04. Zomerbrief 2022.pdf

Zomerbrief 2022

INHOUDSOPGAVE ZOMERBRIEF 2022 Bladzijde Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

- Inleiding - Overzicht financiële mutaties

1 4

-1-

Hoofdstuk 1. Inleiding Net als vorig jaar, is ook dit jaar een zomerbrief in plaats van een zomernota opgesteld. In deze zomerbrief 2022 wordt op hoofdlijnen de financiële tussenstand 2022 vermeld met de wijzigingen ten opzichte van de eerste financiële tussenrapportage welke als bijlage bij de kaderbrief 2022 is gevoegd. De nu bekende financiële ontwikkelingen waarvan de omvang voldoende duidelijk is, zijn opgenomen in deze zomerbrief. Daarnaast is een aantal mutaties opgenomen welke budgettair neutraal zijn. Hierna is een samenvattend overzicht opgenomen en in hoofdstuk twee volgt een uitgebreider overzicht waarbij de mutaties inhoudelijk kort worden toegelicht. Oorspronkelijke begroting 2022 (voordelig)

103.005

Mutaties n.a.v. eerste financiële tussenrapportage 2022

-2.011

Stand begroting 2022 na mutaties eerste financiële rapportage (voordelig)

100.994

Mutaties zomerbrief 2022: - Hogere kosten energietoeslag (aanvulling)

-44.885

- Rijksmiddelen eenmalige energietoeslag (aanvulling Algemene Uitkering)

44.885

- Inkopen kindplaatsen

-12.500

- Hogere kosten verbeteren gemeentelijke dienstverlening

-46.711

- Hogere kosten openbare verlichting

-15.000

- Hogere kosten BOA (uitbreiding)

-30.880

- Extra middelen Algemene Uitkering voor uitbreiding BOA

30.880

- Hogere kosten Klimaatakkoord

-155.687

- Extra middelen Algemene Uitkering Klimaatakkoord

155.687

- Hogere kosten accountant nieuwe aanbesteding & Sisa-regelingen

-9.000

- Hogere kosten wisseling college/raad

-14.000

- Hogere kosten energie gebouwen

-74.479

- Lagere kosten groot onderhoud Gemeentehuis

17.000

- Hogere kosten dagelijks onderhoud Gemeentehuis

-17.092

- Hogere kosten onderhoud Cultuurhuis

-11.600

- Hogere kosten bijdrage VNG Fond GGU

-10.500

- Kosten bezwaar & beroep en proceskostenvergoeding

-52.000

- Toevoeging voorziening OZB

-72.000

- Hogere opbrengst OZB woningen te hoog tarief

72.000

- Hogere opbrengst OZB

13.000

- Extra middelen Algemene Uitkering Meicirculaire 2022

348.184

- Diverse kleinere mutaties

-17.964

Totaal mutaties zomerbrief 2022 Stand begroting 2022 na mutaties eerste financiele tussenrapportage en zomerbrief (voordelig)

97.338 198.332

-2-

De primitieve begroting 2022 had een positief saldo van € 103.005. Na verwerking van de mutaties uit de eerste financiële tussenrapportage, bleef dit saldo nagenoeg gelijk. Aanvullend op de wijzigingen uit de eerste financiële tussenrapportage 2022, bevat deze zomerbrief diverse positieve en negatieve mutaties. Na verwerking van deze zomerbrief bedraagt het begrotingssaldo 2022 € 198.332 voordelig. Het voordelige saldo wordt veroorzaakt door de positieve bijstelling van de algemene uitkering á € 348.184. Deze bijstelling vanuit het Rijk is hoofdzakelijk het gevolg van compensatie voor loon-en prijsstijgingen. Zonder deze extra middelen was het begrotingsresultaat 2022 na de mutaties van de zomerbrief fors nadelig geweest. Naast de algemene uitkering heeft de gemeente via de meicirculaire 2022 extra middelen gekregen voor het klimaatakkoord en de uitbreiding van het aantal uren voor de BOA. Verder heeft de gemeente extra middelen ontvangen ten behoeve van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Omdat op dit moment nog bekeken wordt hoe deze middelen ingezet worden, zijn de inkomsten en uitgaven budgettair neutraal verwerkt. Andere budgetneutrale mutaties zien op de eenmalige energietoeslag en de onderhoudskosten van het gemeentehuis.

