van de gemeente. Met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek worden verbeteringen ter hand genomen in de gemeentelijke organisatie. We analyseren veelvoorkomende vragen met de vakspecialisten en stellen samen een FAQ op. De inwoner krijgt zo een eenduidig antwoord ongeacht het contactkanaal waarvoor gekozen is.

De gemeente zal de komende jaren steeds kritisch moeten kijken naar wat we moeten, wat we willen en wat we kunnen. Digitale dienstverlening is een ruim begrip en de financiële middelen zijn niet onbeperkt. De insteek is om de komende jaren quick wins mee te pakken, mee te liften op landelijke ontwikkelingen en verstandig om te gaan met de aanschaf van systemen. De invoering van de omgevingswet is per 1 januari 2024 doorgevoerd. De systemen en werkprocessen zijn hiervoor ingericht en worden de komende jaren verder doorontwikkeld. Doorontwikkelen betekent soms ook kiezen voor een praktische oplossing. Er worden geen systemen aangeschaft wanneer dit maar voor een heel klein aantal inwoners van toepassing is. In deze gevallen past een persoonlijke benadering en oplossing beter.

Maatschappelijk effect 4 82

Beleidsbegroting 2025-2028

Maatschappelijk effect 4 – Zorgvuldig beheer en gebruik van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties Wat willen we bereiken? Toenemende digitalisering vereist dat er zorgvuldig en veilig wordt omgaan met de informatie en gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel. Inwoners willen zaken digitaal kunnen regelen bij de gemeente, ongeacht plaats en tijd. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een afspraak of het aanvragen van producten of diensten. Dit vraagt om een organisatie die informatieveiligheid op orde heeft en gebruik kan maken van beschikbare data en technische mogelijkheden. De gemeente voldoet aan de verplichte maatregelen vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) waarin wordt gestreefd naar één basisniveau voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Deze maatregelen worden ieder jaar aangescherpt. Daarnaast zijn er ook maatregelen die niet verplicht, maar wel wenselijk zijn. Dit blijft een continu proces. De organisatie voldoet aan de AVG en ENSIAnormen die worden gesteld aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van DIGID, Suwinet en de basisregistraties.

Wat gaan we ervoor doen? De BIO kent verplichte en niet verplichte maatregelen. Aan de verplichte maatregelen wordt al voldaan. Maar momenteel zijn veel van deze maatregelen echter nog niet (goed) vastgelegd. In 2025 hebben we alle maatregelen waar we aan voldoen aantoonbaar vastgelegd (denk hierbij bijvoorbeeld aan 'wachtwoordbeleid', 'back-up and restore beleid' en 'toegangsbeleid'. Hiernaast wordt dit beleid ook jaarlijks geëvalueerd. Sinds oktober 2024 is de NIS2 (nieuwe Europese cybersecuritywet) van toepassing. Het is voor veel overheidsinstanties nog steeds niet helemaal duidelijk welke extra maatregelen hieruit voort komen. Veel maatregelen sluiten al aan bij de maatregelen die in de BIO worden beschreven. In 2025 vindt een analyse plaats welke extra maatregelen voortkomen uit de NIS2 en worden deze in een projectplan weggezet. Beheren en het veilig houden van applicaties en data vergt tijd, kennis en capaciteit. De gemeente Woudenberg kan dit niet zelfstandig leveren voor alle aanwezige applicaties. Daarom worden kleine applicaties zoveel mogelijk uit gefaseerd en grote applicaties naar de Cloud gemigreerd. De gemeente Woudenberg treedt op als regisseur, waarbij duidelijke afspraken met leveranciers gemaakt worden. Hieronder vallen in het bijzonder ook het beheer en monitoren van het gemeentelijk netwerk.

