03. Bijlage Woudenberg - Rapport ICT Benchmark Gemeenten 2025 (Geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
September 2025
Woudenberg
ICT BENCHMARK
GEMEENTEN
2025
ICT BENCHMARK GEMEENTEN
Inhoudsopgave
2
1.
HIGHLIGHTS ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2025 In het eerste hoofdstuk delen we de highlightsuit de ICT Benchmark Gemeenten 2025.
2.
UITKOMSTEN VEENENDAAL In het tweede deel beschrijven we de uitkomsten van Woudenberg. Hierin worden de uitkomsten beschreven op software , personeel en infrastructuur.
3.
BIJLAGEN
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
Er zijn twee rapporten. Dit rapport betreft het deelnemersrapport de ontwikkelingen op hoofdlijnen en de inzichten gericht op de deelnemer. In het trendrapport , dat als bijlage is meegestuurd , staan de algemene trends op het gebied van software , personeel en infrastructuur. Dit rapport bevat de vergelijking van Woudenberg met de benchmark 2025 over boekjaar 2024.
1
Highlights ICT Benchmark Gemeenten 2025
HIGHLIGHTS ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2025
1 Benchmarkeditie
van
2025
27 Gemeenten
13 ,
Miljoen inwoners
6 Samenwerkingsverbanden waar 18 van de 27 gemeenten deel van uitmaken. 4
Trendrapport ICT Benchmark Gemeenten 2025
,
(boekjaar 2024)
HIGHLIGHTS ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2025
1 Kerngetallen: ICT-kosten In 2024* stijgen de ICT-kosten met 6 euro per inwoner (figuur 1). De personeelskosten nemen daarbij het meest toe , met 4 euro per inwoner. De softwarekosten stijgen met 15, euro per inwoner en de infrastructurele kosten blijven vrijwel gelijk , met een toename van 05, euro per inwoner. Figuur 1: De ontwikkeling van ICT-kosten per inwoner € 115 € 106
€ 93
inwoner
per
€ 109
€ 96
Kleine gemeenten hebben gemiddeld 5% hogere softwarekosten dan middelgrote gemeenten. Leveranciers rekenen vaak met een drempelwaarde waar de kosten per licentie bovenop komen. Deze drempelwaarde drukt relatief zwaar op kleinere gemeenten. Daarnaast leunen kleine gemeenten vaak meer op leveranciers voor beheer en advies. De infrastructurele kosten liggen voor het eerst relatief gelijk ten opzichte van de vorige editie. Kleine gemeenten hebben gemiddeld gezien meer Softwareas-a-Service (SaaS)-applicaties wat tot hogere softwarekosten en lagere infrastructurele kosten leidt. Figuur 2: ICT-kosten in relatie tot omvang (aantal inwoners) € 140
€ 86
€ 120
€ 120
€ 111
€ 115
€ 100 2019
2020
2021
2022
2023
2024
Figuur 2 laat de ICT-kosten en de omvang van gemeenten zien. De verhouding is al jaren dezelfde: middelgrote gemeenten hebben 11% lagere personeelskosten in vergelijking met kleine en grote gemeenten. Dit is mogelijk door teams die groot genoeg zijn om de taken effectief en efficiënt uit te voeren en klein genoeg zijn om een lagere overhead te behouden. *De ICT Benchmark Gemeenten 2025 gaat over boekjaar 2024. In de rest van het rapport praten we over het boekjaar waar de cijfers betrekking op hebben. Alle stijgingen zijn absoluut en niet gecorrigeerd voor inflatie. 5
Trendrapport ICT Benchmark Gemeenten 2025
€ 80
Infrastructuur
€ 60
Personeel
€ 40
Software
€ 20 € 0 < 60k gemeenten
60k-100k gemeenten
> 100.000 gemeenten
Tien jaar geleden (2015) bleek dat kleine en middelgrote gemeenten nog respectievelijk 15% en 18% minder uitgaven aan ICT ten opzicht van grote gemeenten. Dit verschil is inmiddels verdampt.
