04b. rbt - jaarplan 2022 vastgesteld tbv college.pdf

RBT Heuvelrug & Vallei

JAARPLAN 2022 Naar een nieuw normaal

Definitieve versie zoals vastgesteld door Bestuur RBT Heuvelrug & Vallei op 18 februari 2022 Michiel van der Schaaf

AGENDA 1.

Uitgangspositie: hoe staat de sector ervoor begin 2022?

2.

Activiteitenplan 2022: a. Basis b. Accenten 2022 in activiteiten RBT c. Marketingdoelstellingen d. Financiering

3.

Jaarkalender

4.

Organisatieplan

Jaarplan 2022

1. UITGANGSPOSITIE

Hoe staat de sector ervoor begin 2022?

•

•

(1)

Terugblik 2021: - Slecht voorjaar door lange lockdown (herstel vanaf eind mei) - Zomer: - Opnieuw meer Nederlanders dicht bij huis - Vakantieparken drukbezocht (seizoen verlengd < oktober) - Minder warme zomer zorgde voor meer drukte in dag-aanbod - Door goede zomer heeft sector veel kunnen inhalen (niet alles) - Zakelijk toerisme hard geraakt (korte opleving september/oktober wel hoopgevend) - Heuvelrug (buitengebied, vakantietoerisme, focus op NL) komt er relatief goed vanaf - Vanaf november (lockdown) weinig perspectief (moedeloosheid) - Eind 2021 reserves veelal uitgepunt (‘terug bij af’), moreel ondernemers ‘geknakt’ Situatie begin februari 2022 & vooruitblik toeristisch seizoen 2022: - Versoepelingen geven hoop en perspectief, vertrouwen in ‘terug naar normaal’ in 2022 - Vraagherstel blijft actueel: - Reserves uitgeput (voorjaar 2022 cruciaal voor korte termijn, o.a. voor horeca) - Publiek terughoudend t.a.v. binnen-aanbod (w.o. musea, cultuur, evenementen) - Komende jaren nodig voor herstel weerstandsvermogen - Op korte termijn inflatie en hogere energiekosten een (zetten investeringsvermogen van ondernemers en bestedingen van consumenten onder druk) - Krapte arbeidsmarkt extra zorg (kwaliteit onder druk) Jaarplan 2022

1. UITGANGSPOSITIE

Hoe staat de sector ervoor begin 2022?

•

•

(2)

Toenemende politieke aandacht voor toerisme: door corona meer aandacht voor recreatie en toerisme landelijke politiek (regeerakkoord), provinciale politiek (beleidsprogramma 20222025) en lokale politiek (gemeenteraadsverkiezingen). Vooral te verzilveren met goede samenwerking en goede positie RBT. RBT (als platform voor toeristische samenwerking in de regio): - Uitzonderlijke marktomstandigheden dragen bij aan zichtbaarheid en waardering voor RBT - Bereik RBT-activiteiten/campagnes in 2020 en 2021 (coronatijd) flink gestegen (+ 75%) - Grotere cofinanciering vanuit overheden, cofinanciering vanuit markt stabiel - Basis op orde: - Organisatie en financiën stabiel - Agenda Bestemming Heuvelrug 2022-2025 gereed

Jaarplan 2022

2. ACTIVITEITENPLAN 2022

(1)

