03b. Kwartaalbericht RWA Amfors vierde kwartaal 2020.pdf

KWARTAALBERICHT RWA/AMFORS

OKT - DEC 2020

We kijken terug op een turbulent jaar. De uitbraak van het COVID-19 virus en de gevolgen daarvan voor mens en maatschappij waren groot. De overheid heeft in maart en november vergaande maatregelen genomen om de COVID-19 uitbraak in te dammen. Ook onze doelgroep heeft dit aan den lijve ondervonden. Vanuit ons uitgangspunt dat werk en de structuur van werk belangrijk is voor het welzijn van onze medewerkers, is ervoor gekozen om het bedrijf zoveel mogelijk open te blijven. De pandemie en de overheidsmaatregelen hadden en hebben een ingrijpend effect op onze (Sw-)medewerkers. Men is onzeker en zoekt houvast voor de toekomst. De ervaring leert dat werk hierbij een belangrijke stabiliserende factor is. Ondanks een aantal pieken in het verzuim in het voorjaar en najaar heeft het overgrote deel van onze medewerkers doorgewerkt. Daarbij bleek de focus op Vitaliteit, één van de drie centrale thema’s voor de komende jaren, van grote waarde. De aandacht voor het belang van voldoende beweging en gezonde voeding, heeft een zichtbaar positief effect op de medewerkers. Financieel had dat als gevolg dat we, ondanks alle economische tegenwind, het toegenomen verzuim en het wegvallen van veel individuele detacheringen, een mooi resultaat conform begroting hebben kunnen realiseren.

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen is de informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden uit de regio komen te vervallen. In plaats daarvan maakt Amfors een videostream die begin maart online gaat, die de raadsleden kunnen bekijken en naar aanleiding waarvan zij vragen kunnen stellen. In deze stream zal in woord en beeld de actuele stand van zaken op de maatschappelijke en financiële ontwikkelingen van RWA/Amfors worden gegeven.

Maatschappelijk De centrale doelstelling in de begroting was ook voor 2020 het bieden van een duurzame passende arbeidsplek aan de Sw-medewerkers van RWA/Amfors. In de realisatie van deze doelstelling is het afgelopen jaar met name aandacht besteed aan de thema’s Vitaliteit, Innovatie en Duurzaamheid. Vitaliteit – De focus op vitaliteit maakt het mogelijk dat onze medewerkers, nu en in de toekomst, gezond en met plezier hun vak blijven uitoefenen. In 2020 zijn op het thema Vitaliteit een aantal deelprojecten van start gegaan. Zo schakelt het bedrijfsrestaurant over naar een gezonder assortiment en is inmiddels het keurmerk Zilver van het Voedingscentrum behaald. Binnen het productiebedrijf is begonnen om het dagelijks bewegen te stimuleren met korte beweegmomenten via oefeningen, actieve pauzes, statafels en vaker opstaan gedurende de dag. In 2020 zijn “gereedschapskisten” geïntroduceerd op de werkvloer. Hierin zijn diverse ideeën en activiteiten te vinden, waarmee leidinggevenden loze momenten op de werkvloer kunnen invullen. Voorbeeld zijn beweegactiviteiten, samenwerkingsspellen en oefeningen om te taalvaardigheid te bevorderen. Vitaliteit is sinds 2020 ook een vast onderwerp in de ontwikkelgesprekken die leidinggevenden met de medewerker houden. Daarnaast zijn het afgelopen jaar weer de trainingen, Vitaal met Taal en Fluitend naar je werk gegeven.

Kwartaalbericht RWA/Amfors vierde kwartaal 2020

1

Innovatie – Het jaar 2020 stond in het teken van doorontwikkeling en borging van de bestaande technologieën. Zo zijn de Smart Beamer en het Exoskelet geïmplementeerd in productieprocessen en is de Slimme bril uitvoerig getest op de werkvloer van het magazijn van Metafors. Verder is het leidinggevende kader getraind in de methodiek van Evidence-based Coachen (motiverende gesprekvoering). Via onze inspanningen op het thema Innovatie zijn Sw-medewerkers in staat om aan te sluiten bij de vaak snelle en ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt en de vraag naar hierbij passende capaciteiten. Duurzaamheid – Amfors heeft de ambitie om in 2029 energieneutraal te opereren. In 2020 is hiervoor onze aanvraag voor zonnepanelen gehonoreerd. Deze worden in de loop van 2021 geplaatst. In samenwerking met Metafors worden afvalbakken geproduceerd om de afvalstromen binnen de organisatie nog beter te scheiden. Het afgelopen jaar is tevens aandacht besteed aan de bewustwording en activering van medewerkers op het thema Duurzaamheid.

