03. CA Kadernota 2025-2028 (geanonimiseerd).pdf

Collegeadvies

Besluitenregistratie:

Postregistratienummer Datum

Gemeente

Woudenberg

:

Z.345296/D.276839

inboeken

Openbaar

Ja

Internet

Nee

RAAD

Ja

OR

Nee

Communicatie

Ja

Europese regelgeving

Nee

via

Ja

naar

COMMISSIE

Anders:

Onderwerp

+

Kadernota

2025-2028

Advies

1_De raad voorstellen om conform bijgevoegd concept raadsvoorstel raadsbesluit de Kadernota 2025-2028 in besluitvorming te nemen.

Ambtenaar

Datum

17

mei

Pho

(geanonimiseerd) nn

2024

Additioneel

Griffier

concept

ae

HJM

Advies

Conform advies

en

Paraaf:

Bespreken

Datum

Opmerkingen

Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Secretaris

Datum

vergadering

B&W:

Agendapunt:

Besluit:

Retour Ter

naar

afdeling

op:

archivering aangeboden

Geprint

op:

23-05-2024

op:

14:37:30uur

F:\Team Financien\Kadernota\Kadernota 2025-2028\B&W\21

Samenvatting Bijgaand ontvangt u de Kadernota 2025-2028. De kadernota geeft op dit moment het volgende financieel beeld: Begrotingsresultaten (x € 1. 000) Vaststelling begroting 2024-2027 (raad okt 2023)

2025 2026 2027 2028 172-1. 290-1. 415-1. 415

Totaal -3. 948

Begrotingsresultaten (incl. tussentijdse raadsbesluiten)

172-1. 290-1. 415-1. 415

-3. 948

Aanpassingen n. a. v. de Kadernota 2025-2028: Voorstel beleidsontwikkelingen (hfd 2) Voorstel wijzigingen reserves (hfd 5)

-320 0

298 0

437 0

386 0

Verwachte begrotingsresultaten concept kadernota

-148-1. 319-1. 117

-978

-3. 562

Tussentijdse aanpassingen n. a. v. raadsbesluiten: Toekomstbestendige griffie (raadsbesluit 2 febr 2023)

-29 0

+ = begrotingsoverschot -

=

begrotingstekort

Rekening

houdend met de voorgestelde beleidsontwikkelingen zoals in deze kadernota voorziet Woudenberg voor alle begrotingsjaren een tekort variërend van € 148. 000 tot € 1. 319. 000. opgenomen,

Bij deze cijfers is alleen voor begrotingsjaar 2025 financieel rekening gehouden met opvang van Oekraïners. De opvang Oekraïners is in 2025 budgettair neutraal verantwoord ( uitgaven gelijk aan de inkomsten). Dit is gedaan om een zuiver beeld te geven van de tekorten over alle begrotingsjaren. Onze toezichthouder provincie Utrecht zal bij de beoordeling van onze begroting financieel ook geen rekening houden met die opvang van Oekraïners aangezien deze uitgaven en inkomsten incidenteel zijn. In hoofdstuk 2 worden de beleidsontwikkelingen zowel inhoudelijk als financieel nader toegelicht. Daarbij is er een aantal beleidsontwikkelingen met een grotere omvang. Zo is in programma 1 – naast diverse kleinere ontwikkelingen – een bedrag van € 129. 300 aan hogere uitgaven opgenomen ter dekking van de hogere zorgkosten Jeugdzorg, Wmo en Coöperatie de Kleine Schans (zie bijlage B bij deze kadernota voor de achterliggende kostenontwikkeling). Een andere grote ontwikkeling – welke door alle programma’s heen gaat – is de kostenstijging als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Deze zien we terug in de gemeentelijke organisatie (Cao 2024 en 2025), bij onze verbonden partijen en in diverse aanbestedingen. We verwachten dat deze ontwikkeling slechts ten dele door het Rijk wordt gecompenseerd. In hoofdstuk 3 wordt het Plan van Aanpak beschreven over de kerntakendiscussie Woudenberg.

In hoofdstuk 4 wordt een update gegeven van het dashboard financiële gezondheid 2023 Woudenberg. Met de raad is afgesproken dat minimaal één keer per jaar (bij de kadernota of de begroting) een update plaatsvindt. In hoofdstuk 5 volgt een overzicht van de financiële positie van de gemeente, waarbij de reserves, de voorzieningen, het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan bod komen. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van een onderzoek naar de opbrengst OZB versus de korting OZB in de algemene uitkering aan u voorgelegd. Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar de kadernota 2025-2028.

Geprint op: 23-05-2024 14:37:30 uur

2/2