a. Basis: dienstverlening aangesloten gemeentes

(Inspanningsverplichting RBT in meerjarige overeenkomsten aan RBT-gemeentes) 1. Fysieke informatie & gastheerschap (‘vinden’): 1. Goed werkende fysieke informatievoorziening 2. 9 VVV Agentschappen en 30 VVV Informatiepunten (incl. tweewekelijkse bevoorrading) 3. Overige (ca. 60) distributiepunten (incl. 3 distributierondes) 2. Online informatievoorziening & gastheerschap (‘vinden): 1. Regioportal opdeheuvelrug.nl met 9 onderliggende landingspagina’s (technische realisatie, onderhoud content, invoer actuele content/evenementen. Optimaliseren cijfers) 3. Netwerkvorming & stimuleren samenwerking (‘verbinden’): 1. Netwerkactiviteiten (w.o. openings- en sluitings-event, ambassadeursdag, netwerkmailing, thema-bijeenkomsten, partnernieuwsbrieven) 2. Accountmanagement i.v.m. cofinanciering (strategische partners, ondernemers, overheden) 4. Marketing & promotie (‘verrassen’): 1. Meertalige promotiefolders (regio-hotspots, hotspots 9 RBT-gemeentes, evenementen) 2. 2 regionale promotiemiddelen (in 2022: magazine, recreatiekrant) 3. Overkoepelende marketingcampagnes, gericht op verblijfsrecreatie, zakelijk toerisme, fietsen en wandelen, bundeling evenementen 4. Media-beleid (actieve persbewerking, online beeldbank, bewijsvoering) Jaarplan 2022

2. ACTIVITEITENPLAN 2022

b. Accenten 2022 in activiteiten RBT

•

(2)

Marketing: - Basis: online verder ontwikkelen (doel: groei bereik, maximale conversie): ‘Website van de toekomst’ (quickwins, contentstrategie, leefstijlen, toegankelijkheid) Meer data-driven werken (o.a. Google Data Studio: online dashboards) Doorontwikkelen SEO, inzet Google Adwords, oppoetsen meertaligheid - Bestaande campagnes verder uitdiepen/uitbouwen, focus op: Verblijfsrecreatie (campagne Vakantie op de Heuvelrug) (Economische activatie) fietsen en wandelen Kastelen & buitenplaatsen Zakelijk toerisme (campagne Zakelijk op de Heuvelrug) - Nieuwe activiteiten en campagnes ontwikkelen o.b.v. thema’s uit Agenda 2022-2025, w.o.: Merkversterking Grebbelinie Marketing zakelijk toerisme regio Utrecht (i.s.m. Utrecht Marketing, provincie) Verkennen mogelijkheden cultuurmarketing (i.s.m. op te richten regionaal cultuurnetwerk) Verdere uitbouw samenwerking strategische partners Zoals: - RBT-gemeentes (o.b.v. nieuwe coalitieakkoorden) - Provincie Utrecht (o.b.v. beleid 2022-2025) - Routebureau Utrecht - Utrechtse collega-DMO’s en Visit Utrecht Region (o.b.v. beleid 2022-2025) - NPUH en andere natuurorganisaties (Huis voor de Heuvelrug hierbij als troef inzetten)

Jaarplan 2022

2. ACTIVITEITENPLAN 2022

b. Accenten 2022 in activiteiten RBT

•

•

(3)

Pers en media: (In regionale persbewerking en het bij elkaar brengen van onderdelen uit het aanbod van de Heuvelrug waardoor het aanbod van de regio voor een grotere lezersgroep aantrekkelijk is, kan een belangrijke toegevoegde waarde liggen van het RBT als gebiedsmarketing-organisatie. Hiermee vergroten we bovendien het bereik van onze campagnes) - Doel: Consequent doorzetten op in 2021 gezette stap in ‘free publicity’, lezersbereik vergroten - Hoe? Verdiepen gelegde contacten met reismedia (hierbij actief inzetten op (online) media en bloggers/vloggers met groot bereik die aansluiten bij onze campagnes en de leefstijlen waar de Heuvelrug zich op richt) Opbouwen van een netwerk van regionale media (waardoor we een groter publiek in de regio Utrecht kunnen bereiken) Vuelta benutten om internationaal publiek te bereiken Beeldbank uitbreiden met ‘on brand’ video (naast foto) Aan de slag met Agenda Bestemming Heuvelrug 2022-2025: - Doel: Strategie 2022-2025 in uitvoering brengen - Hoe? - Strategie presenteren (voorjaar 2022) - Strategische keuzes uitwerken in inspanningen voor het RBT - Thema’s van de Heuvelrug door vertalen in activiteiten & campagnes van het RBT Jaarplan 2022

2. ACTIVITEITENPLAN 2022

b. Accenten 2022 in activiteiten RBT

•

•

(4)

Gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022): - Doel: Zorgen dat toerisme in bestuursperiode 2022-2025 goed naar voren komt - Hoe? - Wensenlijst versturen naar onderhandelaars - RBT presenteren in inwerkprogramma nieuwe gemeenteraden - Afscheid oude en kennismaking nieuwe portefeuillehouders (Vuelta inzetten) Coronaherstel: - Doel: inzet op vraagherstel om sector zo goed en duurzaam mogelijk te laten herstellen na corona - Hoe? Basis: bestaande/geplande activiteiten en campagnes zo nodig aanpassen o.b.v. actuele ontwikkelingen rond coronavirus Binnen activiteiten waar mogelijk extra aandacht voor horeca Afmaken gestart herstelprogramma Extra Impuls start toeristisch seizoen 2021: -

-

Campagne Buitenleven: afmaken voorjaar 2022 (o.l.v. RBT) Kickstart cultuur: opstarten voorjaar 2022 (o.l.v. Amersfoort Citymarketing) Zakelijk toerisme: opstarten voorjaar 2022 (o.l.v. RBT & Utrecht Marketing)

Afmaken gestart coronaherstelplan Zeist: geplande onderdelen i.s.m. ondernemers: -

Conversiecampagne hotels Campagne zakelijk toerisme Campagne Zomer in Zeist 2022

Coronabudgetten overige RBT-gemeentes gericht inzetten i.s.m. ondernemers (Ook na corona blijven inzetten op ruimte benutten, aansluitend op karakter en DNA Heuvelrug) Jaarplan 2022

2. ACTIVITEITENPLAN 2022

b. Accenten 2022 in activiteiten RBT

•

•

(5)

La Vuelta Holanda (18-20 augustus 2022): - Doel: - Heuvelrug versterken als fietsregio - Samenwerking op de Heuvelrug versterken: zowel op de Heuvelrug zelf (samenwerking met/tussen relevante partijen voor de regio, en voor het RBT) als tussen de Heuvelrug en omliggende regio’s en plaatsen (strategisch van belang, zie Agenda 2022-2025: Utrecht, Amersfoort en flanken steeds belangrijker voor de Heuvelrug) - Hoe? - La Vuelta benutten voor kleuring activiteiten die passen in de Agenda 22-25 - Rol RBT (marketing, info, netwerk, lobby) in de regionale vrijetijdssector versterken Netwerk-activiteiten: - Doel: Bestaande en nieuwe partners (blijven) informeren, betrekken en binden aan de gebiedsmarketing van de Heuvelrug - Hoe? - Relatie-evenementen en campagnebijeenkomsten in 2022 zoveel mogelijk fysiek - Starten met Heuvelrug Academy (marketing kennis-sessies voor partners op relevante onderwerpen: leefstijlen, neuromarketing, SEO/SEA, uitnutten partnership RBT)

Jaarplan 2022

2. ACTIVITEITENPLAN 2022

(6)

c. Marketingdoelstellingen

• Online:

•

•

•

Website 790.000 unieke bezoekers (+20%) Facebook 8.300 volgers (+15%) Instagram 5.300 volgers (+30%) Twitter 2.400 volgers (+10%) LinkedIn 660 volgers (+25%) Cons.nieuwsbrief 8.755 abonnees (+10%) Drukwerk: Recreatiekrant Heuvelrug Magazine Heuvelrug Folderserie Distributie folders van partners Persbewerking: Printpublicatie Online publicaties Netwerk: Aangesloten regiopartners

bereik 1.800.000 (+25%) bereik 351.800 (+25%) bereik 209.000 (+10%) bereik 110.200 (+25%)

oplage 120.000 exemplaren (-) oplage 25.000 exemplaren (-) oplage 55.000 exemplaren (-) oplage 80.000 exemplaren (-) bereik 8.500.000 lezers (+10%) bereik 240.000 lezers (+20%) groei naar 650 (+10%)

