03. Collegebesluit AVU Ontwerpbegroting 2027 (geredigeerd).pdf
Tekst van het document
Collegeadvies
Gemeente
Postregistratienummer
Z.352508
/
Ambtenaar
(geanonimiseerd) nn
Vertrouwelijkheid
Openbaar
D.313497
Woudenberg
Omschrijving Ontwerpbegroting
AVU
2027
Advies De
raad
voor
te
productbegroting
stellen geen AVU 2027.
zienswijze
in te
brengen
op de
ontwerp
programma-en
Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) is een samenwerkingsverband van 23 Utrechtse gemeenten. De AVU zorgt voor het verwerken van huishoudelijk afval en grondstoffen en werkt zonder winstoogmerk. De gemeente Woudenberg is deelnemer. De ontwerpbegroting 2027 is op 26 november 2025 voorlopig vastgesteld door het DB. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen tot 1 mei 2026 een zienswijze indienen of aangeven dat zij geen zienswijze indienen. Dit voorstel is afgestemd met de accounthouders AVU van de gemeenteraad.
Beoogd
resultaat (wat) voorstel vraagt het college de raad om zienswijze op de AVU-ontwerpbegroting 2027. Met
dit
Kader Artikel biedt en
36, derde het
kader.
verwerking
lid
de
van
in te stemmen
met
het
niet indienen
van
een
Gemeenschappelijke te
Verder dient AVU voldoen afval- en grondstoffen.
Regeling Afvalverwijdering Utrecht (GR AVU) aan weten regelgeving voor overslag, transport
van
Argumenten Ontwikkelingen blijft beleidsarm:
AVU
e
kosten
worden
bepaald
door
tonnages
en
contracttarieven.
Hoeveelheden huishoudelijk restafval, grof afval en gft blijven stabiel; afwijkingen 2-3% zijn normaal. Verwerkingstarief restafval daalt van €163 per ton in 2026 naar €144 in 2027 door verlenging van contracten met AVR-Attero. COz2-heffing stijgt naar €17 per ton; afvalstoffenbelasting blijft rond €40 per ton, maar stijgt fors vanaf 2028 (circa €90 per ton). Glas en oud papier: lichte daling; opbrengst papier conservatief geraamd op €60 per van
e
e
e
ton. e
Beheerkosten
Prognose Woudenberg Huishoudelijk e
e e
stijgen beperkt (+3%)
2027 Op basis van de restafval: 1.180 ton Gft-afval: 2.230 ton Grof huishoudelijk afval: 50 ton -
door
indexatie
en
productbegroting
cao-afspraken.
AVU:
Totale
e
kosten:
circa €425.232
beheerkosten). Raming: opbrengsten
(inclusief overslag, transport, verwerking, belastingen
en
e
glas (-€17.065)
en
papier (-€58.156)
Voorschotnota per kwartaal: circa €87.615. kosten voor Woudenberg blijven in 2027 beheersbaar e
De
en
zijn lager
dan
in 2026.
Conclusie De ontwerpbegroting 2027 is realistisch en transparant. Er zijn geen inhoudelijke of financiële bezwaren die een zienswijze rechtvaardigen. Het college adviseert de raad daarom geen zienswijze in te dienen.
Kanttekeningen
en
risico’s
Realisatie
is afhankelijk van Belangrijkste risico’s liggen
werkelijke tonnages; afwijkingen van 3% zijn normaal. bij Rijksbelastingen (afvalstoffenbelasting, CO2-heffing) lachgascilinderproblematiek. Deze worden 1-op-1 doorberekend aan gemeenten. Vanaf 2028 stijgen belastingen fors, waardoor kostenbesparing vooral moet komen door afvalpreventie en (reeds in Woudeberg ingevoerde) diftar. _AVU kent geen reserves; tegenvallers worden direct verrekend met gemeenten. risico’s zijn niet nieuw en worden jaarlijks gemonitord.
e e
e
e
Deze
en
Maatschappelijke draagvlak Inclusie Alle inwoners
zijn betrokken bij de afvalinzameling. De gemeente zorgt inzamelvoorzieningen voor alle inwoners goed bereikbaar zijn.
