03. collegeadvies- ontwerp kadernota 2024.pdf

Besluiten

registratie:

Postregistratienummer

u

Datum

Openbaar

Gemeente Woudenberg

Z.338952/D.244532

inboeken

Ja

Internet

Nee

Ja

OR

Nee

Communicatie

Nee

Europese

via COMMISSIE

Ja

RAAD

"aa

regelgeving

Ja

Anders:

Onderwerp

Adviee

Aanbieden ontwerp

Kadernota 2024 RUD Utrecht

instemmen met de ontwerp kadernota 2024 RUD Utrecht de raad adviseren geen zienswijze in te dienen.

2

Ambtenaar

6 december 2022

Griffier

Dijkshoorn

Additioneeli

Mamma hoofd

Kruíf

Advies

Paraaf:

Amd Bovenkamp

Bu

MJH HJM MvdG DJdK DR

Wethouder Wethouder Wethou Secretaris Datum

23-12--2022 23~12--2022 23~12-2022 23-12-~2022

vergadering

Agendapunt:

Besluit:

Retour naar afdeling op: Ter archivering

Geprint

aangeboden

op: 23~12-2022

op:

14:51:53uur

ca

ontwerp kadernota 2024..docx

Inleiding Utrecht heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Op 3 november Na uitvoerige behandeld. vergadering (RUD Utrecht) de Ontwerp Kadernota 2024 in zijn behandeling is deze Ontwerp Kadernota vastgesteld. Op grond van artikel 59 van de wet regeling wordt deze nota aangeboden en kan er zienswijze worden Gemeenschappelijke ingediend. Er is contact geweest over de ontwerp kadernota 2024 RUD Utrecht, tussen accounthouders binnen de raad voor de gemeenschappelijke regeling RUD (de heer Bessembinders en de heer Hol/eman) en de betrokken ambtenaar.

Centrale vraag Kan het college instemmen geen zienswijze

met de Ontwerp in te dienen?

Kadernota RUD 2024 en de Raad adviseren om

resultaat dat een financieel gezonde RUD Utrecht efficiënt en kwalitatief goed uitvoering geven aan de VTH-milieutaken en zich kan voorbereiden op de toekomst, zoals in het traject Samen op Weg. overeengekomen Beoogd

Zorgen

kan

Kader De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en de provincie milieu zijn voor Woudenberg ondergebracht bij de RUD Utrecht. Alle VTH basistaken Utrecht. Argumenten Met deze kadernota 2024 wil de RUD een ambitie neerzetten die recht doet aan de ontwikkeling die de RUD nu meemaakt en deels al heeft mee gemaakt, en aan de grote opgaven waar we nog voor staan.

sluiten aan bij het traject dat gezamenlijk met de RUD Utrecht al De geschetste ontwikkelingen Mede ingegeven door de aanzienlijke kostenstijgingen is ingezet. geleden enige jaren voornamelijk veroorzaakt door de inflatie, heeft het Algemeen Bestuur besloten zichzelf een aantal opdrachten mee te geven richting de Ontwerp Begroting 2024 en de Definitieve Kadernota 2024. De belangrijkste hiervan zijn: in de provincie met de ODRU (de tweede Omgevingsdienst Een nauwere samenwerking Nauwere gezet. voor hier reeds zijn stappen De eerste Utrecht) te onderzoeken. zou mogelijk kunnen leiden tot het in stand houden van de samenwerking maar tegen lagere kosten. Voor het opstellen van de Ontwerp ontwikkeldoelstellingen, Begroting 2024 zal hier expliciet aandacht aan worden besteed. de noodzaak van ophoging van het Het Algemeen Bestuur onderschrijft binnen de RUD Utrecht verder vorm te ontwikkeling om de ingezette ontwikkelbudget zal voor de Ontwerp Begroting kostenstijgingen kunnen geven. Gezien de aanzienlijke minimaal noodzakelijk is om de ontwikkelbudget 2024 nogmaals worden ingeschat welk budget voor 2024 minder zal het beoogde doelstellingen te behalen. Indien mogelijk worden verhoogd.

Hoewel er breed begrip is voor de complexiteit op de arbeidsmarkt en de deelnemers ook zelf merken dat het steeds lastiger wordt functies kwalitatief goed in te vullen is er besloten onderzoek te doen of het zelfstandig organiseren van recruitment activiteiten de meest logische weg is. Voor het opstellen van de concept Begroting 2024 zal zijn met de ODRU of met individuele onderzocht of door middel van samenwerking deelnemers de doelstellingen ook kunnen worden behaald tegen lagere kosten. op individueel GR-niveau lijkt Vanuit het risicoperspectief en vanuit risicomanagement die Vanuit een eigenarenperspectief ophoging van de post onvoorzien noodzakelijk. allen in meerdere GR-en zijn vertegenwoordigd, zou ook besloten kunnen worden clit risico binnen de eigen begroting te dragen voor alle GR-en gezamenlijk (per deelnemer Hier zal binnen het Algemeen Bestuur een gesprek over plaatsvinden, individueel). waarvan de uitkomst zal worden verwerkt in de Concept Begroting 2024. Deze concept