Arbeidsinventarisatie en -ontwikkeling In 2020 lag de focus vooral op het handhaven van een duurzame arbeidsplek voor de Swmedewerkers. Als gevolg van COVID-19 was het slechts in beperkte mate mogelijk ontwikkelgesprekken te voeren met de medewerkers. Deze gesprekken geven inzicht in de individuele mogelijkheden en beperkingen met als doel deze een zo passend mogelijke duurzame werkplek te bieden. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen zijn voor het grootste deel van het jaar ook de opleidingen stopgezet. In plaats daarvan is op de werkplek aandacht besteed aan de belangrijkste onderdelen uit deze opleidingen, zoals het up-to-date houden van de vereiste veiligheidsvoorschriften en aangepaste BHV instructies.

Mobiliteit Mobiliteit blijft belangrijk binnen Amfors. Hierbij lag in 2020 de nadruk op een passende werkplek. Wij ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen onze Sw-medewerkers naar een zo regulier mogelijke positie op de arbeidsmarkt rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen. Als gevolg van het tijdelijk wegvallen van de eigen werkplek (COVID-19) zijn medewerkers intern herplaatst. Verwachting is dat de nadruk op een passende werkplek de komende jaren steeds vaker zal resulteren in het handhaven van de huidige werkplek. Stappen op de werkladder zullen minder vaak gezet kunnen worden, als gevolg van de vergrijzing en toename van de beperking van de Sw-medewerker. Gerealiseerd

Resultaat 2019 Q2 Q3 30-06-‘20 30-09-‘20

Begroting* Q4 31-12-‘20

31-12-2020

Landelijk gemiddelde

Werkladder treden

31-12-2019

Q1 31-03-‘20

Begeleid werken

4,3%

4,4%

4,3%

4,4%

4,5%

5%

6%

Individuele detachering

20%

19,5%

19,1%

18,4%

18%

20%

17%

Groepsdetachering

12,9%

12,8%

12,8%

12,3%

13,5%

13%

19%

Werken op locatie

28,6%

29,1%

29,3%

30,6%

28,7%

28%

18%

Beschermd/Intern

34,2%

34,2%

34,5%

34,3%

35,3%

34%

40%

SE totaal

899

878

863

845

832

847

(Cedris, 2019)

Figuur 2: Ontwikkeling op de werkladder (* Prestatieovereenkomst Uitvoering WSW 2020)

Ten opzichte van andere Sw-bedrijven kent Amfors met bedrijven als Cleanfors en Eemfors een groot aandeel Werken op Locatie. Dit verklaart het afwijkende percentage ten opzichte van de branche.

Kwartaalbericht RWA/Amfors vierde kwartaal 2020

2

Gerealiseerd

Resultaat 2020

PO*

Landelijk gemiddelde

Werkladder treden

31-12-2019

Q1 31-03-‘20

Q2 30-06-‘20

Q3 30-09-‘20

Q4 31-12-‘20

31-12-2020

(Cedris, 2019)

Extern geplaatst

37,2%

36,7%

36,2%

35,1%

36%

38%

42%

Werken op locatie

28,6%

29,1%

29,3%

30,6%

28,7%

28%

18%

Beschermd/Intern

34,2%

34,2%

34,5%

34,3%

35,3%

34%

40%

SE totaal

899

878

863

845

832

847

Figuur 3: Verdeling “binnen – buiten” (* Prestatieovereenkomst Uitvoering WSW 2020)

Verzuim Het voortschrijdend verzuimpercentage van RWA/Amfors ligt aan het eind van 2020 op 18,2%. De stijging ten opzichte van het vorige jaar valt volledig toe te schrijven aan de gevolgen van de COVID-19 uitbraak. Zowel in maart/april als november/december zien wij pieken die overeen komen met de ontwikkeling in Nederland. Als alleen naar de Sw-medewerkers wordt gekeken ligt dit percentage op 19,1%. Hiermee volgt RWA/Amfors de trend zoals die zich in 2020 in de hele sector manifesteerde.

