05. Beantwoording TV SGP Begroting 2022-2025-versie raad.pdf

Beantwoording vragen SGP-fractie over de Begroting 2022-2025 Raadscommissievergadering van: 05-10-2021 Vraag

Antwoord

Groei: In de tabel met uitgangspunten staat qua aantal woningen dezelfde aanname als in de Begroting 2021: in 2022 5.600, in 2023 5.700 en in 2024 2.800, maar qua aantal inwoners is de groei wel naar boven bijgesteld, namelijk in 2022 van 13.650 naar 13.860, in 2023 van 13.800 naar 14.050, in 2024 van 13.950 naar 14.200. Hoe zit dat? Als de bijstelling van het aantal inwoners klopt, zou dan ook niet het aantal woningen naar boven moeten worden bijgesteld? Of neemt het gemiddeld aantal bewoners per woning toe?

Bij de uitgangspunten worden de aantallen per 1 januari van het jaar geraamd aangezien de algemene uitkering gebaseerd is op de aantallen per 1 januari. Ieder jaar worden de aantallen aangepast op basis van de werkelijk aantallen die tijdens de samenstelling van de begroting beschikbaar zijn. Het aantal woningen is op basis van de werkelijke aantallen (per medio juli) t.o.v. de begroting 2021 naar beneden bijgesteld en het aantal inwoners is naar boven bijgesteld. Per 100 woningen wordt 150 inwoners geraamd. Het kan voorkomen dat per 1 januari nieuwbouwwoningen gereed zijn gemeld maar nog niet zijn bewoond of dat nieuwbouwwoningen pas veel later zijn opgeleverd (in plaats van voor 1 januari pas na 1 januari) Daarom wordt er voorzichtig geraamd.

Prijsstijgingen: In de tabel met uitgangspunten op pagina 2 van de beleidsbegroting wordt aangegeven dat prijsverhoging derden en prijsverhoging energiekosten op 0% worden gesteld.

Uitgangspunt is 0% tenzij. Al jaren worden de uitgaven, en dus een groot deel van de budgetten, in onze begroting niet automatisch verhoogd vanwege indexering als gevolg van prijsstijgingen. Budgethouders dienen jaarlijks zelf aan te geven of hun budgetten aangepast moeten worden vanwege prijsstijgingen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat ieder jaar scherp wordt gekeken naar de hoogte van de budgetten.

-

Is dit realistisch? Is het contractueel mogelijk om bijvoorbeeld subsidies niet te laten meestijgen met eventuele indexeringen zoals nu vermeld wordt?

Als dit mogelijk en/of realistisch wordt geacht, waarom wordt er dan in de verschillende programma’s op diverse posten geen indexatiecorrectie vermeld voor 2022? Versterken reservepositie: is het bedrag van € 800.000 ergens op gebaseerd of vanaf geleid? Of is dat een soort sluitpost geweest en is daarom ook niet 4 maal € 200.000 opgenomen, maar 3 maal € 220.000 en 1 maal € 140.000?

Toezicht vanuit de provincie: Waarom staat er in op pagina 6 dat de voorliggende begroting de provincie onvoldoende reden geeft om het preventieve toezicht te beëindigen? Kunnen we dat besluit niet beter gewoon aan de provincie overlaten?

Subsidies worden alleen automatisch geïndexeerd in het 1e begrotingsjaar bij Sport, Bibliotheek en Routebureau. Dit conform contracten of overeenkomsten.

Gegeven de besluitvorming omtrent de Kaderbrief 2022 en het Eerste Herstelplan in combinatie met de mutaties bij de Begroting 2022 is de maximale ruimte benut voor het versterken van de reservepositie. Dit gezien de urgentie van het versterken van de reservepositie. Doordat de provincie voor alle jaren vanaf 2023 een positief saldo vereist, is de toevoeging voor 2023 op 140.000 euro gesteld. Als in 2023 ook 220.000 euro zou worden toegevoegd aan de reserve, zou een negatief saldo resteren. Het is juist dat dit een besluit van de provincie is. Omdat de huidige begroting echter niet aan de vereisten van de provincie voldoet (namelijk een op productniveau uitwerking van de taakstellingen), hebben we met de betreffende zin de consequentie in beeld gebracht.

Vraag

Antwoord

Zorgkosten Jeugdzorg & Wmo: Op pagina 14 onder Trends en Ontwikkelingen (bullit 4) wordt vermeld dat Woudenberg relatief veel inwoners onder de 18 jaar heeft. Bij de toelichting rondom stijging Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo wordt echter melding gemaakt dat de nieuwe afspraak rondom risicoverevening een substantiële negatieve impact heef, terwijl deze juist aansluit bij het aantal jeugdigen in de gemeente. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?

De nieuwe afspraak rondom de risicoverevening houdt beter rekening met het feit dat Woudenberg zoveel jeugdigen in de gemeente heeft dan de voorgaande afspraak. Doordat ons aandeel jeugdigen in de totale regio groter is dan ons aandeel in de totale regio op basis van de vorige verdeelsleutel, moeten wij per saldo meer betalen aan de verevening. 50% van de kosten worden nu namelijk verdeeld op basis van het aantal jeugdigen (waarbij ons percentage dus groter is).

Zorgkosten Jeugdzorg & Wmo: De extra lasten voor deze post blijven van 2022 tot 2025 gelijk (645.253). De aanname rondom autonome groei van 3% (en mogelijk prijsindexatie) lijkt niet jaar-op-jaar te worden meegenomen. Klopt dit?

Dit klopt niet, de autonome groei van 3% wordt wel jaar op jaar meegenomen. Conform het uitgangspunt van de begroting dat indexering voor loon- en prijsstijgingen alleen voor het eerste jaar wordt toegepast is dit ook zo verwerkt voor de zorgkosten.

