03 CV Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP's) Gemeentelijk Gebouwen 309280_1 Def (geredigeerd).pdf

Collegeadvies

Gemeente

Postregistratienummer

Z.351364/D.309280

Ambtenaar

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) nn

Vertrouwelijkheid

Openbaar / Niet-openbaar

Woudenberg

Omschrijving Meerjarenonderhoudsplanning

(MJOP's) Gemeentelijk

Gebouwen

Advies Middels bijgevoegd raadsvoorstel de raad verzoeken: 1. De MJOP’s gemeentelijke gebouwen voor de periode van

2.

€ 3.915.864

Het tekort

te

—

2034

met

een

totaalbedrag

stellen;

2034 ad. gebouwen voor de periode 2025 € 1.353.684 te dekken via eenmalige aanwending uit de algemene reserve; De MJOP’s vanaf heden iedere 5 jaar te actualiseren. Het college besluit tot geheimhouding van het document D.305897 MJOP's gemeentelijke gebouwen 2025-2034 bijlage IV van dit collegeadvies, op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (economische belangen van de gemeente).

3. 4.

in de

vast

2025

reserve

onderhoud

—

Inleiding De

Woudenberg is eigenaar van een aantal gebouwen die we structureel gebruiken uitvoering van onze taken. De kosten voor het dagelijks beheer van deze gebouwen is opgenomen in de jaarlijkse begroting. De kosten voor groot onderhoud en renovaties wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. De omvang van die reserve dient daarvoor hoog genoeg te zijn. Om dit te bepalen zijn de afgelopen periode voor alle gebouwen een (MJOP’s) opgesteld. Deze geven een doorkijk voor de komende 10 jaar. Door deze MJOP's periodiek te actualiseren houden we goed zicht op de benodigde omvang van de reserve onderhoud gebouwen. De huidige reservering was gebaseerd op verouderde gegevens die dateren uit gemeente de

voor

2014.

Beoogd resultaat Inzicht, grip en sturing te krijgen in de te verwachten kosten groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen voor de komende 10 jaar. De opgenomen bedragen in de toekomstige begroting 2027-2030 (inclusief reserve onderhoud gebouwen) dienen toereikend te zijn om de te verwachten kosten voor groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen te kunnen bekostigen.

ä@ ä@ ä@

Onderhoud kapitaalgoederen begroting gemeente Woudenberg Kadernota 2026-2029 ( Financiële positie/reserve) Nota Maatschappelijk Vastgoed fase 1 (raad juli 2015)

Argumenten De provincie controleert nadrukkelijk onze onderhoudsplannen De gemeente is verplicht MJOP's voor haar gebouwen te hebben en daar voldoende middelen voor beschikbaar te stellen. Als toezichthouder heeft de provincie extra aandacht voor de middelen die de gemeenten beschikbaar hebben voor meerjarig onderhoud van wegen, gebouwen en overige kapitaalgoederen.

De investeringen uit de MHOP’s zijn het resultaat , van een zorgvuldige analyse per gemeentelijk gebouw Facility2 heeft in opdracht van de gemeente de MJOP’s opgemaakt van de volgende gemeentelijke gebouwen: gemeentehuis , gemeentewerf , brandweerkazerne , cultuurhuis , uitvaartcentrum Henschoten en De Schans (gemeente is deels eigenaar). Ambtelijk zijn de opgaves van Facility2 verder opgepakt. Daarbij is rekening gehouden met de onlangs uitgevoerde werkzaamheden aan het gemeentehuis en de geplande aanpak van het Cultuurhuis. Verder is een demarcatie (verdeling) gemaakt van welke kosten uit de MJOP’s via de jaarlijkse exploitatie in de begroting lopen en welke kosten we via de reserve gebouwen dekken. Uit de MJOP’s komt naar voren dat over de periode 2025-2034 er in totaal € 3. 915. 864 nodig is om het groot onderhoud vanuit de reserve onderhoud te bekostigen. De MJOP’s zijn de basis voor de hoogte van de reserve onderhoud gebouwen Het aanvullen van de reserve onderhoud gebouwen kan op twee manieren: een structurele jaarlijkse toevoeging ten laste van de begroting of een incidentele toevoeging ten laste van de algemene reserve of een positief jaarresultaat. Vanuit de begroting voegden we de afgelopen jaren jaarlijks € 52. 500 toe aan deze reserve. In de kadernota 2026 en daarmee ook de begroting 2026-2029 is dit bedrag verhoogd tot € 105. 325.