Uit de meicirculaire blijkt dat het werkelijke beschikbaar gestelde bedrag voor de energietoeslag hoger is vastgesteld dan bij de eerste financiële tussenrapportage voorzien. In dit kader heeft het Rijk overigens aangekondigd meer additionele middelen beschikbaar te stellen voor een verhoging van de eenmalige energietoeslag van € 800 naar € 1.300 in september 2022. De betreffende mutatie zal meegenomen worden in de najaarsrapportage 2022. Wat betreft het onderhoud van het gemeentehuis heeft een verschuiving plaatsgevonden van budget van groot onderhoud naar dagelijks onderhoud. Dit zodat de budgetten beter aansluiten daar waar de kosten gemaakt worden. Aan de uitgavenkant heeft de stijging van energieprijzen de meest nadelige invloed op het resultaat. Met ingang van 1 oktober 2022 is een nieuw energiecontract voor gas afgesloten voor de gemeentelijke gebouwen. Het contract met Gazprom moest immers worden opgezegd vanwege het vijfde EU sanctiepakket. Gezien de stijgende prijzen op de energiemarkt (voor zowel gas als elektra), vallen de energiekosten voor dit jaar € 74.479 hoger uit voor de gemeentelijke gebouwen en € 15.000 voor de openbare verlichting. Andere mutaties welke een nadelige invloed op het resultaat hebben zien op de installatie van de nieuwe burgemeester, college, raad en afscheid oud college en raad (€ 14.000) en extra lasten voor bezwaar en beroep (€ 52.000).

Dit laatste ziet op de uitbetaling van proceskosten, vergoedingen aan no cure no pay bureau’s, kosten dwangsom en kosten inhuur taxatiebureau voor de afwikkeling van bezwaar en beroepschriften (oude jaren). Verder is in het voorgaande overzicht een post met diverse kleinere mutaties opgenomen. In deze post zijn mutaties verwerkt met bedragen kleiner dan € 10.000, welke hierna in hoofdstuk twee afzonderlijk zijn opgenomen. Verder vindt er op 31 augustus jl. een vervolggesprek plaats met inwoners, organisaties en veiligheidspartners omtrent de jaarwisseling. Op dit moment heeft de gemeente nog geen officiële aanvraag voor financiële ondersteuning ontvangen. Mogelijk volgt dit na het gesprek op 31 augustus. Zodoende is in deze zomerbrief ten aanzien van dit onderwerp geen mutatie opgenomen. Ten slotte is in de kostenontwikkeling sociaal domein 2022-2026 welke bij de kaderbrief 2022-2026 was bijgevoegd, geprognotiseerd dat het sociaal domein een tekort van € 39.000 heeft in 2022. Inmiddels is de eerste prognose over de zorgkosten 2022 ontvangen. Op basis van deze cijfers lijkt het erop dat het sociaal domein een overschot realiseert in plaats van een tekort in 2022. Deze uitkomst is echter nog in grote mate onzeker omdat het zorggebruik en daarmee de zorgkosten onderhevig zijn aan fluctuaties. Daarnaast is medio 2022 nog geen duidelijkheid over de hervormingsagenda jeugd.

In deze zomerbrief zijn daarom geen mutaties opgenomen omtrent dit onderwerp. In de najaarsrapportage 2022 worden eventuele overschotten of tekorten in het sociaal domein opgenomen en nader toegelicht.