Beleidsbegroting 2025-2028 In 2025 worden 1 à 2 applicaties gemigreerd naar de Cloud. Hiernaast worden van de 5 grootste applicaties contracten aangepast zodat er concrete afspraken zijn gemaakt over het veilig houden van onze data. Artificial Intelligence (AI) krijgt een steeds grotere plek in de samenleving. De gemeente Woudenberg ontwikkeld zelf geen software. Wel kunnen we als gemeente gebruik maken van AI. Verantwoord gebruik van data is van groot belang. Daarom zijn kaders nodig. Er wordt in 2025 beleid opgesteld hoe we verantwoord gebruik kunnen maken van AI. Hiernaast zijn er veel lopende onderwerpen die jaarlijks terugkomen en daarom in 2025 ook weer op de agenda staan. De ENSIA-selfassessments worden jaarlijks, periodiek afgenomen, gevolgd door een collegeverklaring en een assurance-verklaring voor DIGID, Suwinet en de basisregistraties BAG, BGT, BRO, BRP en PUN*. Het blijvend veilig houden van de werkplek is continu in doorontwikkeling. Dit vraagt aanpassingen in apparatuur (laptops, tablets en mobiele telefoons) en applicaties, waardoor deze niet door derden benaderd kunnen worden. Het vergroten van bewustwording bij alle medewerkers (phisingmails, themasessies, wekelijkse vragen enz).

*Eenduidige Normatiek Single Information Audit **Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN)

Beleidsbegroting 2025-2028

Indicatoren

Doel Omschrijving

Bron

Realisatie Realisatie Realisatie Raming Raming 2021 2022 2023 2024 2025

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Eigen gegevens

5,7

5,2

7,1

6,6

7,6

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Eigen gegevens

5,7

5,2

5,6

6,6

7,6

Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

Eigen begroting

€ 412

€ 722

€ 693

€ 560

€ 822

Eigen begroting

22,4 %

29,5 %

31,8 %

8,1%

5,4%

Overhead (% van de totale lasten)

Eigen begroting

9,8 %

9,5 %

9,8 %

13 %

12,5%

Rapportcijfer Dienstverlening

Kwalitatief tevredenheidsonderzoek.

Verzuimcijfer: Eigen gegevens Binnen landelijke norm blijven conform personeelsmonitor A&O fonds 2021 voor gemeentes:

7,5

< 20.000 is 3,8 %

Beleidsbegroting 2025-2028

Verbonden partijen/Relevante samenwerkingspartners Relevante samenwerkingspartners: Gemeente Veenendaal (ICT en vanaf 2021 belastingen), Gemeenten Barneveld en Amersfoort (sociaal domein), het Veiligheidshuis Utrecht, bestuurlijke samenwerking regio Amersfoort. Gemeenschappelijke regelingen ·Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) ·GGD regio Utrecht (GGDrU) ·Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ·Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Deelnemingen

Stichtingen/Coöperaties Bestuursconvenant

·N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ·Vitens N.V.

·Stichting Openbaar Primair Onderwijs EemVallei Educatief ·Coöperatie de Kleine Schans

·Bureau Regio Amersfoort

·Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) ·N.V. ROVA

·Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA)

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Bedragen in euro's

Programma 5 Dienstverlening Lasten Baten Resultaat programma 5 voor bestemming Resultaat in begroting 2024 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024

Begroting 2025 -8.519.892 736.648 -7.783.244

Begroting 2026 -8.358.248 879.128 -7.479.120

Begroting 2027 -8.375.282 841.218 -7.534.064

Begroting 2028 -8.389.577 841.218 -7.548.359

-7.572.358 -210.886

-7.215.825 -263.295

-7.284.234 -249.830

-7.284.234 -264.125

Beleidsbegroting 2025-2028

Financiële toelichting Financiële toelichting programma 5 Bedragen in euro's

Omschrijving 1. Basisregistraties Belastingsamenwerking GBLT

Verwerkt in kadernota

Budgettair neutraal

2025

2026

2027

2028

-23.000 -10.500

-6.500 -6.000 -103.332 -40.000

-6.500 -6.000 -103.152 -40.000

nee

nee nee

nee

-6.500 -6.000 -127.643 -40.000

Rekenkamer Aanschaf audio/video raadzaal (afschrijvingskosten)

ja nee

nee nee

-2.000 -21.429

Aanschaf audio/video raadzaal (overige kosten)

nee

-10.000

Extra afschrijving huidig audiosysteem raadzaal

nee

-24.311

Vervallen afschrijving huidig audiosysteem raadzaal

nee

6.792

6.972

Kosten BGT Kosten BAG 2. Bestuur Voorziening pensioenverplichtingen (oud) wethouders

