03. CA Kadernota 2024-2027.pdf
Tekst van het document
Collegeadvies Besluitenregistratie:
Postregistratienummer : Z.340959/D.253325 Datum inboeken
:
Openbaar
Ja
Internet
Nee
naar RAAD
Ja
OR
Nee
Communicatie
Ja
Europese regelgeving
Nee
via COMMISSIE
Ja
Anders:
Onderwerp
:
Kadernota 2024-2027
Advies
:
De raad voorstellen om conform bijgevoegd concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit de Kadernota 2024-2027 in besluitvorming te nemen.
Datum
Ambtenaar
Pho
19 mei 2023
A. van de Bovenkamp
H.J. Molenaar
Additioneel Advies
Griffier
Afdelingshoofd
Paraaf:
«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St» «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En» Conform Bespreken advies Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Secretaris Datum vergadering B&W:
Datum
Opmerkingen
Agendapunt:
Besluit:
Retour naar afdeling op: Ter archivering aangeboden op:
Geprint op: 25-05-2023 15:16:21uur
F:\Team Financien\Kadernota\Kadernota 2024-2027\Raad\Co
Samenvatting Bijgaand ontvangt u de Kadernota 2024-2027. De kadernota geeft op dit moment het volgende financieel beeld: Begrotingsresultaten (x € 1.000) Vaststelling begroting 2023-2026 (raad okt 2022)
2024
2025
2026
2027
Totaal
348
366
58
58
830
Toekomstbestendige griffie (raadsbesluit 2 febr 2023)
-98
-98
-98
-98
-392
Begrotingsresultaten (incl. tussentijdse raadsbesluiten)
250
268
-40
-40
438
Tussentijdse aanpassingen n.a.v. raadsbesluiten:
Aanpassingen n.a.v. de Kadernota 2024-2027: Voorstel beleidsontwikkelingen (hfd 3)
158
-46
310
-336
86
Voorstel wijzigingen bezuinigingen (hfd 4)
0
0
0
0
0
Voorstel wijzigingen reserves (hfd 6)
0
0
0
0
0
408
222
270
-376
524
Verwachte begrotingsresultaten concept kadernota
+ = begrotingsoverschot - = begrotingstekort
Rekening houdend met de voorgestelde beleidsontwikkelingen zoals in deze kadernota opgenomen, voorziet Woudenberg voor de jaren 2024 t/m 2026 in een overschot en voor 2027 in een tekort van € 376.000. In bovenvermeld overzicht is voor alle begrotingsjaren reeds een toevoeging of onttrekking algemene reserve verwerkt. Zouden we deze mutaties eruit halen dan zien de begrotingsresultaten 2024-2027 er als volgt uit: Begrotingsresultaten (x € 1.000) Verwachte begrotingsresultaten concept kadernota
2024
2025
408
222
460
470
2026
2027
Totaal
270
-376
524
-800
-800
-1.600
-530
-1.176
-146
Reeds verwerkte toevoegingen/ onttrekkingen algemene reserve: - Toevoeging algemene reserve - Onttrekking algemene reserve Begrotingsresultaten excl. toev /onttrekking algemene reserve
868
692
930
+ = begrotingsoverschot - = begrotingstekort
Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar de kadernota 2024-2027.
Geprint op: 25-05-2023 15:16:21 uur
2/2