HIGHLIGHTS ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2025
1 Kerngetallen: software
,
personeel & infrastructuur
Dit zijn de kostentrends op de drie hoofdcomponenten:
Software De kosten voor software zijn met 1 euro gestegen naar 37 euro per inwoner. Dat komt vooral door een stijging van de kosten voor servervirtualisatie en voor een klein deel door de aanschaf van nieuwe software vanwege de omgevingswet.
€ 28
2021
€ 47
€ 46
2020
2021
€ 18
2023
2022
€ 54
2023 € 18
€ 17
€ 17
2021
2022
€ 14 2019
Trendrapport ICT Benchmark Gemeenten 2025
2020
€ 45
ICT-infrastructuur De kosten voor infrastructuur zijn met 1 euro gestegen naar 18 euro per
6
2022
€ 29
€ 53
2019
inwoner. Deze toename is voornamelijk het gevolg van hogere kosten voor de hardware voor de werkplekken en mobiele telefoons.
€ 37
€ 33
2019
ICT-personeel De ICT-personeelskosten zijn toegenomen met 1 euro tot 54 euro per inwoner. De omvang van automatiseringspersoneel groeit , maar doordat er ten opzichte van 2022 minder is ingehuurd stijgen de totale ICT-personeelskosten slechts 1 euro per inwoner.
€ 36
2020
2023
HIGHLIGHTS ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2025
1 Kerngetallen: software
,
personeel & infrastructuur
Dit zijn de kostentrends op de drie hoofdcomponenten:
Software De stijging van de softwarekosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de overgang naar cloudoplossingen en het bredere gebruik en de toenemende functionele eisen binnen de kantoorautomatisering , zoals M365. Ook investeringen in beveiliging , nieuwe systemen door veranderende wetgeving en hogere eisen aan digitale dienstverlening spelen een rol. De sterke toename in 2021 en 2022 hangt deels samen met de prijscorrectie als gevolg van inflatie. ICT-personeel De stijging in personeelskosten komt door hogere lonen , schaarste aan ICTprofessionals en toenemende digitalisering. Ondanks de schaarste zien wij dat de gemeenten stevig investeren in vaste formatie. De trend verschuift richting structurele capaciteit en betere beheersing van personeelsuitgaven. De introductie van Cloud/SaaS vertaalt zich niet in een afname in
personeelskosten/formatie.
€ 36
€ 37
€ 38
2022
2023
2024
€ 33 € 28
2019
€ 29
2020
2021
€ 58 € 53 € 45 2019
€ 54
€ 47
€ 46
2020
2021
2022
2023
2024
€ 18
€ 17
€ 17
€ 18
€ 18
2020
2021
2022
2023
2024
ICT-infrastructuur De totale infrastructurele kosten stijgen licht , met 05, euro per inwoner. De werkplekkosten namen toe door investeringen in randapparatuur , zoals videobelopstellingen en voorzieningen voor vergaderruimtes. De kosten voor servers en opslag stegen door hybride infrastructuren en een dubbele beheerslast ; de introductie van Cloud/SaaS heeft nog niet geleid tot een afname van de lokale infrastructuurkosten. De uitgaven voor netwerk & data en spraak & beeld daalden licht , mede doordat videobellen nu via software verloopt. 7
Trendrapport ICT Benchmark Gemeenten 2025
€ 14
2019
2
Uitkomsten
Woudenberg
UITKOMSTEN WOUDENBERG
2 Hoofdconclusies Woudenberg
Benchmark
€ 99
€ 115
De ICT-kosten van Woudenberg in boekjaar 2024 bedragen 99 euro per inwoner en liggen daarmee onder het benchmarkgemiddelde van 115 euro per inwoner. Op hoofdlijnen vallen de volgende zaken op:
Software ▪
De kosten zijn lager voor systeemsoftware.