Beleidsbegroting 2025-2028 Omschrijving

Verwerkt in kadernota

Budgettair neutraal

2025

2026

2027

2028

Kosten accountant Loonkosten Vergoedingen raadsleden Vervallen vervangingsinvestering Griffie Verkiezingen 3. Vastgoed beheer Brandverzekering brandweerkazerne Brandverzekering kerktoren Brandverzekering Cultuurhuis Brandverzekering Kindercentrum Brandverzekering gemeentewerf Brandverzekering uitvaartcentrum Schoonmaakkosten gemeentewerf Onderhoudskosten gemeentewerf Kosten schoonmaak en dagelijks beheer

nee nee nee nee

-7.000 -17.500 -8.500 805

nee

-4.500 -27.953 -2.800

nee nee nee nee nee

-2.500 900 -1.500 -2.100 -1.600

nee

-5.500

nee

-1.000

nee

-9.000

Afschrijvingskosten Doorbelasten brandverzekering Kindercentrum

nee nee

nee ja

-28.610 1.500

Opbrengst gebruik uitvaartcentrum Huur/ servicekosten De Schans

nee

3.000

nee

5.500

Beleidsbegroting 2025-2028 Omschrijving

Verwerkt in kadernota

Budgettair neutraal

2025

2026

2027

2028

Erfpachtcanon KMFW

nee

8.257

Energiekosten gemeentewerf

nee

1.000

Energiekosten uitvaartcentrum

nee

6.000

Energiekosten cultuurhuis

nee

-7.000

Energiekosten brandweerkazerne Energiekosten Europaweg 6

nee

13.000

nee

2.000

Energiekosten De Schans

nee

-7.500

-31.800 -5.800 -23.000

4. Bedrijfsvoering Deelneming IBMN Archiefkosten Eemland

ja nee

nee nee

-31.800 -5.800 -23.000

Kosten verzekeringen

nee

-3.000

-359.238

-479.238

5. HRM / loonkosten Salariskosten (aanpassing CAO 2024)

nee

-68.000

Cao verhoging 2024 salarissen (aanpassing)

nee

-74.400

Salariskosten (CAO 2025)

nee

-272.250

Vervallen aanvullende incidentele middelen personeel

nee

120.000

Beleidsbegroting 2025-2028 Omschrijving

Verwerkt in kadernota

Budgettair neutraal

Arbo kosten Verzekering rechtsbijstand, werkgeverschap, ongevallen

nee nee

Ondersteuning CDKS diensten Overheveling vanuit inhuur budget Groenbeheer 6. Huisvestingskosten Brandverzekering gemeentehuis Energiekosten gemeentehuis Huur/ servicekosten politiesteunpunt 7. ICT Software en licentiekosten Software en licentiekosten Afschrijvingskosten investeringen ICT 8. Overige kosten Loonkosten programma 5 Afschrijvingen Loonkosten naar programma's Totaal

