04a. CA Zomerbrief 2021.pdf

Collegeadvies VKA Besluitenregistratie:

Postregistratienummer : Z.333625/D.218468 Datum inboeken

:

Openbaar

Ja

Internet

Ja

naar RAAD

Ja

OR

Ja

Communicatie

Ja

Europese regelgeving

Ja

via COMMISSIE

Ja

Anders: Onderwerp

:

Zomerbrief 2021

Advies

:

De zomerbrief 2021 voor kennisgeving aannemen en deze ter kennisname naar de gemeenteraad versturen.

Datum

Ambtenaar

Pho

26-08-21

Z.D.M. van den Boogaard

A. Vlam

Additioneel Advies

Afdelingshoofd

Paraaf:

Vakteam financiën

HvdH

Conform advies Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Secretaris

Griffier

Bespreken

Datum

Opmerkingen

ym

21/8

Laten we deze gegevens iig ook a.s donderdag meenemen

Pdk MT AV BM

20/8 22/8 20/8 19-08

Geprint op: 26-08-2021 14:10:08uur /var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/5e2d4099-890d-493faac0-5c5aff95a09e.docx

Datum vergadering B&W: 24-08-2021

Agendapunt: O2

Besluit: Openbare B&W besluitenlijst 24 augustus 2021 Conform advies besloten

Retour naar afdeling op: Ter archivering aangeboden op:

2/3

Inleiding Bij de vaststelling van de kaderbrief 2022 is met de raad afgesproken dat het college in de raad van september niet de gebruikelijke zomernota voorlegt maar een zomerbrief bestaande uit twee pagina’s. In deze zomerbrief 2021 wordt de financiële tussenstand 2021 vermeld met een korte toelichting op de wijzigingen ten opzichte van de eerste financiële tussenrapportage welke als bijlage bij de kaderbrief 2022 gevoegd is. Samenvatting Na verwerking van deze zomerbrief bedraagt het begrotingssaldo 2021 € 417.302 negatief. Dat is € 333.800 positiever ten opzichte van het geprognosticeerde tekort uit de eerste financiële tussenrapportage 2021. De volgende mutaties uit de zomerbrief hebben invloed op het begrotingsresultaat1: Oorspronkelij ke begroting 2021 (nadelig)

- 709.000

Mutaties n.a.v. eerste financiële tussenrapportage 2021

-42.102

Stand begroting 2021 na mutaties eerste financiële rapportage (nadelig)

- 751.102

Mutaties zomerbrief 2021: - Diverse mutaties schuldhulpverlening

-2.672

- Kosten onderwijsachterstandenbeleid/ VVE

-9.043

- Kosten Breed S pectrum

-13.478

- PGB J eugd (afwikkeling 2019/ 2020)

-12.100

- PGB Wmo (afwikkeling 2019/ 2020)

-10.000

- Hogere uitkering BUI G- budget

120.000

- Hogere voorziening wachtgeld oud-bestuurders

-41.000

- Re-integratiekosten oud-bestuurder

-18.086

- Hogere kosten externe ondersteuning benoeming nieuwe vaste burgemeester

-10.000

- Hogere kosten inhuur derden

-55.000

- Hogere kosten WOZ/ Belastingen (afwikkeling oude jaren)

-50.600

- Lagere opbrengst secretarieleges

-15.000

- Hogere algemene uitkering (meicirculaire 2021)

137.604

- Gerealiseerde bezuinigingen 2021

313.175

Totaal mutaties zomerbrief 2021 Stand begroting 2021 na mutaties eerste financiele tussenrapportage en zomerbrief (nadelig)

333.800 - 417.302

Conform de afspraak met de raad is de zomerbrief beperkt tot de hoofdlijnen. De gedetailleerde verantwoording volgt in de najaarsrapportage. Op dat moment volgt tevens een uitgebreid inzicht in de gerealiseerde bezuinigingen welke in 2021 gehaald zijn. Na uw besluit dit ter kennisname vast te stellen, wordt de zomerbrief en dit bijbehorende collegeadvies vervolgens via de lijst ingekomen stukken bij de raadscommissie van 7 september a.s. met de raad gedeeld.

1

Mutaties welke geen invloed hebben op het begrotingsresultaat, bijvoorbeeld specifieke uitkeringen vanuit het Rijk (SPUK-uitkeringen) zijn in dit financiële overzicht niet meegenomen.

3/3