€ 21
Personeel ▪ De bezetting voor ICT-personeel is lager in vergelijking met het benchmarkgemiddelde. Woudenberg heeft geen BI-functies en de bezetting is fors lager voor functioneel
applicatiebeheer.
€ 19 € 38
Benchmark
Infrastructuur ▪
€ 36
2025
In vergelijking met de benchmark zijn de kosten hoger voor de werkplekken en netwerk & data.
€ 58
€ 42
Software
9
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
Personeel
Infrastructuur
UITKOMSTEN WOUDENBERG
2 ICT-kosten
per
inwoner
per gemeente
€ 220
€ 200
Benchmarkcategorie
€ 180 € 160
Woudenberg € 140 € 120
€115
€ 100
Inwonercategorie
€ 80
< 60.000 € 60
60. 000-100. 000
€ 40
> 100.000
€ 20 €0 GWQ
10
GWR
GWG
GWOGWW
GWK
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
GWN
GWT
GWH
GWJ
GWM
GWI
GWV
GWF
GWP
GWU
GWD
GWL
GWB
GWE
UITKOMSTEN WOUDENBERG
2 ICT-kosten
per
inwoner
Hieronder zijn de kosten van Woudenberg uitgedrukt in de kosten per inwoner. De gemeente is afgezet tegen het gemiddelde en de inwonercategorie voor uw gemeente. Deze categorie bestaat uit gemeenten met minder dan 60. 000 inwoners.
11
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
Hieronder zijn de kosten van Woudenberg uitgedrukt in percentage van de totale gemeentelijke begroting. De gemeente is afgezet tegen de algehele benchmark en tegen de inwonercategorie voor uw gemeente.
UITKOMSTEN WOUDENBERG
2 Verdeling ICT-kosten:
12
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
per
inwoner
De ICT-kosten van Woudenberg bedragen 99 euro per inwoner. Dit is 16 euro minder dan het gemiddelde van de Benchmark 2024 en 21 euro minder dan het gemiddelde van gemeenten met minder dan 60. 000 inwoners.
UITKOMSTEN WOUDENBERG
2 Verdeling ICT-kosten: Software De softwarekosten zijn 36 euro per inwoner en zijn daarmee 2 euro lager dan het benchmarkgemiddelde van 38 euro per inwoner. Opvallend is dat softwarekosten
Woudenberg voor veel categorieën nagenoeg gelijk zijn aan het benchmarkgemiddelde. ▪ De kosten voor de software voor frontoffice systemen zijn €02 lager dan het benchmarkgemiddelde. De hogere kosten voor klantgeleiding (€07 tegenover €01 per inwoner) worden deels gecompenseerd door lagere kosten voor eformulieren. ▪ De kosten voor software voor het primair proces zijn €01 hoger dan het benchmarkgemiddelde. De kosten zijn hoger voor volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (€58 tegenover €37 per inwoner). Amersfoort en Barneveld voeren enkele werkzaamheden uit voor Woudenberg op het gebied van het sociaal domein waardoor de kosten hiervoor lager zijn (€13 tegenover €34 per inwoner). ▪ De kosten voor systeemsoftware zijn €13 euro lager dan het benchmarkgemiddelde. van
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
13
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
UITKOMSTEN WOUDENBERG
2 Verdeling ICT-kosten: Personeel De ICT-personeelskosten zijn €42 per inwoner en zijn daarmee €16 lager dan het benchmarkgemiddelde van €58 per inwoner. ▪ De kosten voor extra tijdelijke inhuur ten behoeve van ICT-projecten zijn €23 per inwoner hoger dan het benchmarkgemiddelde. Woudenberg heeft bijvoorbeeld extra ingehuurd voor uitvoeren van updates. ▪ De kosten voor functioneel applicatiebeheer zijn €12 per inwoner lager dan het benchmarkgemiddelde. De bezetting is lager ten opzichte van het benchmarkgemiddelde (08 fte tegenover 29 fte). ▪ De kosten voor informatiemanagement zijn €48 per inwoner lager dan het ,
Automatisering- en
beheerfuncties
,
,
,
Extra tijdelijke inhuur t. b. v. ICT-projecten Functioneel applicatiebeheer
Informatiemanagement
Management en ondersteuning
14
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
▪
benchmarkgemiddelde. Woudenberg heeft geen BI-functies. Vanwege een iets lagere bezetting in vergelijking met de benchmark zijn de kosten lager voor management & ondersteuning. ,
UITKOMSTEN WOUDENBERG
2 Verdeling ICT-kosten: Personeel
15
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
UITKOMSTEN WOUDENBERG
2 Verdeling ICT-kosten: Infrastructuur De infrastructuurkosten bedragen €21 per inwoner en liggen daarmee €2 boven het benchmarkgemiddelde van 19 euro per inwoner. ▪ De kosten voor de werkplek zijn €22 per inwoner hoger dan het benchmarkgemiddelde. De kosten zijn hoger voor overige kosten werkplekken (€59 tegenover €09 per inwoner). De kosten zijn daarentegen fors lager voor hardware werkplekken (€05 tegenover €32 ,
,
,
,
,
per inwoner).