Kunt u op hoofdlijnen aangeven voor welke jaren de prijsafspraken vastliggen rondom indexatie?

Extra middelen en investeringsmiddelen Jeugdzorg: in de toelichting wordt beargumenteerd dat een gedeelte van de extra middelen jeugdzorg gereserveerd is als benodigd budget voor investeringen, getalsmatig betreft dit maar liefst 50% van de extra middelen, waardoor maar 50% overblijft ter dekking van bestaande tekorten. Hoe realistisch is deze aanname? En waar wordt in 2022 dan de € 396.544 aan uitgegeven?

De prijsafspraken liggen niet vast, maar worden jaarlijks vastgesteld waarbij voor een belangrijk deel gebruikgemaakt wordt van een vaste methodiek namelijk 90% OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling)-index en 10% Consumentenprijsindex (CPI). Onder de extra middelen ligt een hervormingsagenda die momenteel met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals door de VNG opgesteld wordt. De investeringsmiddelen worden ingezet om de doelstellingen uit de hervormingsagenda te realiseren. Het percentage van 50% is een inschatting van ons.

Onttrekking voorziening afvalfonds: wat was de jaarlijks geraamde toevoeging aan de voorziening afvalfonds? En hoe kan deze onttrekking en toevoeging aan de algemene reserve een positief bedrag zijn in programma 2? Kortom: graag wat meer toelichting op dit punt!

De Afvalstoffenheffing dient budgettair neutraal te zijn. In 2019 is er een tekort ontstaan op de afvalstoffenheffing. Afgesproken is toen dat dit tekort bij de huishoudens wordt teruggehaald door jaarlijks € 10 extra in rekening te brengen. Zijn er meer inkomsten dan uitgaven dan wordt het verschil toegevoegd aan de voorziening. Uit deze voorziening wordt de € 10 per huishouden gehaald. Dit is een voordeel voor onze begroting. Door deze direct toe te voegen aan de algemene reserve ontstaat bij de reserves juist een nadeel voor de begroting. Dus bij programma 2 een voordeel en bij de reserves een nadeel. Voor de begroting dus budgettair neutraal.

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten: in de toelichting wordt gesproken over extra vergoeding in de algemene uitkering, hier staat vervolgens de extra uitgave van € 4.000, maar hoe of waaraan gaan deze middelen uitgegeven worden?

Gemeenten ontvangen in het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van in totaal € 3,825 miljoen. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed.

Vraag

Antwoord

Grondbedrijf: volgens de toelichting bij programma 4 loopt de exploitatie van grondbedrijf budgettair neutraal door de hele begroting heen. Wat verklaart de afwijking tussen de genoemde bedragen in programma 4 enerzijds en de reservemutaties anderzijds? En wat betekent concreet de € 754.000 in 2022? Zijn dat de geplande uitgaven?

Het verschil tussen programma 4 en de reservemutaties betreft rentesaldo grondbedrijf (=in programma 4 verwerkt onder de post kapitaallasten).

OZB-nieuwbouw: i.v.m. de verwachte toename van het aantal woningen tussen 2024 en 2025 wordt € 30.000 extra OZB geraamd. Staat deze € 30.000 voor de toename van de 100 woningen in de tabel met uitgangspunten? Klopt het dat de groei tussen 2021 en 2024 al was verwerkt in de Begroting 2021-2024 jaar?

De € 754.000 in 2022 betekent een wijziging in de mutaties grondbedrijf ten opzichte van de raming 2022 in de begroting 2021-2024. Dat zijn wijzigingen in de uitgaven en inkomsten van de grondexploitaties ten opzichte van de vorige herziening (voornamelijk Nijverheidsweg). De extra OZB ad. € 30.000 in 2025 is vanwege toename aantal woningen in 2024. De groei van het aantal woningen in 2020 t/m 2023 is reeds verwerkt in de begroting 2021-2024.

Snippergroen: Hoe actief is de gemeente in het verleden geweest met de verkoop van snippergroen?

In het verleden (2013) zijn alle particuliere gebruikers van ongeregistreerd grondgebruik (mits dit géén onderdeel was van de groenstructuur) aangeschreven en is hun aangeboden de groenstrook te kopen of een in gebruik overeenkomst aan te gaan. Indien men die dit niet wilde heeft de gemeente het beheer weer overgenomen.

Plan van Aanpak financiële scan: waarom wordt is het voorgestelde raadsbesluit dat de raad dit Plan van Aanpak voor kennisgeving aanneemt? Wat is er tegen vaststelling van dit Plan van Aanpak door de raad?

Het college heeft ervoor gekozen de voortgang van het Plan van Aanpak halfjaarlijks aan de raad voor te leggen via de gebruikelijke voortgangsrapportages projecten. De voortgangsrapportages projecten worden als ingekomen stuk op de agenda van de raad geplaatst. Daarom wordt voorgesteld het Plan van Aanpak voor kennisgeving aan te nemen. Van het vergelijkend onderzoek is geen uitgebreide rapportage gemaakt. Intern wordt regelmatig naar de uurtarieven van andere gemeenten gekeken om te beoordelen hoeveel overhead zij verwerken in hun uurtarief. Die uurtarieven vergelijken wij dan met onze uurtarieven. Deze uurtarieven geven vaak een goed beeld hoe andere gemeenten hun overhead berekenen.

Plan van Aanpak financiële scan: Volgens de actie bij aanbeveling 13 wordt de ontwikkeling van de overhead ten opzichte van andere gemeentes al gevolgd middels een driejaarlijks vergelijkend onderzoek. Kan het laatst uitgevoerde onderzoek beschikbaar worden gesteld aan de gemeenteraad?