Duurzaamheid AVU draagt bij
aan
duurzaamheidsdoelen
door
verantwoorde
verwerking
dat
van
afval
en
grondstoffen. Participatie Participatie kenbaar
te
Financiële
is wettelijk maken.
beperkt
de
mogelijkheid
consequenties
Uitgaven
€426.000|
inkomsten
€ 75.000
inkomsten Totaal
tot
op
_€433.000| __ € 72.000) € 1.920.160)
voor
raadsleden
om
juistheid
beoordeeld
(geanonimiseerd) door
Verschil|Gevolg budget -€ €
zienswijzen bij AVU
Naam
Product
7.000[ 3.000 extra inkomsten minder uitgaven
_ -€ 10.000[minder inkomsten
| €1559.160}| €1559.160| €Oftekortopbegroting | | Bovengenoemde bedragen betreffen incidentele uitgaven en inkomsten. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: de kadernota begroting Het voorstel is dit te dekken uit ondergenoemde reserve. Dit is een concept begroting en er zou nog iets kunnen wijzigen tot de definitieve vastgesteld is
-
-
-
-
Toelichting: De begroting 2027 van de AVU geeft voor Woudenberg een positief verschil t.o.v. de cijfers uit de meerjarenraming 2027. Er worden iets minder kosten verwacht en wat meer opbrengsten uitgrondstoffen. Het voordeel wordt meegenomen in de berekening van de nieuwe tarieven voor
2027.
Geprint
op:
11-03-2026
15:22:49
uur
2/3
Vanaf 2028 zullen de CO2 heffingen verder oplopen en zullen ook de kosten toenemen. Financiële rechtmatigheid: Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt in de eerst volgende voortgangsrapportage: Grtbk
progr
2
Kstsrt
672100
Product
34348Afval
Betreft
Overheveling budget
Wijziging budget
kosten inzameling en verwerking afval
Invloed op begroting
Aanvullende toelichting
Inc. /
Begroting 2027 AVU laat lagere
7. 000
voordelig neutraal voordelig
Iicidentee el
Wijziging budget
Invloed op begroting
Aanvullende toelichting
Inc. /
3. 000 -10. 000
7. 000
Totaal wijzigingen uitgaven
0
str.
INKOMSTEN Grtbk
progr
2 2
Kstsrt
672100 672500
Product
34004Afval 40220afvalstoffenheffing
Betreft
Overheveling budget
opbrengsten grondstoffen inkomsten afvalstoffenheffing
Totaal wijzigingen inkomsten
0
-7. 000
voordelig nadelig neutraal nadelig
Totaal wjiging voorstel
0
0
neutraal
str.
Oprengsetn grondstoffen Incidenteel Voordeel begroting avu wordt verwerkt in de tarIinecviednenteel
Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage: Geef hier de extra toelichting bij afwijkingen > € 5. 000 of politiekgevoelig. Aanpak/uitvoering Zodra de gemeenteraad haar standpunt heeft bepaald , wordt dit richting AVU kenbaar gemaakt. Het AB van AVU beoordeelt vervolgens alle zienswijzen en stelt daarna de definitieve begroting 2027 vast. De gemeente neemt de te betalen bijdrage op in de gemeentebegroting 2027. Communicatie Het besluit wordt na vaststelling gepubliceerd op de gemeentelijke website. Verdere communicatie is niet nodig. Bijlage(n) D. nummer D. 311188
Documentnaam Aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting AVU 2027
Geheimhouding Openbaar
D. 311190
Ontwerp programma- en productbegroting AVU 2027
Openbaar
D. 313498
Raadsvoorstel AVU begroting 2027
Openbaar
D. 313499
Raadsbesluit AVU begroting 2027
Openbaar
D. 314011
Brief aan AVU - geen zienswijze op de ontwerp
Openbaar
Actieve openbaarmaking
programma-en
productbegroting AVU 2027
Geprint op: 11-03-2026 15:22:49 uur
3/3