03 CA ontwerp bestuursrapportage 2025 en tweede begrotingswijziging 2025 RUD (geredigeerd).pdf

Collegeadvies

Gemeente

Postregistratienummer

Z.351256/D.306593

Ambtenaar

(geanonimiseerd) TT

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Woudenberg

Omschrijving Ontwerp bestuursrapportage

2025

en

de tweede

begrotingswijziging

2025

RUD

Utrecht

Advies 1. 2.

De gemeenteraad kennis laten nemen van de ontwerp bestuursrapportage 2025 en de tweede begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht; De gemeenteraad voorstellen om af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht.

Inleiding De ontwerp bestuursrapportage 2025 en de tweede begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht hebben op de lijst van ingekomen stukken gestaan van de raadsvergadering van 30 oktober 2025. De raad heeft besloten deze stukken voor advies in handen van uw college te stellen. Het

algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) heeft in zijn vergadering van 26 september jl. de Ontwerp Bestuursrapportage 2025 besproken en besloten de tweede begrotingswijziging voor zienswijze aan de provinciale staten van de provincie Utrecht en de raden van de deelnemers aan te bieden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2025, en specifiek ten aanzien van de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, kenbaar te maken. De gemeenteraad wenst een advies van uw college, waarin uw college een voorstel doet om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Beoogd Een

resultaat (wat) advies aan de gemeenteraad

mogelijkheid Utrecht.

En

van Woudenberg over het al dan niet gebruikmaken van de zienswijze in te dienen over de tweede begrotingswijziging van de RUD gemeenteraad kennis laten nemen van de ontwerp bestuursrapportage 2025.

om

de

een

Zorgen dat de RUD Utrecht Omgevingsdienst Utrecht.

financieel

gezond

opgeheven

kan

worden

en

over

kan

gaan

in de

Kader

Op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2025, en specifiek ten aanzien van de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, binnen de wettelijke termijn van twaalf weken kenbaar

maken.

goed te kunnen sturen en in control te zijn, hebben de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling met de RUD afspraken gemaakt over de planning & controlcyclus. Afgesproken is welke sturings- en control-instrumenten gebruikt worden door de RUD en wanneer deze instrumenten besproken worden met de deelnemers. In de planning & control-cyclus zijn de volgende documenten opgenomen: Kadernota; Begroting en meerjarenraming; Bestuursrapportage; Om

-

-

-

-

Jaarstukken.

U treft de ontwerp bestuursrapportage 2025 met de tweede begrotingswijziging 2025 als bijlage aan. Argumenten 1. 1 Ontwikkelingen 2025: In de bestuursrapportage doet de RUD Utrecht verslag van de financiële voortgang per 30 juni 2025 , waarbij tevens een 2e begrotingswijziging wordt voorgesteld. Het in deze bestuursrapportage geschetste beeld geldt op totaalniveau. De oprichting van een nieuwe omgevingsdienst is een omvangrijk traject. Naast de “zachte kant” , die essentieel is voor een succesvolle samenvoeging , zijn er ook veel andere HR gerelateerde onderwerpen die geregeld moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de nieuwe organisatiestructuur , de CAO’s , het functieboek en het plaatsingsproces. De HR afdelingen hebben een belangrijke rol in de voorbereiding maar ook ná de start van de nieuwe omgevingsdienst. Om de HR gerelateerde onderwerpen zorgvuldig te kunnen doen , wordt er extra geïnvesteerd in de HR-inzet. In juni 2025 zijn werkgevers en vakbonden met elkaar een akkoord overeengekomen over de provinciale CAO. Deze is van toepassing op de RUD en ODU. De nieuwe looptijd is van 1 juli 2025 tot en met 30 juni 2026. De verwachte financiële effecten voor in het tweede halfjaar zijn in prognose van deze bestuursrapportage verwerkt. 1. 2