▪
De kosten voor netwerk & data zijn €22 per inwoner hoger dan het benchmarkgemiddelde. De kosten zijn hoger voor hardware netwerk & data (€59 tegenover €17 per inwoner) bestaande uit de kosten voor netwerkbeheer diensten van Axians hardware en de DF-ring. Deze hogere kosten worden gecompenseerd door lagere WAN-abonnementskosten ,
,
,
,
(€02 tegenover €14 per inwoner). De kosten voor servers & storage zijn €27 per inwoner lager dan het benchmarkgemiddelde. De meeste gemeenten geven gemiddeld €47 per inwoner uit aan servers & strorage. Enkele gemeenten in de benchmark liggen hier substantieel boven waardoor ook het benchmarkgemiddelde hoger uitvalt. ,
▪
,
,
,
,
16
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
UITKOMSTEN WOUDENBERG
2 Digitale volwassenheid Getransformeerd
Geïntegreerde klantervaring
Toekomstvoorbereid
Sinds 2019 gebruikt M&I/Partners de self-assessment vragenlijst ‘digitale volwassenheid’ om gemeenten meer inzicht te geven in de digitalisering van de organisatie. Daarbij wordt onder digitale volwassenheid verstaan: het vermogen van een organisatie om nieuwe ICT-mogelijkheden en -ontwikkelingen snel te adopteren en te vertalen naar betere of zelfs nieuwe producten en diensten. Deze zelfbeoordeling is gebaseerd op een model met twee pijlers: 1. Het kwadrant digitale vorderingen 2. cultuur- en organisatiekenmerken
Klantervaring door digitale business
De eerste pijler wordt gemonitord op twee dimensies: (1) verbeteren van de klantervaring door digitale business en (2) verbeteren van operationele efficiency.
Traditioneel
Traditioneel
Gestroomlijnd
Traditioneel
Getransformeerd Operationele efficiency door digitalisering Woudenberg
17
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
Traditioneel ▪ Digitale volwassenheid: Woudenberg scoort zichzelf met betrekking tot de digitale volwassenheid in het kwadrant silo’s en complexiteit: een relatief complexe omgeving (ICTlandschap en processen) waarbij de digitalisering sterk afdeling gedreven is.