2025

2026

2027

2028

nee nee

-10.000 -5.588

nee

1.000

nee

-50.000

nee ja nee

nee nee nee

47.400 22.000 20.000 5.400

ja ja nee

nee nee nee

-66.714 -17.000 -22.500 -27.214

-39.164 -17.000 -22.500 336

-39.668 -17.000 -22.500 -168

-48.650 -17.000 -22.500 -9.150

378.064 -216.052 25.464 568.652 -210.884

393.794 -216.052 41.194 568.652 -263.293

407.763 -216.052 55.163 568.652 -249.828

402.270 -216.052 49.670 568.652 -264.123

nee nee nee

Toelichting: + = begrotingsoverschot - = begrotingstekort

Beleidsbegroting 2025-2028 1. Basisregistraties (hogere kosten van € 23.000) • Belastingsamenwerking GBLT In de raad van juni 2023 is besloten toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT op gebied van belastingen ingaande 2025. De voorlopige bijdrage van Woudenberg aan GBLT voor 2025 is toen berekend op afgerond € 213.000. De bijdrage aan GBLT is bepaald aan de hand van een objectieve verdeelsleutel, namelijk het aantal WOZ-objecten en huishoudens van een gemeente ten opzichte van het totaal aantal WOZ-objecten en huishoudens van alle gemeenten (en Waterschappen) samen. Hoe meer objecten en huishoudens een deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling inbrengt, hoe hoger de bijdrage van de deelnemer zal zijn. GBLT heeft voor haar aanbieding toen een inschatting gemaakt van het aantal Woudenbergse WOZ-objecten en het aantal Woudenbergse huishoudens. Voor het aantal WOZ-objecten heeft GBLT gebruik gemaakt van de eigen gegevens vanuit de Waterschappen. Voor het bepalen van het aantal huishoudens zijn de aanslagen van de afvalstoffenheffing 2022 als basis gebruikt. Omdat van jaar op jaar het aantal objecten en huishoudens kan veranderen, wordt de verdeelsleutel elk jaar geactualiseerd. Doordat er in 2023 en 2024 in Woudenberg (relatief veel) nieuwe woningen worden opgeleverd, leidt deze actualisatie tot een hogere bijdrage voor Woudenberg.

Recent heeft GBLT een definitief voorstel gedaan voor 2025. De bijdrage van Woudenberg aan GBLT voor 2025 bedraagt € 223.500. In deze kadernota wordt voorgesteld de bijdrage te verhogen met € 10.500. • •

Hogere kosten BGT a.g.v. indexering prijzen/ lonen. (€ 6.500) Hogere kosten BAG a.g.v. indexering prijzen/ lonen. (€ 6.000)

2. Bestuur (hogere kosten van € 127.643) •

Toevoeging voorziening pensioenverplichtingen (oud) wethouders (hogere kosten van € 40.000) De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de pensioenopbouw van (oud) wethouders. De gemeente is verplicht daar een voorziening voor te treffen. Jaarlijks wordt een extern bureau gevraagd een berekening te maken van de verplichtingen die de gemeente heeft betreffende de pensioenopbouw van alle wethouders die in de afgelopen jaren in Woudenberg zijn benoemd. Sinds een aantal jaren is de geraamde jaarlijks toevoeging aan de voorziening € 68.000. Op basis van de werkelijke toevoegingen in de afgelopen paar jaar en de recente nieuwe berekeningen van het extern bureau dient de jaarlijks toevoeging aan de voorziening verhoogd te worden met € 40.000. Deze stijging is onder andere nodig vanwege de gestegen levensverwachting. Kosten griffie/raad Hogere koten € 74.143) • •

• •

Kosten rekenkamer stijgen door indexering en toename aantal inwoners. (hogere kosten van € 2.000) Het audiosysteem van de raad is aan vernieuwing toe. In 2025 wordt deze vervangen door een systeem wat naast audio ook video registreert. De investering wordt geraamd op € 150.000. Deze investering wordt in 7 jaar afgeschreven. De jaarlijkse hogere afschrijvingskosten bedragen € 21.429. De jaarlijkse kosten en ondersteuning bij een nieuwe audio/video systeem in de raadzaal worden geschat op € 10.000 hoger. Het huidige audiosysteem raadzaal dient bij aanschaf van een nieuw systeem vervroegd afgeschreven te worden. De boekwaarde van het huidige systeem bedraagt € 24.311 per 1