Jaarplan 2022

2. ACTIVITEITENPLAN 2022

(7)

d. Financiering

• •

Basisfinanciering: - Behoud bestaande 9 RBT-gemeentes (in 2022 contract gemeente Baarn verlengen) - Contacten ontwikkelen met Bunnik, Leusden en Wijk bij Duurstede Cofinanciering: - Uitgangspunt bij aantrekken cofinanciering altijd: 1. Sluit het project aan op de Agenda Bestemming Heuvelrug 2022-2025? 2. ‘Scorekaart’: 1. Past het verzoek bij de expertise en focus van het RBT (marketing, infovoorziening, netwerk en lobby 2. 3. 4. 5

gericht op een toeristisch-recreatieve doelgroep)? Sluit de vraag aan op de opdracht van het RBT (versterken van recreatie en toerisme in de regio Heuvelrug/ Vallei) en/of één van de lopende campagnes of activiteiten? Is het RBT de partij die het verschil kan maken (of zijn er andere (markt)partijen die dit net zo goed kunnen)? Is het project minimaal kostendekkend? Hebben we er capaciteit voor (en zo ja: wanneer)?

- Extra opdrachten vanuit overheden: Provincie: verkennen mogelijkheden nieuw toerismebeleid (budget in maart 2022 bekend) VUR: verkennen mogelijkheden nieuw beleidsplan voor Heuvelrug Gemeentes: ontwikkelen i.s.m. ondernemers - Cofinanciering vanuit marktpartijen: uitgangspunt in 2022 is behoud, met als speerpunten: Aantal basispartners omhoog naar 240 (+10%) Verhogen aantal deelnemende partners in campagnes die bij uitstek aansluiten op strategie: Vakantie, Grebbelinie, Fietsen & wandelen, Zakelijk toerisme Jaarplan 2022

3. JAARKALENDER

Globale planning van 2022 • • • • • • • • • •

Februari Maart

> 28 16 > 16 > 28 April 7 17/18 Mei n.t.b. 12 Juni >27 Juli 9 Augustus 20 Oktober < 15 15-30 November n.t.b. December 1 7

Presentatie Agenda Bestemming Heuvelrug 2022-2025 Gemeenteraadsverkiezingen Inwerkprogramma nieuwe raden Distributieronde 1 Openingsevent Toeristisch seizoen (Stadsmuseum, Rhenen) Pasen (start toeristisch seizoen) Ambassadeursbijeenkomst Start activatieprogramma La Vuelta Holanda (100 dagen voor start) Distributieronde 2 Start toeristisch hoogseizoen (zomervakantie: 9 juli t/m 4 september) Passage Vuelta over de Heuvelrug Distributieronde 3 Herfstvakantie (slot toeristisch seizoen) Afsluitingsevent toeristisch seizoen 2022 (locatie nader) Start wintercampagne Dag van de vrijwilliger (vrijwilligersactie RBT)

Jaarplan 2022

4. ORGANISATIEPLAN

Interne organisatie als stevige basis •

• •

• • •

Medewerkers: - Verder versterken goed werkgeverschap en verkennen opties voor helder carrièreperspectief voor de medewerkers (o.a. studiefonds, aansluiten Kennisnetwerk Best. Nederland) - Beloningsperspectief verduidelijken (salarisschalen, groei-%, bonusstructuur o.i.d.) - Update arbeidscontracten (aanpassing huidige opzet uit 2015 wenselijk i.v.m. wijziging wetgeving, thuiswerken, laptop van de zaak etc.), w.o. in faseren Beding Nevenactiviteiten Corporate website: aanpassen n.a.v. Agenda Bestemming Heuvelrug 2022-2025 Huisvesting: n.a.v. verhuizing eind 2021: - Restklussenlijst afwerken - Scan: zijn databestanden optimaal beveiligd? (just in case) - Corporate website aanpassen (Huis voor de Heuvelrug etaleren als plek voor regiosamenwerking, ook om spilfunctie RBT verder te versterken) - Zorgen dat we voldoen aan de BHV-eisen Check AVG-proof werken (o.a. website, gebruik foto/video, beeldbank, verwerkingsregister), hiervoor een professioneel bureau inschakelen Werkprocessen: jaarlijkse check i.s.m. team (december) Datastrategie: verder aanscherpen en formaliseren

Jaarplan 2022