-3-

Na akkoord van de raad worden alle posten in deze zomerbrief als begrotingswijziging verwerkt in de financiële administratie 2022.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg,

D.C.G. Ruseler Secretaris

M. Jansen – Van Harten Burgemeester

Zomerbrief 2022

2022 Saldo € 103.005

Saldo primitieve begroting 2022 Aanpassing eerste financiële tussenrapportage 2022

-€ 2.011

Aanpassing zomerbrief 2022

€ 97.338

Saldo begroting 2022 na aanpassing (voordelig)

€ 198.332

Programma 1 Samenleving UITGAVEN Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

-€ 44.885

Neutraal

Incidenteel

Overheveling budget Dementie

In 2021 is er vanuit het Rijk een incidentele decentralisatie-uitkering (DU) toegekend ten behoeve van de ontwikkeling van aanbod voor thuiswonende mensen met dementie. Deze is destijds gereserveerd in de reserve sociaal domein. Deze wordt voor 2022 overgeheveld naar het budget Dementie en van daaruit worden de werkzaamheden die op dit moment extra in het kader van dementie worden uitgevoerd, gefinancierd. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de inkomsten in programma 7 reserves.

-€ 50.000

Neutraal

Incidenteel

Openbare gezondheidszorg

Handhaving Kwaliteit Kinderopvang

Vanuit het Rijk is extra budget beschikbaar gesteld in de Algemene Uitkering voor het inspecteren van gastouders. Deze extra middelen zijn beschikbaar gesteld vanwege de uitbreiding van de wettelijke taken. Het bedrag van € 3.409 is opgenomen in het bedrag van de algemene uitkering á € 348.184 in programma 6 onder de inkomsten.

-€ 3.409

Neutraal

Structureel

Inkopen kindplaatsen

Verstrekkingen in natura

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT), maar waar toch kinderopvang noodzakelijk is, kunnen in aanmerking komen voor een sociaal medische indicatie (SMI) die door de gemeente wordt verstrekt. Dit jaar is het aantal aanvragen aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren, hoofdzakelijk doordat de belastingdienst ouders wier recht op KOT stopt, hier actief op wijst.

-€ 12.500

Nadelig

Incidenteel

Kwaliteitsbeleid

Kosten uitvoering beleid sociaal

In navolging van de aanbevelingen van de visitatiecommissie sociaal domein huren we een data-analist in die ons ondersteund bij data en monitoring. In 2021 is het restant van de incidentele middelen jeugd 2021 toegevoegd aan de reserve sociaal domein. De kosten van deze data-analist worden gedekt uit deze incidentele middelen jeugdzorg. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de inkomsten in programma 7 reserves.

-€ 75.000

Neutraal

Incidenteel

Door de inzet van pedagogisch medewerkers, krapte op de arbeidsmarkt en Corona staan de kinderopvangorganisaties ook in 2022 voor grote uitdagingen. Eerder heeft het college via een collegeadvies ingestemd met de ophoging van het basisbedrag voor de aanbieders van VVE om de kwaliteit van VVE te blijven waarborgen. Via deze mutatie worden de hogere kosten inzichtelijk gemaakt. De invloed van de mutatie op het begrotingsresultaat is budgetneutraal, omdat de hogere kosten gedekt worden uit de voorziening VVE. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de inkomsten in programma 1 samenleving.

-€ 35.000

Neutraal

Incidenteel

-€ 46.711

Neutraal

Structureel

-€ 4.800

Nadelig

Incidenteel

Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Energietoeslag

De kosten van energie zijn de afgelopen periode fors gestegen. Ter compensatie konden een selecte groep inwoners van Woudenberg in aanmerking komen voor een energietoeslag á € 800. Via de algemene uitkering ontvangen wij € 279.885. In de eerste tussentijdse financiële rapportage is al € 235.000 meegenomen. Aanvullend is nu € 44.885 extra beschikbaar voor compensatie aan inwoners. Daarnaast worden in september 2022 extra aanvullende middelen vanuit het Rijk ter beschikking gesteld om de toeslag eenmalig te verhogen met € 500. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de inkomsten in programma 6 algemene dekkingsmiddelen.