Beleidsbegroting 2025-2028

• •

jan 2025 en wordt in 2025 in 1 keer afgeschreven. De oude afschrijving van € 6.792 vervalt voor de komende jaren. Hogere kosten accountant a.g.v. indexering prijzen/ lonen. (hogere kosten van € 7.000) De loonkosten griffie en vergoedingen voor raadsleden stijgen met € 26.000

3. Vastgoed beheer (hogere kosten van € 27.953) Energiekosten (lagere kosten van € 7.500) Vanwege sterke stijging van de energiekosten in 2022 en 2023 zijn de budgetten energiekosten gemeentelijke gebouwen vanaf 2023 in totaal verhoogd met ruim € 160.000. Inmiddels zijn de tarieven voor gas en elektra licht gedaald. • • • • • •

Op basis van de ontvangen voorschotten voor 2024 kan het budget energiekosten gemeentewerf met € 1.000 verlaagd worden. Op basis van de ontvangen voorschotten voor 2024 kan het budget energiekosten uitvaartcentrum met € 6.000 verlaagd worden. Op basis van de ontvangen voorschotten voor 2024 kan het budget energiekosten cultuurhuis met € 7.000 verhoogd worden. Op basis van de ontvangen voorschotten voor 2024 kan het budget energiekosten brandweerkazerne met € 13.000 verlaagd worden. Op basis van de ontvangen voorschotten voor 2024 kan het budget energiekosten Europaweg 6 met € 2.000 verlaagd worden. Op basis van de ontvangen voorschotten voor 2024 kan het budget energiekosten De Schans met € 7.500 verhoogd worden.

Huur en servicekosten De Schans (lagere kosten van € 5.500) De stijging van de huur en servicekosten zal doorberekend worden aan De Schans (lagere kosten van € 5.500). Brandverzekeringen (hogere kosten van € 9.600) Aanpassing verdeling kosten brandverzekering 2025 gemeentelijke vastgoed. De begrote verzekeringskosten van diverse gebouwen is aangepast aan de werkelijke toerekening. Dit geeft bij diverse panden een nadeel maar bij huisvesting een voordeel. • • • • • •

Brandverzekering brandweerkazerne € 2.800 hogere kosten. Brandverzekering kerktoren € 2.500 hogere kosten. Brandverzekering Cultuurhuis € 900 (verlaging van de verzekering) Brandverzekering Kindcentrum van € 1.500 hogere kosten. Deze zal doorberekend worden aan het kindcentrum (inkomsten € 1.500) Brandverzekering gemeentewerf € 2.100 hogere kosten. Brandverzekering uitvaartcentrum € 1.600 hogere kosten.

Beleidsbegroting 2025-2028 Overige vastgoed beheer kosten (hogere kosten van € 15.500) • • • • •

Schoonmaakkosten gemeentewerf aanpassing budget van € 5.500 (hogere kosten) op basis van ervaringscijfers 2022-2023. Onderhoudskosten gemeentewerf aanpassing budget van € 1.000 (hogere kosten) op basis van ervaringscijfers 2022-2023. Kosten schoonmaak en dagelijks beheer aanpassing budget a.g.v. loon- en prijsstijgingen van € 9.000 (hogere kosten) Hogere opbrengsten a.g.v. stijging huur/ servicekosten vanwege loon- en prijsstijgingen van € 5.500. Opbrengsten uitvaartcentrum op basis van ervaringscijfers 2022-2023 een meeropbrengst van € 3.000.