18

18

13

13

8

8

Maandverzuim

Voortschrijdend

Figuur 4: Verzuim RWA/Amfors

jan feb mrt apr mei juni jul aug sep okt nov dec

23

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

23

Maandverzuim

Voortschrijdend

Figuur 5: Verzuim Sw-medewerkers

Aan het eind van het vierde kwartaal werd de stijging in het aantal positieve besmettingen in de regio ook bij Amfors zichtbaar. Hierop zijn passende maatregelen getroffen zoals o.a. het laten testen van directe collega’s. Daarnaast is nogmaals nadrukkelijk gewezen op het belang van het naleven van de basis maatregelen.

Financieel Amfors Amfors heeft in 2020 een voorlopig operationeel resultaat gerealiseerd van € 2,05 miljoen, dat nagenoeg op begroting ligt. Een aantal bedrijfsonderdelen deden het onder de bijzondere omstandigheden beter dan verwacht en een aantal andere zoals Werksupport (individuele detacheringen) en in mindere mate het Productiebedrijf iets minder. Zo werd circa 25 procent van de detacheringen door de inlenende bedrijven stopgezet. Het betreft hier vooral functies in de catering en horeca, chauffeurs voor groepsvervoer en diverse functies bij scholen. Bij het Productiebedrijf betrof het met name bedrijven die zelf sterk werden getroffen door de crisis en daardoor minder werk konden aanbieden.

Kwartaalbericht RWA/Amfors vierde kwartaal 2020

3

€ 2.500

€ 2.000

€ 1.500

€ 1.000

€ 500 begroting 2020

actual 2020

actual 2019

€-

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Figuur 6: Voorlopig operationeel resultaat Amfors (x € 1000,-)

Het resultaat van de financieel goed presterende onderdelen, samen met de kostenbesparingen (o.a. door minder inhuur) en de flexibele inzet van de gedetacheerde medewerkers van Werksupport en het Productiebedrijf hebben de tegenvallers voldoende kunnen compenseren. RWA Het voorlopige RWA resultaat voor 2020, komt, na aftrek van het Amfors resultaat, uit op € 2,9 miljoen negatief. Dit is € 983.000 beter dan begroot. Als gevolg van een hoger percentage landelijke uitstroom van Sw-medewerkers, waardoor het gemiddelde subsidiebedrag over 2020 per medewerker hoger uitkwam, was het totaalbedrag aan Rijkssubsidie ruim € 300.000 hoger. De kosten binnen RWA waren ruim € 600.000 lager dan begroot, met name vanwege minder salariskosten als gevolg van een hogere uitstroom van medewerkers. De compensatie in verband met COVID-19 van rijkswege voor de Sw-sector bedraagt € 140 miljoen. Voor RWA komt dit uit op € 1,8 miljoen. Het RWA bestuur heeft besloten dat deze compensatie, die is uitgekeerd als ophoging van de WSW-Rijkssubsidie, ten goede komt aan de doelgroep. Zo is € 0,8 miljoen bestemd als bijdrage aan de innovaties van het Inclusive Fieldlab ten behoeve van de optimale inzetbaarheid van de doelgroep. Voor trajecten in het kader van toeleiding naar de arbeidsmarkt voor de nieuwe doelgroepen uit de Participatiewet is € 0,5 miljoen bestemd.

Deze trajecten worden samen met de RWA gemeenten in 2021 in een plan verder uitgewerkt. Tot slot wordt € 0,5 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve als buffer voor mogelijke (economische) tegenvallers in de toekomst. Gemeentelijke bijdrage Als gevolg van de hogere uitstroom en lagere kosten valt de voorlopige Gemeentelijke Bijdrage € 983.000 lager uit dan begroot. Aangezien deze in 2020 als voorschot door de deelnemende gemeenten is betaald, ontvangen zij dit bedrag naar rato van het aantal Sw-medewerkers retour. Voorlopige Gemeentelijke Bijdrage x € 1.000

2020

Amersfoort Baarn Bunschoten Leusden Soest Woudenberg Totaal Figuur 7: Verdeling voorlopige Gemeentelijke Bijdrage 2020

1.985 108 105 170 325 43 2.736

Kwartaalbericht RWA/Amfors vierde kwartaal 2020

Voorschot betaald 2.698 147 142 231 442 59 3.719

Terug te ontvangen 713 39 37 61 117 16 983

4