03. CA Zomerbrief 2022.pdf

Collegeadvies Besluitenregistratie:

Postregistratienummer : Z.338076/D.238614 Datum inboeken

:

Openbaar

Ja

Internet

Nee

naar RAAD

Ja

OR

Nee

Communicatie

Nee

Europese regelgeving

Nee

via COMMISSIE

Ja

Anders:

Onderwerp

:

Zomerbrief 2022

Advies

:

Na besluitvorming van het college de zomerbrief 2022 voor leggen aan de raad.

Datum

Ambtenaar

Pho

18 augustus 2022

A. van de Bovenkamp D. van Leeuwen

H.J. Molenaar

Additioneel Advies

Griffier

Afdelingshoofd

Paraaf:

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St» «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En» Conform Bespreken advies Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Secretaris AvdB 18-8 Datum vergadering B&W: 23 augustus 2022

Datum

Opmerkingen

Agendapunt: O1.

Besluit: Openbare besluitenlijst B&W vergadering 23 augustus 2022 -Akkoord, met enkele wijzigingen. Wethouder Molenaar is gemandateerd voor de wijzigingen. -O.a. tekst over ondersteuning kwetsbaren; WOZ uitleg; Oekraïne opmerking toevoegen.

Retour naar afdeling op: Ter archivering aangeboden op:

Geprint op: 25-08-2022 11:11:20uur

G:\Secretariaat\Secretariaat vergaderstukken\Vergadering B&

Samenvatting Voor u ligt de definitieve zomerbrief 2022. In deze zomerbrief wordt de financiële tussenstand 2022 vermeld met een korte toelichting op de wijzigingen ten opzichte van de eerste financiële tussenrapportage. In deze zomerbrief zijn de volgende hoofdstukken opgenomen: • •

Inleiding Overzicht financiële mutaties

De zomerbrief geeft voor het begrotingsjaar 2022 het volgende financiële beeld: Oorspronkelijke begroting 2022 (voordelig)

103.005

Mutaties n.a.v. eerste financiële tussenrapportage 2022

-2.011

Stand begroting 2022 na mutaties eerste financiële rapportage (voordelig)

100.994

Mutaties zomerbrief 2022: - Hogere kosten energietoeslag (aanvulling)

-44.885

- Rijksmiddelen eenmalige energietoeslag (aanvulling Algemene Uitkering)

44.885

- Inkopen kindplaatsen

-12.500

- Hogere kosten verbeteren gemeentelijke dienstverlening

-46.711

- Hogere kosten openbare verlichting

-15.000

- Hogere kosten BOA (uitbreiding)

-30.880

- Extra middelen Algemene Uitkering voor uitbreiding BOA

30.880

- Hogere kosten Klimaatakkoord

-155.687

- Extra middelen Algemene Uitkering Klimaatakkoord

155.687

- Hogere kosten accountant nieuwe aanbesteding & Sisa-regelingen

-9.000

- Hogere kosten wisseling college/raad

-14.000

- Hogere kosten energie gebouwen

-74.479

- Lagere kosten groot onderhoud Gemeentehuis

17.000

- Hogere kosten dagelijks onderhoud Gemeentehuis

-17.092

- Hogere kosten onderhoud C ultuurhuis

-11.600

- Hogere kosten bijdrage VNG Fond GGU

-10.500

- Kosten bezwaar & beroep en proceskostenvergoeding

-52.000

- Toevoeging voorziening OZB

-72.000

- Hogere opbrengst OZB woningen te hoog tarief

72.000

- Hogere opbrengst OZB

13.000

- Extra middelen Algemene Uitkering Meicirculaire 2022

348.184

- Diverse kleinere mutaties

-17.964

Totaal mutaties zomerbrief 2022 Stand begroting 2022 na mutaties eerste financiele tussenrapportage en zomerbrief (voordelig)

97.338 198.332

(- = nadelig/ + = voordelig)

De primitieve begroting 2022 had een positief saldo van € 103.005. Na verwerking van de mutaties uit de eerste financiële tussenrapportage, bleef dit saldo nagenoeg gelijk. Na verwerking van deze zomerbrief bedraagt het begrotingssaldo 2022 € 198.332 voordelig. Het voordelige saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de positieve bijstelling van de algemene uitkering á € 348.184. Deze bijstelling vanuit het Rijk is hoofdzakelijk het gevolg van compensatie voor loon-en prijsstijgingen. Zonder deze extra middelen was het begrotingsresultaat 2022 na de mutaties van de zomerbrief fors nadelig geweest. Voor een verdere toelichting op de zomerbrief verwijzen wij naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Geprint op: 25-08-2022 11:11:20 uur

2/2