4. Bedrijfsvoering (hogere kosten van € 31.800) •

Indexering bijdrage Woudenberg aan Inkoop Bureau Midden Nederland van € 5.800 (hogere kosten). • Indexering verzekeringskosten van € 3.000 (hogere kosten). • Archiefkosten Eemland € 23.000 (hogere kosten) Het statisch archief van de gemeente Woudenberg is opgeslagen bij het streekarchief “Archief Eemland” in Amersfoort. Hiervoor heeft Woudenberg jaren geleden een DVO afgesproken met de gemeente Amersfoort. Meerdere gemeenten in de regio zijn aangesloten bij het streekarchief “Archief Eemland”. Gemeente Amersfoort is op dit moment bezig met het actualiseren van de Gemeenschappelijke Regeling Archief Eemland. Alle deelnemende gemeenten hebben van Amersfoort een voorstel ontvangen waarbij de gemeentelijke bijdrage voor het streekarchief flink gaat stijgen. Verschillende deelnemende gemeenten (waaronder Woudenberg) hebben aangegeven verrast te zijn door deze flinke stijging en willen graag een gezamenlijk overleg over het voorstel van Amersfoort. De komende periode komt er meer duidelijkheid over de hogere gemeentelijke bijdrage. De hogere bijdrage voor Woudenberg wordt op € 23.000 geraamd. 5. HRM / loonkosten (hogere kosten € 359.238) Cao personeel (aanpassing 2024 € 68.000 hogere kosten) December 2023 is de Cao gemeenten 2024 afgesloten. Deze Cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

Dit akkoord leidt er toe dat in 2024 de gemeentelijke uitgaven aan arbeidsvoorwaarden toenemen (4,75 % per 1 januari 2024 en nog eens 1,25 % per 1 oktober 2024). Voor 2024 is rekening gehouden met een loonstijging van 5,2 %. De gemiddelde loonstijging in 2024 bedraagt 5,125 % (12 maanden 4,75 % en nog 3 maanden 1,25 %). De loonstijging vanaf 2025 bedraagt 6 %. Dit is 0,8 % hoger dan de 5,2 % waar rekening mee is gehouden. Het verschil ad € 68.000 (hogere loonkosten) is verwerkt in de kadernota 2025-2028. Cao personeel (raming 2025 € 346.650 hogere kosten) De huidige Cao loopt tot en met 31 maart 2025. Voor 2025 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 3,9 %. Dit percentage gemiddelde Cao-loon 2025 wordt ingeschat op basis van de raming Centraal Planbureau februari 2024. Het extra bedrag dat we aan salariskosten ramen bedraagt € 272.250. De Cao verhoging salarissen 2025 wordt ingeschat op 4,4%. Dit is ook in de

Beleidsbegroting 2025-2028 meicirculaire 2024 verwerkt. In de kadernota 2025-2028 was 3,9 % meegenomen. De extra raming bedraagt € 74.400 Vervallen aanvullende incidentele middelen personeel (lagere kosten van € 120.000) Bij de begrotingsvaststelling voor 2023 en verder was voor de jaren 2023, 2024 en 2025 incidenteel € 120.000 beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls voor VTH. Vanwege tegenvallende jaarresultaten in de Kadernota is gekozen om dit bedrag voor 2025 uit de begroting te verwijderen. Vanuit het jaarresultaat 2023 heeft de raad besloten om € 150.000 beschikbaar te stellen om een project in te stellen op het gebied van handhaving . De focus ligt op het zo veel mogelijk beperken van de achterstand in het (succesvol) afronden van lopende handhavingsaanvragen en dossiers. Daarnaast worden nieuwe aanvragen vanzelfsprekend ook opgepakt, de handhavingsstrategie is in juli 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de financiële impuls van € 150.000 verwachten wij dat de handhavingslijst grotendeels kan worden opgepakt. Buitendienst medewerkers vanuit inhuur budget groenbeheer (hogere kosten van € 50.000) Vanaf mei 2024 komt één van de ingehuurde buitendienstmedewerkers in dienst van de gemeente. Vanaf 2025 wordt een deel van het inhuurbudget ad. € 50.000 overgeheveld naar de loonkosten van de organisatie (overheveling van programma 2).

Arbo kosten (hogere kosten van € 10.000) Het budget voor Arbo-kosten dient bijgesteld te worden met € 10.000. Door toename van het aantal medewerkers en een nieuwe aanbesteding van de arbodienst stijgen de kosten met 50 %. Verzekering rechtsbijstand, werkgeverschap, ongevallen (hogere kosten van € 5.588) Op basis van ervaringscijfers 2023-2024 wordt budget verhoogd met € 5.588. Ondersteuning diensten CDKS (lagere kosten van 1.000) Op basis van de begroting 2025 van Coöperatie De Kleine Schans is het budget ondersteuning diensten door de gemeente aangepast.