Programma’s en productie: De gerealiseerde DVO-productie tot en met 30 juni is lager dan begroot , namelijk -33%. , De beperkte achterstand wordt met name veroorzaakt door lagere personele bezetting bij de primaire teams. Ondanks de huidige achterstand is de verwachting dat deze in het tweede half jaar ingelopen wordt. Inmiddels is duidelijk dat voor Woudenberg (nagenoeg) de afgesproken productie gehaald zal worden. De bij de Programmabegroting 2025 vastgestelde KPI’s worden bijna allemaal behaald , er zijn wel enkele aandachtspunten: De set aan kwaliteitsvereisten is onlangs opnieuw vastgesteld (versie 3. 0). De RUD voldoet hier nog niet volledig aan. Met de oprichting van de nieuwe omgevingsdienst kan een aantal criteria direct en een aantal op termijn worden gerealiseerd. Voor de specialistische deskundigheidsgebieden geldt een aantal knelpunten binnen de vaste formatie die de RUD heeft. Daarom is het van belang om samen te werken met collega omgevingsdiensten dan wel inhuur medewerkers aan te trekken specifiek op een aantal deskundigheidsgebieden. Met het de start van de nieuwe omgevingsdienst zal dit vanuit de nieuwe situatie opnieuw moeten worden beoordeeld. De verwachting is dat er minder knelpunten zullen zijn. Daarnaast dienen er op teamniveau plannen gemaakt te worden m. b. t.

het opvangen van , door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd , vertrekkende medewerkers die specialistische kennis bezitten. De KPI op verzuim is in 2025 behaald , waardoor de score veranderd is naar een groene score.

1. 3

Financiële stand van zaken: Per 30 juni 2025 heeft de RUD Utrecht een positief resultaat gerealiseerd van € 605.00000. , De CAO verhoging is per 1 juli en heeft dus nog geen effect op de loonkosten van het eerste half jaar. Dit heeft een positief effect op het gerealiseerde resultaat van het eerste half jaar omdat de begrote CAO verhoging over 12 maanden is verdeeld. De huidige prognose laat zien dat 2025 naar verwachting wordt afgesloten met een positief resultaat van € 404.00000. , Dit is € 402.00000 , gunstiger dan het voor 2025

Geprint op: 18-12-2025 11:10:44 uur

2/4

begrote resultaat. De productie is over het algemeen op orde en verloopt volgens planning of is bij te sturen en er hebben zich tot op heden geen significante financiële tegenvallers voorgedaan. Tot en met 30 juni is € 568.00000 , uit de bestemmingsreserve ‘Naar één omgevingsdienst Utrecht (ODU)’ onttrokken , zijnde de helft van het bedrag dat nodig is voor heel 2025. De bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht wordt met € 75.00000 , onttrokken ter dekking van de kosten voor de doorontwikkeling van het Bodem domein (€ 75.00000). , Dit sluit aan met de doelstelling waarvoor deze bestemmingsreserve is gevormd. Het bedrag is naar verwachting eind 2025 geheel ingezet en de doelstellingen zijn dan ook gerealiseerd. De bestemmingsreserve Persoonsgebonden opleidingsbudgetten wordt met € 50.00000 onttrokken. De , verwachting is dat medewerkers nog voor de start van de nieuwe omgevingsdienst gebruik willen maken van hun persoonlijke budget ondanks dat deze rechten gewoon overgaan naar de ODU. RUD Utrecht is penvoerder voor de bijdrage van de provincie Utrecht ten behoeve van dit traject. De begroting fase 2 bedraagt € 3.381.00000 en wordt vanuit vier financiële , bijdragestromen gedekt , te weten vanuit een bijdrage van het ministerie I&W , vanuit ODNL , middels de bijdrage van de Provincie en het restant wordt door de deelnemers gedekt.