Bij de jaarrekening 2024 is door uw raad , vooruitlopend op definitieve besluitvorming over deze MJOP’s , alvast € 1. 000. 000 toegevoegd aan de reserve gebouwen. Daarmee bedraagt de reserve per 1 januari 2025 € 1. 661. 755. Voor de komende 10 jaar is op basis van deze MJOP’s in totaal € 3. 915. 864 nodig. Rekening houdend met de jaarlijkse toevoegingen zijn er voor de periode 2025-2029 (5 jaar) voldoende middelen beschikbaar , maar voor de periode 2030-2034 niet. Het tekort voor de hele periode van 10 jaar is € 1. 353. 684. Voorgesteld wordt dit tekort eenmalig uit de algemene reserve te halen. Het vaststellen van het MJOP is verplicht en heeft een repeterend karakter Op grond van externe (BBV/Gemeentewet) regelgeving is het noodzakelijk om regelmatig de MJOP’s te actualiseren , opnieuw door te rekenen en vast te laten stellen door de raad. Wij stellen voor de MJOP’s vanaf heden weer eens per 5 jaar te actualiseren en deze af te stemmen met de hoogte van de reserve gebouwen. Dit is in lijn met de afspraak uit het financiële dashboard van 2023 waarin is afgesproken dat dergelijke onderbouwingen niet ouder mogen zijn dan 5 jaar. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bevat financieel gevoelige informatie , zoals kostenschattingen van onderhoud en investeringen. Veel werkzaamheden moeten nog worden aanbesteed.

Het openbaar worden van een MJOP kan er voor zorgen dat marktpartijen offertes gaan afstemmen op de bekende budgetten. Geheimhouding waarborgt een gelijk speelveld voor potentiële aanbieders en inschrijvingen tegen marktconforme prijzen. Zo worden onze financiële belangen en onderhandelingspositie beschermt wat bijdraagt bij aan een zorgvuldige en ongestoorde besluitvorming. Kanttekeningen en risico’s De MJOP’s zijn met alle zorgvuldigheid , vastgesteld. Er is rekening gehouden met de componenten arbeidsloon inzet van materieel en het vervangen van materialen. De kosten van deze componenten zijn onderhevig aan inflatie en stijgende loon- en grondstofkosten. Dit kan als gevolg hebben dat sommige budgetten te laag zijn in geschat. Maatschappelijk draagvlak Inclusie: Niet van toepassing Duurzaamheid Bij het inzetten van materieel en bij het vervangen van installaties zal er indien mogelijk een zo duurzaam mogelijke oplossing worden toegepast

Geprint op: 18-12-2025 13:36:27 uur

2/5

ia

Participatie Niet van toepassing

Financiële

consequenties

juistheid

op

beoordeeld

door (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) Benodigd

budget

Vanuit de door Facility2 opgestelde MJOP's is een demarcatie (verdeling) gemaakt van welke kosten via de jaarlijkse exploitatie in de begroting lopen en welke kosten we via de reserve onderhoud gebouwen dekken. Uit de MJOP's komt naar voren dat over de periode 2025-2034 er in totaal € 3.915.864 nodig is om het groot onderhoud te bekostigen. Het groot onderhoud Cultuurhuis is niet meegenomen in de cijfers aangezien daar al eerder een besluit over is genomen door de raad. Het groot onderhoud Cultuurhuis wordt voor een

bedrag Het

van

€

1.311.385

benodigd bedrag

gedekt

aan

uit de

nieuwe

onderhoud

Onderhoud gebouw

2025

2026

Gemeentehuis (excl BTW)

48.240

171.947

Gemeentewerf (excl BTW)

71.212

0

Aula (incl BTW)

59.556

0

voor

de

kapitaallasten

reserve

periode

2025-2034

Cultuurhuis.

is als

volgt opgebouwd:

2032

2033

2034

112091

317653

290620

289215

40.230

4,400 337.844

5.005

6.850

199956

57.693

9.632

0

0

193.806

2027

44.335 149.300 96.056

Totaal

Cultuurhuis (incl BTW) Brandweerkazeme (incl BTW)

155.366

0

0

47.553

83.146

566.143

0

147.983

108.464

0

0

112143

340.375

319.930

398.155

5

66.115

975.756

18.150 0 489171

309879

Voor de

gebouwen “gemeentehuis en gemeentewerf" zijn de onderhoudskosten exclusief BTW aangezien de gemeente voor deze gebouwen de BTW terugkrijgt via het BTWcompensatiefonds. De aula, brandweerkazerne, cultuurhuis en De Schans (gedeeltelijk eigendom) zijn inclusief BTW opgenomen aangezien de gemeente voor deze gebouwen geen BTW terugkrijgt. opgenomen

