03. CA (Ontwerp) begrotingswijziging GGDrU 2024 -1 (geanonimiseerd).pdf

FCollegeadvies Besluitenregistratie:

Postregistratienummer Datum

Gemeente

Woudenberg

:

Z.347046/D.283964

inboeken

Openbaar

Ja

Internet

Nee

RAAD

Ja

OR

Nee

Communicatie

Nee

Europese regelgeving

Nee

via

Nee

naar

COMMISSIE

Anders:

Onderwerp

(Ontwerp)

Advies

begrotingswijziging

Ambtenaar

Datum

-1

Pho

(geanonimiseerd) En

september 2024

Additioneel

D.

2024

In te stemmen met de (Ontwerp) begrotingswijziging GGDrU 2024-1 De (Ontwerp) begrotingswijziging aan te bieden aan de gemeenteraad Geen zienswijze op de begrotingswijziging 2024-1 van de GGD regio Utrecht in te dienen.

1.

2. 3.

27

GGDrU

Griffier

era oofd

Wethouder H.J.D.

Advies

Paraaf:

Schenkel

DS

Conform advies

Bespreken

Datum

Opmerkingen

Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Secretaris

Datum

vergadering

B&W:

Agendapunt:

Besluit:

Retour Ter

naar

afdeling

op:

archivering aangeboden

Geprint

op:

17-10-2024

op:

14:47:0luur

Document2

Inleiding GGD Regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van gezondheid, vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De GGDrU biedt overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling - de begrotingswijziging 2024-1 aan de gemeenteraad aan. Dit betreft een reguliere begrotingswijziging. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen moet de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze voorleggen aan de raden. Deelnemende gemeenten worden hiermee in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 3 december 2024 een zienswijze in te dienen. De wijzigingen in de begroting geven geen aanleiding om aanvullende opmerkingen op te nemen in een zienswijze. De wijzigingen die de gemeente Woudenberg betreffen zijn namelijk voorzien en vallen binnen de gemaakte afspraken en beschikbare budgetten. Centrale vraag Kan het college instemmen met de begrotingswijziging van de GGDrU 2024 en deze aanbieden aan de gemeenteraad en adviseren geen zienswijze in te dienen? Beoogd resultaat (wat) De raad de mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU, om het gevoerde beleid van de GGDrU te beïnvloeden. Het gevoerde beleid kan in lopend jaar gecontinueerd worden met de geactualiseerde begroting.

Kader Wet publieke gezondheid Wet gemeenschappelijke regelingen GR GGDrU Argumenten 1. 1 Er zijn naar aanleiding van de begrotingswijziging 2024-1 geen nieuwe risico’s. De wijzigingen in de begroting leiden niet tot financiële knelpunten. 1. 2 De begrotingswijziging 2024-1 is conform uitgangspunten voor de begroting van de GGDrU in 2024. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen, legt de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raad voor. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling 1. 3De begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU volgt uit actualisaties van financiële regelingen en landelijke ontwikkelingen. De omvang van de begroting 2024-1 van de GGDrU is met ca. €28,5 miljoen toegenomen ten opzichte van de begroting 2024-0. De toename is voornamelijk veroorzaakt door: Vanuit het Rijk ontvangen middelen voor taken m. b. t. Covid-19; Van het Rijk ontvangen middelen voor het programma Versterking infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP); Toevoeging van middelen aan het gemeentefonds voor uitvoering van de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) Dit zijn voor de gemeenten budgetneutrale wijzigingen, aangezien het rijk hier middelen beschikbaar stelt, die één op één aan de GGDrU worden doorgeschoven.

Structurele inkomsten en uitgaven voor de nieuwe samenwerking bij Forensische Geneeskunde; Dit zijn voor de gemeenten budgetneutrale wijzigingen, aangezien de GGDrU deze kosten kan declareren bij politieregio Midden-Nederland.

Geprint op: 17-10-2024 14:47:01 uur

2/4

&

Ten

tijde van het opstellen van de oorspronkelijk begroting van de GGDrU waren de cijfers voor de definitieve cao-verhoging en prijsindexatie voor 2024 nog niet beschikbaar. Vandaar dat er destijds door de GGDrU voor gekozen is om de loonvoet sector overheid indexatie en de prijsindexatie aan te houden van de septembercirculaire van 2022. De werkelijke cao-verhoging en prijsindex ligt hoger. @ Maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met verschillende gemeenten uit de regio Utrecht. In de maatwerkprojecten zijn er bijvoorbeeld wijzigingen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB). Voor deze interventie, gericht op personen met verward gedrag, zijn er regionale samenwerkingsafspraken gemaakt. Het afgelopen jaar is het aantal meldingen gestegen, wat heeft geleid tot hogere kosten. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan ziekteverzuimbegeleiding binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de MAZLAandacht voor Ziekgemelde Leerlingen op middelbare scholen). trajecten (Meer Deze wijzigingen leidden tot een kostenverhoging van € 37.375 voor de gemeente Woudenberg. Risico's