Dementie

Minimaregelingen

Onderwijsachterstandenbeleid / Extra uitgaven VVE VVE

Kinderopvang- toeslagenaffaire Verbeteren dienstverlening

Coöperatiekosten

Uitvoering beleid

Totaal wijzigingen uitgaven in deze zomerbrief 2022

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire heeft het Rijk via de algemene uitkering structureel geld beschikbaar gesteld ten behoeve van het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. De inkomsten zijn opgenomen in de algemene uitkering á € 348.184 onder programma 6 algemene dekkingsmiddelen.

Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit van de beleidsmedewerkers in het sociaal domein, maakt CDKS zelf kosten voor diverse werkzaamheden. De kosten van de extra inzet worden doorbelast aan de gemeente.

Wijziging budget 2022

-€ 272.305

INKOMSTEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Onderwijsachterstandenbeleid /VVE

Aanwending voorziening VVE

Aanwending voorziening VVE i.v.m. extra kosten. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de uitgaven in programma 1 samenleving.

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

Neutraal

Incidenteel

-€ 3.000 -€ 5.000

Invloed op begrotingsresultaat Nadelig Nadelig

Incidenteel / Structureel Structureel Structureel

-€ 500

Nadelig

Structureel

-€ 15.000

Nadelig

Structureel

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

Neutraal

Structureel

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

Wijziging budget 2022 € 35.000

Totaal wijzigingen inkomsten in deze zomerbrief 2022

€ 35.000

Totaal wijzigingen programma 1 in deze zomerbrief 2022

-€ 237.305

Programma 2 Leefomgeving UITGAVEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Openbaar groen Gemeentewerf

Benzine machines Benzine vervoermiddelen

Hogere kosten als gevolg van stijgiing brandstofprijzen. Hogere kosten als gevolg van stijgiing brandstofprijzen.

Verkeer en vervoer

Bijdrage expl kosten spoorweg Laagerfseweg

Hogere bijdrage Prorail

Overige beheer

Openbare verlichting

Stijging budget als gevolg van hogere energieprijzen elektra.

Totaal wijzigingen uitgaven in deze zomerbrief 2022

Wijziging budget 2022

-€ 23.500

INKOMSTEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Totaal wijzigingen inkomsten in deze zomerbrief 2022

Wijziging budget 2022

€0

Totaal wijzigingen programma 2 in deze zomerbrief 2022

-€ 23.500

Programma 3 Veiligheid UITGAVEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Integrale veiligheid

Uitbreiding BOA

In de meicirculaire 2022 van het rijk is structrueel extra geld beschikbaar gesteld voor uitbreiding van 0,5 fte BOA. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de inkomsten in programma 6 algemene dekkingsmiddelen.

Totaal wijzigingen uitgaven in deze zomerbrief 2022

Wijziging budget 2022 -€ 30.880

-€ 30.880

INKOMSTEN Product

Betreft

Totaal wijzigingen inkomsten in deze zomerbrief 2022 Totaal wijzigingen programma 3 in deze zomerbrief 2022

Aanvullende toelichting

Wijziging budget 2022

€0 -€ 30.880

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen UITGAVEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Milieubeleid

Kosten klimaatakkoord

Via de algemene uitkering is een bedrag van € 155.687 beschikbaar gesteld vanuit het klimaatakkoord. Op dit moment wordt nog onderzocht hoe de middelen voor het klimaatakkoord ingezet gaan worden. In dit overzicht is de mutatie daarom budgettair neutraal opgenomen. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de inkomsten in programma 6 algemene dekkingsmiddelen.