De begrote kosten voor fase 2 lijken vooralsnog toereikend en zowel de baten als de kosten zijn geheel meegenomen in de prognose voor 2025. In de bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de tweede begrotingswijziging 2025. Het totale effect van de begrotingswijziging is een stijging van het verwachte positieve resultaat over 2025 van € 2.00000 , naar € 404.00000. , Hierbij is rekening gehouden met alle op dit moment bekende risico’s. Er kunnen gedurende het 2e halfjaar nog gebeurtenissen met financiële impact voordoen. Met dit verwachte resultaat is er dus nog ruimte om eventuele tegenvallers , die nu nog niet in beeld zijn , op te vangen. In de tweede begrotingswijziging wordt voorgesteld om , behalve de ingeschatte kosten 2026 voor liquidatie van de RUD (€ 100.00000) , , alle onderdelen vrij te laten vallen in het resultaat , zijnde € 1.135.00000. , De interne uren van eigen medewerkers (dit zijn alleen de uren van RUD medewerkers) worden in 2025 naar verwachting gerealiseerd. De bijdrage RUD valt vrij te gunste van de integratiebegroting fase 2. Het project zal in het tweede deel van het jaar nog meer in een stroomversnelling komen waarbij mogelijke knelpunten nog aan het licht kunnen komen. Op dit moment is overigens de verwachting dat niet het volledige bedrag uit de bestemmingsreserve noodzakelijk zal zijn.

Het deel extra onvoorzien € 225.00000 , is dus wellicht niet nodig voor fase 2. Maar om eventuele tegenvallers en onvoorziene kosten gedurende het tweede halfjaar op te kunnen vangen , wordt het volledige bedrag onttrokken inclusief de post onvoorzien. Niet bestede kosten zullen dan middels de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2025 toegevoegd worden aan de algemene reserve. Het bedrag van de ingeschatte kosten 2026 voor liquidatie , zijnde € 100.00000 , , zal nodig zijn om de programmabegroting 2026 te dekken omdat er in 2026 vanuit de RUD geen extra bijdrage van de deelnemers zal worden gevraagd. 2. 1

De tweede begrotingswijzing ziet op het onttrekken van bestemmingsreserves voor de beoogde doelen. Dit heeft geen financiële consequenties voor Woudenberg. De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht valt lager uit voor Woudenberg dan begroot. Gelet hierop is er geen aanleiding om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de tweede begrotingswijziging.

Kanttekeningen en risico’s NVT

Geprint op: 18-12-2025 11:10:44 uur

3/4

Maatschappelijke draagvlak NVT Financiële

consequenties

op

juistheid

beoordeeld

door

(geanonimiseerd) Dit voorstel past binnen de

(geanonimiseerd)

begroting

_ inkomsen|____|___ |___E1500Joveropbegoting dminderinorsen |ZZ Totzel___|-Eaaoog el

vei

el

-Eassoo)

[emPold

|

Bovengenoemde bedragen betreffen grotendeels structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via najaarsrapportage 2025. Het voorstel is dit te dekken uit het jaarresultaat.

-

-

-

de

Toelichting: Op basis van de 2° begrotingswijziging 2025 is de verwachte gemeentelijke bijdrage voor Woudenberg € 443.000. In de begroting van Woudenberg is een bijdrage van € 458.000 beschikbaar. Het verschil € 15.000 positief is financieel verwerkt in de najaarsrapportage van

de

2025

gemeente.

Aanpak/uitvoering Als uw college besluit

conform advies dan wordt de gemeenteraad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit in kennis gesteld van de ontwerp bestuursrapportage 2025 en de tweede begrotingswijziging 2025. Daarnaast zal de gemeenteraad worden voorgesteld om af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van de RUD geïnformeerd over het besluit. Communicatie

bestuursrapportage 2025 met de tweede begrotingswijziging 2025 moeten voor inzage worden gelegd en, eventueel tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar zijn voor zover daarom wordt gevraagd. Dat deze mogelijkheid bestaat moet kenbaar gemaakt worden door middel van een openbare kennisgeving. De

een

ontwerp

ieder ter

Bijlage(n) D.nummer D.304394

| Documentnaam tweede

RUD

RUD

Geprint

op:

2025

tweede

openbaar

begrotingswijziging

D.307430

2025

Utrecht.

Ontwerp bestuursrapportage en

D.307431

openbaarmaking

openbaar

begrotingswijziging

D.307429

Actieve

Aanbiedingsbrief ontwerp bestuursrapportage 2025 en

D.304395

Geheimhouding

2025

Utrecht

Concept raadsvoorstel Concept raadsbesluit Conceptbrief aan DB RUD

18-12-2025

11:10:44

uur

openbaar openbaar openbaar

7

4/4