kanttekeningen

en

Geen Duurzaamheid Het leveren van

gemeente

en

Inclusie

bijdrage Woudenberg. een

door

de

GGDrU

aan

de

gezondheid

van

inwoners

van

de

Maatschappelijke participatie Niet van toepassing Beoogd resultaat (hoe) De begrotingswijziging 2024-1 dient door de leden van het AB te worden vastgesteld op 4 december 2024. De raden krijgen de gelegenheid uiterlijk 3 december 2024 een zienswijze te

in

dienen.

Financiële

LET

consequenties

OP!!I dit voorstel

op

juistheid

beoordeeld

door

(geanonimiseerd) |

wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting

el uren | eze) | _____ €237)| _ esaretauitgven [openbare gezondreidezo inkomsten) ___ |minderinkonsten |_______ | el

Vene

Bovengenoemde bedragen betreffen Bovengenoemd totaal verschil wordt

-

ene

structurele uitgaven. aan de raad bekend gemaakt

via: de najaarsnota Het voorstel is deels te dekken uit de SPUK IZA en SPUK GALA. Het overige deel komt uit de resultaten van andere programma’s. De GGDrU heeft nog niet duidelijk gemaakt of de begroting over het jaar 2025 wel voldoende kostendekkend is gezien de recente aangekondigde prijsstijging en de toename van de afname van o.a. maatwerk. Indien nodig informeren wij u hierover bij de voorjaarsnota 2025.

-

-

-

Toelichting: Het van

verschil tussen de oorspronkelijk begroting 2024 is goedgekeurd en de huidige nieuwe

Geprint

op:

17-10-2024

14:47:01

uur

(2024-0) begroting

die binnen

de

gemeentelijk begroting (2024-1) bedraagt € 37.375. Dit

3/4

hogere bedrag heeft vooralsnog gevolgen voor de gemeentelijke begroting in de volgende jaren.

Financiële rechtmatigheid: Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt in de eerst volgende voortgangsrapportage: UITGAVEN progrGrtbk

Overheveling budget

Wijziging budget

Invloed op begroting

Inc. / str.

Product

Betreft

1671400. 1

Openbare 42403 gezondheidszorg

prijsstijging

-22. 147

nadelig

1

35397SPUK IZA

Verantwoording SPUK IZA

-13. 481

nadelig

-1. 690

nadelig

Incident eel

-57

nadelig

Incident eel

0

-37. 375

neutraal neutraal nadelig

Betreft

Overheveling budget

Wijziging budget

Invloed op begroting

Totaal wijzigingen inkomsten

0

0

neutraal

Totaal wjiging voorstel

0

-37. 375

nadelig

669120

1

669018

1

669007

Kstsrt

SPUK GALA C1 Verantwoording SPUK 35397 Versterken kennisGALA adviesfunctie GGD SPUK GALA B2 Kansrijke Verantwoording SPUK 35397 Start GALA

Totaal wijzigingen uitgaven

Aanvullende toelichting

Structu reel Incident eel

INKOMSTEN progrGrtbk

Kstsrt

Product

Inc. / str.

Aanvullende toelichting

Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage: Een deel van verhoogde kosten kan gedeclareerd worden binnen de Brede SPUK Gala (€ 1. 747) en SPUK IZA regeling (€ 13. 481). Na declaratie binnen de SPUK regelingen blijft er een restant over van € 22. 147 aan hogere kosten. Aanpak/uitvoering Op 4 december 2024 wordt de gewijzigde Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht.

begroting

ter

vaststelling

voorgelegd

aan

het

Conclusie Geadviseerd wordt: In te stemmen met de begrotingswijziging van de GGDrU 2024 en deze aan te bieden aan de gemeenteraad. Wij adviseren de raad geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU, omdat de belangrijkste stijgingen in de begroting voor 2024-1 het resultaat zijn van reeds bekende kostenposten, met name loon- en prijsindexeringen en maatwerkmutaties op basis van de samenwerkingsovereenkomst. Bijlage(n) Bijlage 1: (Ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2024-1 Bijlage 2: Gemeentebladen Bijlage 3: Raadsbrief begrotingswijziging 2024-1 Bijlage 4: Raadsvoorstel Bijlage 5: concept Raadsbesluit

Geprint op: 17-10-2024 14:47:01 uur

4/4