Totaal wijzigingen uitgaven in deze zomerbrief 2022

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

Neutraal

Incidenteel

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

-€ 9.000

Invloed op begrotingsresultaat Nadelig

Incidenteel / Structureel Structureel

-€ 14.000

Nadelig

Incidenteel

-€ 33.000

Nadelig

Structureel

Wijziging budget 2022

-€ 155.687

-€ 155.687

INKOMSTEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Totaal wijzigingen inkomsten in deze zomerbrief 2022

Wijziging budget 2022

€0

Totaal wijzigingen programma 4 in deze zomerbrief 2022

-€ 155.687

Programma 5 Dienstverlening UITGAVEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Bestuur

Accountantskosten

Bestuur

Kosten raad/college

Huisvestingskosten

Energiekosten gemeentehuis

Hogere kosten a.g.v. nieuwe aanbesteding en toename aantal Sisa regelingen. Hogere kosten i.v.m. installatie nieuwe burgemeester, college en raad en afscheid oud college en raad. De benodigde onderzoeken (o.a. integriteitsonderzoek) om te komen tot de installatie en diverse festiviteiten en trainingen zorgen voor een overschrijding van € 14.000 op het budget. Stijging budget als gevolg van hogere energieprijzen gas en elektra.

Huisvestingskosten

Groot onderhoud gemeentehuis

Vermindering budget aangezien deel groot onderhoud loopt via de reserve gebouwen en verschuiving naar dagelijks onderhoud.

€ 17.000

Voordelig

Structureel

Huisvestingskosten Vastgoed beheer Vastgoed beheer Vastgoed beheer Vastgoed beheer Vastgoed beheer

Dagelijks onderhoud gemeentehuis Energiekosten brandweerkazerne Energiekosten cultuurhuis Energiekosten De Schans Energiekosten gemeentewerf Energiekosten uitvaartcentrum

-€ 17.092 -€ 15.000 -€ 6.479 -€ 8.000 -€ 5.000 -€ 7.000

Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Vastgoedbeheer

Kosten onderhoud Cultuurhuis

Op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren dient dit budget verhoogd te worden. Stijging budget als gevolg van hogere energieprijzen gas en elektra. Stijging budget als gevolg van hogere energieprijzen gas en elektra. Stijging budget als gevolg van hogere energieprijzen gas en elektra. Stijging budget als gevolg van hogere energieprijzen gas en elektra. Stijging budget als gevolg van hogere energieprijzen gas en elektra. Een deel van de kosten verhuizing CDKS naar het cultuurhuis zijn begin 2022 nog gemaakt. In 2021 is daar krediet voor beschikbaar gesteld. Een deel van de kosten is in 2021 verantwoord en een deel in 2022. Voor het deel in 2022 was nog geen krediet beschikbaar.

-€ 11.600

Nadelig

Incidenteel

Bedrijfsvoering strategisch

VNG bijdrage Fonds GGU

Stijging kosten VNG a.g.v. stijging aantal inwoners en financiering gezamelijke gemeentelijke activiteiten.

-€ 10.500

Nadelig

Structureel

Bestuur

Kosten rekenkamer

-€ 2.500

Nadelig

Structureel

Huisvestingskosten

Afschrijvingslasten

-€ 255

Nadelig

Structureel

Basisregistraties

WOZ/Belastingen

Stijging kosten a.g.v. stijging aantal inwoners en indexering. Betreft de afschrijvingskosten voor de investering alarmeringssysteem en portofoons in het gemeentehuis. De investering is ter vervanging van het huidige verouderde systeem. Een nieuw alarmeringssysteem en nieuwe portofoons zijn nodig ten behoeve van de BHV en Respons organisatie op het gemeentehuis. Kosten bezwaar en beroep en proceskostenvergoedingen. Betreft uitbetaling van proceskosten, vergoedingen aan no cure no pay bureau’s, kosten dwangsom en kosten inhuur taxatiebureau voor de afwikkeling van bezwaar en beroepschriften (oude jaren).