Dekking De reserve onderhoud gebouwen van de gemeente Woudenberg bedraagt per 1 januari 2026 € 1.661.755. Dit bedrag bestaat uit een opgebouwde reserve van € 661.755 en een incidentele ophoging van € 1.000.000 vanuit het jaarresultaat 2024. De reservering van € 661.755 is gebaseerd op verouderde gegevens daterend uit 2014. Daarnaast zijn de loonkosten en kosten van vervangende onderdelen de afgelopen 10 jaar sterk gestegen, om deze stijging in kosten te kunnen opvangen is er een incidentele reservering van € 1.000.000 getroffen.

Jaarlijks

wordt € 52.500 onderhoud gebouwen. Het

en

vanaf 2026

€

benodigd budget, zoals bovenstaand onderhoud gebouwen.

105.325

via de

is aangegeven,

begroting toegevoegd

wordt

jaarlijks

aan

onttrokken

de

reserve

uit de

reserve

Eenmalig groot

wordt een bedrag van € 100.000 uit de reserve onderhoud gebouwen gehaald voor onderhoud cultuurhuis. Hierover is door de raad een besluit genomen bij het vervolg

businesscase Het

verloop

Geprint

op:

Cultuurhuis van

de

(raad

reserve

18-12-2025

februari

onderhoud

13:36:27

uur

2025). gebouwen

voor

de

periode

2025-2034

is als

volgt:

3/5

Het verloop van de reserve laat zien dat voor de eerste periode 2025-2029 (5 jaar) er voldoende middelen beschikbaar zijn vanuit de reserve. Voor de tweede periode 2030-2034 (5 jaar) , is dit echter niet het geval en is het noodzakelijk om extra reservering te treffen van € 1. 353. 684 vanuit de algemene reserve. Financiële consequenties

-

-

Bovengenoemde bedragen betreffen incidentele uitgaven over de periode 2025-2034. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: bijgevoegd raadsvoorstel. Het voorstel is dit te dekken uit de algemene reserve.

Aanpak/uitvoering Na instemmen van de raad , met de MJOP’s , wordt per gemeentelijk gebouw in gezamenlijkheid met de afdeling financiën en gebouwenbeheer het MJOP omgezet naar een jaarplanning. De jaarplanning MJOP vertaalt de meerjarige onderhoudsbegroting naar een concreet plan per kalenderjaar. Per onderdeel wordt o. a. aangeven , om elke activiteit het gaat , in welke periode uitvoering plaats zal vinden , en de daarmee gepaard gaande kosten. Op basis van de jaarplanning worden pragmatische afwegingen gemaakt tussen enerzijds het kritisch kijken naar de noodzaak van ingrepen en het zoeken van logische combinaties van werkzaamheden per gebouw en anderzijds het belang dat we tijdig aan groot onderhoud doen om onze gebouwen in goede conditie te houden. Besluitvorming over en verantwoording van de uitgaven aan onderhoud vanuit de reserve gebouwen gebeurt via de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting en jaarrekening. Communicatie Niet van toepassing

Geprint op: 18-12-2025 13:36:27 uur

4/5

Bijlage(n) Geef hier (indien nodig) een opsomming van de bijlage(n). D. nummer D. 309280 D. 307939 D. 309272 D. 305881 D. 309315

D. 305897

Documentnaam Collegeadvies Collegebesluit Raadsvoorstel Raadsbesluit Financieel overzicht meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2025-2034 MJOP’s gemeentelijke gebouwen 2025-2034

Geheimhouding Openbaar Openbaar Openbaar Openbaar Openbaar

Geheimhouding o. g. v. artikel 5. 1 lid 2 sub b Woo

Actieve openbaarmaking Dit veld hoeft voorlopig nog niet te worden ingevuld. Toelichting: T. z. t. zijn we op grond van de Wet open overheid (Woo) verplicht om bepaalde categorieën van documenten actief te publiceren. Wanneer die wettelijke plicht ingaat , zal hier vermeld moeten worden tot welke informatiecategorie het document behoort.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

Z. D. M. van den Boogaard Secretaris

Geprint op: 18-12-2025 13:36:27 uur

M. Jansen-van Harten Burgemeester

5/5