Geprint op: 23-12-2022

14:51:53

uur

2/4

Begroting 2024 zal uiteraard ook weer voor zienswijze gedeputeerde staten worden aangeboden.

aan de raden en aan

Duurzaamheid en Inclusie De RUD Utrecht staat voor het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.. Aan opdrachtgevers wordt doelgericht maatwerk geleverd, op tijd en van een passende prijs/kwaliteitsverhouding.. op het gebied toezicht en handhaving De RUD is een loket voor vergunningverlening, van milieu.. Zij volgen de ontwikkelingen op het gebied van webluxen regelgeving die invloed hebben op uitvoering van hun taken. Maatschappelijke participatie Het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht heeft ingestemd

met deze ontwerp

kadernota.

Coronavirus

Beoogd resultaat De ontwerp Kadernota beschrijft de stappen die de RUD wil zetten om door te ontwikkelen diel ls toegerust op de taken die wij gezamenlljk als naar een robuuste Omgevmgsdlenst gemeenten voor ons zien.. Daarnaast een dienst die gaat fungeren als een inhoudelijk deskundige partner op gebied van milieutaken.

op juistheid beoordeeld door Aart van de Financiële consequenties Bovenkamp de begroting 2023 bestaat uit een stijging van de De stijging van de totale bijdrage 975.000). en 998,000) een stijging van de variabele bijdrage vaste bijdrage van bijdragen per de indicatieve Hieronder staat een overzicht van de verandering opdrachtgever ten opzichte van de begroting 2023.

benabhbtee

Eemnee Hebben teaadep

tepik Nieuwegein

Provided* Speet

titaebllt

Webdeeber

y

iet aal

*De nechatt na:van de mw

ls bi lj de prov ncle

2023

la zeeland

voor 2024 bJgestel naa

nog gebaseerd op de oude vergelijkende clijiers uit de rot (12 351 uur) waardoor er nu een stijging te zien is

N

D

uur van de demactlvltelten

De aangegeven stijging is herkenbaar en verwachten we ook bij de overige regelingen. gemeenschappelijke De verwachte bijdrage 2024 van Woudenberg van 6406.000 is 6:18.000 hoger dan verwerkt onze begroting.. De hogere bijdrage wordt meegenomen bij de kadernota 2024 van Woudenberg.

Geprlnt

op: 23~12-~2022 14:26:11

uur

in

3/4

Vaste bijdrage De verwachte totale vaste bijdrage stijgt met C 998.000 ten opzichte van de begroting 2023; De voornaamste oorzaak van deze stijging zijn de loonkosten die dit is een stijging van met ruim stijgen. Onderdeel hiervan is de CAO stijging van 4,2 procent, individuele en instroom van nieuwe medewerkers hoger in de salarisschaal in verband stijgingen van met de arbeidsmarkt. Daarnaast stelt de RUD voor het budget voor Onvoorzien met C 100.000 en de Stelpost prijscompensatie met E 190.000 op te hogen. Gezien de omvang van de organisatie is er een grotere buffer nodig om de risico's die gelopen worden op te kunnen client opgehoogd te worden in verband met de te vangen. Ook de stelpost prijscompensatie en de omvang van de organisatie. verwachte prijsstijgingen Daarnaast is de keuze gemaakt voor 2024 naar ongeveer van de totale begroting te verhogen in om het ontwikkelbudget verband met de noodzakelijke toekomstige doorontwikkelingen van de RUD Utrecht 200.000 extra). Tot slot zal de RUD Utrecht extra moeten gaan inzetten om binnen deze 134.000). De verwachting krappe arbeidsmarkt de juiste mensen aan zich te kunnen binden dit jaar voldoende ondersteuning kan is dat met deze stijgingen de afdeling Bedrijfsvoering blijven bieden aan het primaire proces.

Onvoorzien

100.000

Prijscompensatie

190.000

Ontwikkelbudget

200.000

beidsma

134

Aanpak/uüvoe¿ng De RUD verzoekt een eventuele zienswijze uiterlijk 13 januari 2023 bij de RUD Utrecht in te dienen. De secretaris bestuur en directie van de RUD Utrecht is ge'informeerd dat de zienswijze de data van de raadscommissie en raadsvergadering vanuit de Gemeente Woudenberg, in januari, iets later zal worden gedeeld. In de vergadering van het Algemeen Bestuur 31 maart 2023 worden de ingekomen zienswijze(n) op de stukken behandeld en de definitieve kadernota vastgesteld. Conclusie Instemmen dienen.

met ontwerp

kadernota 2024 RUD en de raad adviseren om geen zienswijze

in te

Communicatie

Bijlage(n) Aanbiedingsbrief ontwerp kadernota 2024 Ontwerp kadernota 2024 RUD Utrecht Raadsvoorstel kadernota 2024 RUD Utrecht Raadsbesluit kadernota 2024 RUD Utrecht Brief geen zienswijze Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht

Geprint

op: 23-12-2022

14:26:11

uur

4/4