-€ 52.000

Nadelig

Incidenteel

Totaal wijzigingen uitgaven in deze zomerbrief 2022

Wijziging budget 2022

-€ 174.426

INKOMSTEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Totaal wijzigingen inkomsten in deze zomerbrief 2022

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

Neutraal

Incidenteel

Invloed op begrotingsresultaat Voordelig

Incidenteel / Structureel Structureel

€ 155.687

Neutraal

Incidenteel

€ 1.500

Voordelig

Incidenteel

€ 72.000

Neutraal

Incidenteel

€ 13.000

Voordelig

Structureel

€ 30.880

Neutraal

Structureel

€ 44.885

Neutraal

Incidenteel

Wijziging budget 2022

€0

Totaal wijzigingen programma 5 in deze zomerbrief 2022

-€ 174.426

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen UITGAVEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

OZB

Toevoeging voorziening OZB

Extra opbrengst OZB a.g.v. hoger tarief wordt toegevoegd aan de voorziening OZB en in 2023 gecompenseerd aan de burgers via het eenmalig verlagen van het OZB tarief woningen eigenaren. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de inkomsten in programma 6 algemene dekkingsmiddelen.

Totaal wijzigingen uitgaven in deze zomerbrief 2022

Wijziging budget 2022 -€ 72.000

-€ 72.000

INKOMSTEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Algemene uitkering

Aanpassing algemene uitkering

Algemene uitkering

Middelen klimaatakkoord

Dividenden

Dividend BNG

OZB

Opbrengst OZB woningen

Extra middelen algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2022 . Via het gemeentefonds is voor 2022 incidenteel extra middelen klimaatakkoord beschikbaar gesteld. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de uitgaven in programma 4 ruimte, wonen en ondernemen. De dividend BNG valt iets hoger uit. Hogere opbrengst woningen als gevolg van te hoog tarief 2022 (te corrigeren in 2023). Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de uitgaven in programma 6 algemene dekkingsmiddelen.

OZB

OZB

Algemene uitkering

Aanpassing algemene uitkering

Algemene uitkering

Aanpassing algemene uitkering

Medio juni 2022 is op basis van de uitgebrachte belastingkohieren het beeld dat de opbrengsten OZB iets hoger uitvallen (rekening houdend met de hiervoor genoemde voorziening en de verminderingen als gevolg van bezwaren). Extra midddelen algemene uitkering t.b.v. uitbreiding BOA. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de uitgaven in programma 3 veiligheid. Rijksmiddelen eenmalige energietoeslag (aanvulling). Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de uitgaven in programma 1 samenleving.

Wijziging budget 2022 € 348.184

Totaal wijzigingen inkomsten in deze zomerbrief 2022

€ 666.136

Totaal wijzigingen programma 6 in deze zomerbrief 2022

€ 594.136

Programma 7 Reserves UITGAVEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Wijziging budget 2022

Totaal wijzigingen uitgaven in deze zomerbrief 2022

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

€0

INKOMSTEN Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Wijziging budget 2022

Reserve Sociaal Domein

Overheveling deel incidentele middelen jeugdzorg 2021 naar kwaliteitsbeleid

In navolging van de aanbevelingen van de visitatiecommissie sociaal domein huren we een data-analist in die ons ondersteund bij data en monitoring. In 2021 is het restant van de incidentele middelen jeugd 2021 toegevoegd aan de reserve sociaal domein. De kosten van deze data-analist worden gedekt uit deze incidentele middelen jeugdzorg. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de utigaven in programma 1 samenleving.

€ 75.000

Neutraal

Incidenteel

Reserve Sociaal Domein

Overheveling budget Dementie

In 2021 is er vanuit het Rijk een incidentele decentralisatie-uitkering (DU) toegekend ten behoeve van de ontwikkeling van aanbod voor thuiswonende mensen met dementie. Deze is destijds gereserveerd in de reserve sociaal domein. Deze wordt voor 2022 overgeheveld naar het budget Dementie. Hetzelfde bedrag is ook opgenomen onder de uitgaven in programma 1 samenleving.

€ 50.000

Neutraal

Incidenteel

Totaal wijzigingen inkomsten in deze zomerbrief 2022

€ 125.000

Totaal wijzigingen programma 7 in deze zomerbrief 2022

€ 125.000

Totaal wijzigingen in de zomerbrief

€ 97.338