03. CA Concept Kaderbrief GGDrU 2026 (geanonimiseerd).pdf

Collegeadvies

Postregistratienummer

Z.348000/D.288229

Ambtenaar

(geanonimiseerd) Dl

Gemeente

Woudenberg Omschrijving Concept Kaderbrief

GGDrU

2026

Advies Middels dit College Advies stellen we u voor: 1. De concept Kaderbrief GGDrU 2026 voor kennisgeving aan te nemen 2. Deze Kaderbrief ter kennisname aan te bieden aan de Gemeenteraad in te dienen conform bijgevoegd document

en

een

zienswijze

Inleiding De GGDrU bevordert de publieke gezondheid in de regio Utrecht en stelt jaarlijks een kaderbrief op als basis voor planning, begroting en verantwoording. De kaderbrief 2026 bevat financiële en beleidsmatige kaders, gebaseerd op maatschappelijke trends en begrotingsrichtlijnen. Gemeenteraden kunnen hun zienswijzen geven, wat bijdraagt aan democratische besluitvorming en een begroting die aansluit bij lokale behoeften. Ook de

ontwerpbegroting 2026, beschikbaar in april 2025, wordt gemeenteraden tweemaal invloed kunnen uitoefenen.

ter

inzage voorgelegd,

Beoogd resultaat (wat) De gemeenteraad heeft middels zijn zienswijze op de concept kaderbrief bestuurlijke keuzes en kaders voor de publieke gezondheidszorg. Kader Wet publieke

2026

waardoor

invloed

op

de

Gezondheid

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke

Gezondheidsdienst

Regio

Utrecht

Argumenten De gemeente Woudenberg ‘financiële ravijnjaar' 2026

benadrukt

in haar zienswijze de financiële uitdagingen door het oplopende kosten. Ze vraagt de GR GGDrU om structurele te en verhogingen beperken rekening te houden met mogelijke bezuinigingen vanaf 2027, die invloed kunnen hebben op maatwerkopdrachten. Hoewel gemeenten maatwerk kunnen opzeggen vanaf april 2025, zal Woudenberg hierover pas later besluiten in het kader van een kerntakendiscussie. Voor 2027 is bezuiniging op maatwerk een reële optie. De gemeente verzoekt de GR deze ontwikkelingen mee te nemen in de begroting voor 2027. en

Maatschappelijke draagvlak Het doel is om de gezondheid van de bevolking te verbeteren, gezondheidsongelijkheden verminderen en de gemeenschap te beschermen tegen gezondheidsrisico's. Financiële

consequenties

op

juistheid

beoordeeld

te

door (geanonimiseerd)

LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting

Voorstel Uitgaven inkomsten Totaal -

-

€ 825. 000

Begroot € 779. 390

Naam Product VerschilGevolg budget € 45. 610 extra uitgaven gezondheidszorg € 0 minder inkomsten -€ 45. 610tekort op begroting

-€ 825. 000-€ 779. 390

Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: de kadernota begroting 2026 en de begroting gemeente 2026. Het voorstel is dit te dekken uit het jaarresultaat.

Toelichting: Voor de begroting 2026 worden vooralsnog dezelfde principes voor de bekostigingssystematiek gehanteerd , zoals deze ook voor de begroting 2025 zijn toegepast. Deze principes luiden: 1. Voor de instandhouding van de taken die op het basis en basis-plus niveau worden uitgevoerd wordt aan de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage dan wel een kindbijdrage doorberekend. 2. Voor de uitvoering van de taken die op het intensiveringniveau worden uitgevoerd alsmede maatwerktaken wordt per afnemende gemeente een prijsafspraak gemaakt , die wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Voor de inschatting van de gemeentelijke bijdrage in 2026 is als basis de vastgestelde begroting 2025-0 gebruikt , de verwachte indexatie in 2026 van 265%. , 3. Ten slotte is de kolom ’Taakstelling gemeentelijke bijdrage 2026’ toegevoegd waarin de taakstelling van €300. 000 die onderdeel uitmaakt van de bestuurlijke opdracht is verwerkt. Deze taakstelling is vastgesteld naar aanleiding van de gesprekken over de koers van de GGD 2026 , gevoerd door het algemeen en dagelijks bestuur van de GGDrU. Het exacte bedrag is echter nog niet uitgewerkt. 4. De extra kosten voor de samenwerkingsovereenkomst zijn niet meegenomen in de kaderbrief 2026 , omdat beide processen gelijktijdig lopen.

Financiële rechtmatigheid: Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt in de eerst volgende voortgangsrapportage: Grtbk

Kstsrt

671400

Product

Betreft

Openbare gezondheidszorg

Kaderbrief 2026 GGDrU

Overheveling Wijziging budget budget

Totaal wijzigingen uitgaven

0

Invloed op begroting

-45. 610

nadelig

-45. 610

neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal nadelig

Aanvullende toelichting

Inc. / str. structur eel

INKOMSTEN Grtbk

Kstsrt

Overheveling Wijziging budget budget

Invloed op begroting

Totaal wijzigingen inkomsten

0

0

neutraal neutraal neutraal neutraal

Totaal wjiging voorstel

0

-45. 610

nadelig

Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Inc. / str.

Aanpak/uitvoering 14 maart 2025: Deadline voor het indienen van zienswijzen op de concept-Kaderbrief 2026 bij de GGDrU.

Geprint op: 16-01-2025 11:08:15 uur

2/3

26 maart 2025: Vaststelling van de Kaderbrief 2026 , inclusief zienswijzen , door het algemeen bestuur van GGDrU. 2 april 2025: Bespreking van de (ontwerp)begroting 2026 , inclusief zienswijzen , in het dagelijks bestuur van GGDrU. 9 april 2025: Verzending van de (ontwerp)begroting 2026 voor zienswijze aan de gemeenteraden. 9 juli 2025: Definitieve vaststelling van de (ontwerp)begroting 2026 door het algemeen bestuur van GGDrU. Bijlage(n) D. nummer 288303

288286

Documentnaam

1. 2.

288232

3.

288230

4.

288307

5.

RV Concept Kaderbrief GGDrU 2026 RB Concept Kaderbrief GGDrU 2026 Concept Kaderbrief GGDrU 2026 Raadsbrief Kaderbrief GGDrU 2026 Concept aanbiedingsbrief zienswijze

Geprint op: 16-01-2025 11:08:15 uur

Geheimhouding n. v. t.

Actieve openbaarmaking Dit veld hoeft voorlopig nog niet te worden ingevuld.

3/3