6. Huisvestingskosten (lagere kosten van € 47.400) • Energiekosten gemeentehuis (lagere kosten van € 20.000) Vanwege sterke stijging van de energiekosten in 2022 en 2023 zijn de budgetten energiekosten gemeentelijke gebouwen vanaf 2023 in totaal verhoogd met ruim € 160.000. Inmiddels zijn de tarieven voor gas en elektra licht gedaald. Op basis van de ontvangen voorschotten voor 2024 kan het budget energiekosten gemeentehuis met € 20.000 verlaagd worden. • Brandverzekering gemeentehuis (lagere kosten van € 22.000) De begrote verzekeringskosten van diverse gebouwen is aangepast aan de werkelijke toerekening. Dit geeft hier een voordeel en bij diverse panden een nadeel. •

Huur en servicekosten politiesteunpunt (lagere kosten van € 5.400)

Beleidsbegroting 2025-2028 7. ICT (hogere kosten van € 66.714 • Indexatie Software en licentiekosten (hogere kosten van € 17.000) • Groei aantal softwarelicenties (hogere kosten van € 22.500) In de afgelopen jaren heeft de gemeente meer taken op zich genomen, wat heeft geleid tot een groei van het personeelsbestand. Een voorbeeld hiervan zijn de vele werkzaamheden rondom opvanglocaties. Een moderne werkplek bestaat uit een laptop en verschillende licenties. Deze licenties zijn niet alleen nodig voor de benodigde software, maar ook om de werkplek veilig te houden. Afhankelijk van het aantal gebruikte applicaties per medewerker, kunnen de jaarlijkse kosten voor licenties variëren van € 720 tot wel € 2.500. Licenties dienen aangeschaft te worden voor zowel vaste medewerkers als inhuur. Bij de start van het uitrollen van nieuwe werkplekken was er rekening gehouden met 90/95 medewerkers in vaste dienst. Momenteel zijn er 141 medewerkers werkzaam voor de gemeente (inclusief inhuur en ondersteuning opvang Oekraïne). Voor de berekening van de licentiekosten gaan we uit van een gemiddelde van € 1.500 per medewerker. Als extra lasten wordt meegenomen € 22.500. De licentiekosten voor de medewerkers opvang Oekraïne komen rechtstreeks ten laste van het budget opvang Oekraïne.

• Afschrijvingskosten investeringen ICT (hogere kosten van 27.214) Op basis van een vernieuwd investeringsoverzicht ICT 2024-2031 vindt er verschuiving plaats in de jaarlijkse afschrijvingskosten.

Bedragen in euro's

ICT Op basis van het nieuwe investeringsplan ICT 2024-2031 vindt er verschuiving plaats in de jaarlijkse afschrijvingskosten.

2025 -27.214

2026 336

2027 -168

2028 -9.150

8. Overige kosten • Loonkosten naar programma's € 568.652 • Loonkosten (verdeling per programma) (-€ 216.052) De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2024 wordt in 2025 € 216.052 meer loonkosten toegerekend aan programma 5. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting Kapitaallasten (€ 25.464 positief.) • • •

Centrumplan € 43.136 (overgeheveld naar programma 2) Klein maar Fijn wonen -/- € 5.921. (wordt gedekt uit de erfpacht) Overige bedrijfsvoering

Beleidsbegroting 2025-2028

Algemene dekkingsmiddelen In de vijf beleidsprogramma’s van deze begroting zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreffen de algemene uitkering, de algemene belastingen, dividenduitkeringen en stelposten. Deze nemen we op bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.

Bedragen x 1.000 euro's

Omschrijving 1. Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering gemeentefonds 2. Algemene belastingen Onroerende zaakbelasting Hondenbelasting Toeristenbelasting Dividenden Treasury Resultaat algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2023 22.649

Begroting 2024 23.234

Begroting 2025 24.282

Begroting 2026 22.884

Begroting 2027 23.113

Begroting 2028 23.273

22.649

23.234

24.282

22.884

23.113

23.273

3.560

3.547

3.820

3.839

3.884

3.929

3.028

3.139

3.412

3.442

3.472

3.502

81 332 9 110 26.209

79 367 8 -46 26.781

84 357 13 -46 28.102

84 357 13 -57 26.723

84 357 13 -42 26.997

84 357 13 -27 27.202

Gemeentefonds (algemene uitkering) De raming van de algemene uitkering 2025 en volgende jaren is gebaseerd op de meicirculaire 2024. Voor de ontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2025 zijn voor de gemeente Woudenberg de volgende punten van belang: • • • • •

accres-ontwikkeling septembercirculaire 2023 (voordelig effect); accres-ontwikkeling meicirculaire 2024 (voordelig); hoeveelheidsverschillen, onder andere toename inwoners, woningen, etc. (voordelig); Definitieve extra middelen jeugdzorg 2024 en 2025 (voordelig); correctie WOZ waarden (nadelig).

Beleidsbegroting 2025-2028

Algemene belastingen Onroerende zaakbelastingen De gemeente Woudenberg laat in 2025 de OZB-tarieven met de volgende percentages stijgen: • Woningen 2,8% • Niet-woningen 5,6% Voor 2025 wordt een inflatie verwacht van 2,8 %. Het percentage van 2,8 is een inschatting op basis van de raming van het Centraal Planbureau februari 2024 (inflatie, nationale consumentenprijsindex CPI 2025). Bij de vaststelling van de Kadernota 2025-2028 is met de raad afgesproken dat het college bij de begrotingsbehandeling met een voorstel komt om de OZB tarieven voor niet-woningen meer te laten stijgen dan het OZB tarief voor woningen. Het college stelt voor in 2025 de OZB tarieven voor niet-woningen te laten stijgen met 5,6 % en het OZB tarief voor woningen met 2,8 %. Dividenden De gemeente Woudenberg ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit voor 2025 van: Bank Nederlandse Gemeenten Dividend Vitens Dividend Stedin (verwacht dividend)

€ 8.000 €0 € 5.000

Saldo financiering De gemeente Woudenberg heeft ter financiering van haar activiteiten in totaal € 1,85 miljoen aan geldleningen opgenomen. Dit wordt in 2025 volledig afgelost. Wel ramen we een vervangende lening van € 2,0 miljoen. De totale rentelasten van de leningen ramen we voor 2025 op € 37.650 (gemiddeld 1,0 %). Gezien de lage rentelasten wordt pas achteraf bij de jaarrekening 2025 bekeken of we rente gaan toerekenen aan investeringen en grondexploitaties.

Beleidsbegroting 2025-2028

Indicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Raming 2024

Raming 2025

Gemiddelde WOZ waarde (€ 1.000) Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (euro) Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden (euro)

CBS

366

398

470

491

n.t.b.

COELO

€ 901

€ 921

€ 914

€ 958

€ 970

COELO

€ 941

€ 961

€ 948

€ 1.000

€ 1.012

Beleidsbegroting 2025-2028

Wat gaat het kosten/opleveren

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het de algemene dekkingsmiddelen verbonden zijn:

Bedragen in euro's

Omschrijving Lasten Baten Resultaat programma 6 voor bestemming Meerjarenresultaat in begroting 2024 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2024

Begroting 2025 45.651 28.148.454 28.102.803

Begroting 2026 56.751 26.779.666 26.722.915

Begroting 2027 41.751 27.038.796 26.997.045

Begroting 2028 26.751 27.229.064 27.202.313

26.746.683

24.861.958

24.805.000

1.356.120

1.860.957

2.192.045

2.397.313

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/2599/documents/56176