UITKOMSTEN WOUDENBERG
2 Digitale volwassenheid Sinds 2019 gebruikt M&I/Partners de self-assessment vragenlijst ‘digitale volwassenheid’ om gemeenten meer inzicht te geven in de digitalisering van de organisatie. Daarbij wordt onder digitale volwassenheid verstaan: het vermogen van een organisatie om nieuwe ICT-mogelijkheden en -ontwikkelingen snel te adopteren en te vertalen naar betere of zelfs nieuwe producten en diensten. Deze zelfbeoordeling is gebaseerd op een model met twee pijlers: 1. Het kwadrant digitale vorderingen 2. Cultuur- en organisatiekenmerken De tweede pijler gaat over de cultuur en organisatiekenmerken van organisatie. Digitaal volwassen organisaties beschikken over een aantal specifieke cultuur- en organisatiekenmerken waardoor ze beter in staat zijn om digitaal gedreven ontwikkelingen te herkennen en deze succesvol binnen de gemeente te implementeren. ▪
18
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
De organisatie scoort net onder het benchmarkgemiddelde. De kenmerken digitaal talent , management & managementstijl en wendbaarheid & flexibiliteit worden het verst onder het gemiddelde beoordeeld.
3
Samenwerking
UITKOMSTEN SAMENWERKING
3. 1 Toelichting benchmarkmodel De gemeente Veenendaal levert ICT-diensten aan andere gemeenten. Aan deze benchmark hebben Veenendaal en drie gemeenten (Renswoude , Scherpenzeel en Woudenberg) deelgenomen. Vergelijkbaarheid Om een eerlijke vergelijking te maken hanteren we het ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) model. Dit betreft alle kosten die verbonden zijn aan of samenhangen met ICT en informatievoorziening. Ook spreken we wel van de ICT-kosten als gevolg van het in eigendom hebben van , gebruiken en beheren van ICT. Hierdoor is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen gemeenten , omdat we hierbij bij elke gemeente/samenwerking dezelfde kosten meenemen. Hierbij is een definitie van ICT-vastgesteld. Hieronder vallen dus geen overheadkosten , zoals kosten voor huisvestiging , energie en ondersteuning. Bij gemeenten is dit ook niet toe te rekenen naar ICT-kosten. Voor de vergelijking van SSC’s in de benchmark maakt M&I/Partners gebruik van de ‘Basis ICT-dienstverlening’. Dit zijn de diensten die een externe ICT-beheerder , zoals een SSC/RID , standaard aanbied. SSC/RID’s bieden ook meer aan dan de Basis ICTdienstverlening. De totale dienstverlening van SSC’s verschilt en is daarom moeilijker vergelijkbaar.
20
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
De Basis-ICT dienstverlening omvat: ▪ De standaard werkplek , inclusief software en ondersteuning ▪ Netwerk & Data ▪ Servers & Storage ▪ Systeembeheer ▪ ICT-beheer software (monitoring)
UITKOMSTEN SAMENWERKING
3. 1 Toelichting benchmarkmodel Kostenverdeling dienstverlening SSC De kostenverdeling van de dienstverlening door het SSC wordt in het benchmarkmodel opgesplitst in drie componenten: ◼ ICT-dienst SSC: dit zijn ICT-kosten die Veenendaal verdeelt over de gemeenten met behulp van een verdeelsleutel. ◼ SSC-Maatwerk: dit zijn de ICT-kosten die Veenendaal direct doorbelast aan een gemeente.
◼
Eigen ICT: dit zijn de gemeente specifieke ICT-kosten ;
ICT-kosten gemeentelijke samenwerking
A
B
ICT-dienst SSC
SSC-Maatwerk
(verdeelsleutel)
(doorbelast)
Gezamenlijke ICT Veenendaal (A)
21
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
C Eigen ICT
Gemeenten (B + C)
UITKOMSTEN SAMENWERKING
3. 1 Toelichting benchmarkmodel
ICT-kosten gemeentelijke samenwerking
A ICT-dienst SSC (verdeelsleutel)
Gezamenlijke ICT Veenendaal (A) Gemeente Aantal inwoners Renswoude 5. 755 Scherpenzeel 10. 343 Veenendaal 70. 000 Woudenberg 14. 800
Kosten € 359. 240 € 451. 803 € 1. 617. 200* € 563. 423
Kosten per inwoner € 62 € 44 € 23* € 38
B
C
SSC-Maatwerk
(doorbelast)
Eigen ICT
Gemeenten (B+C) Kosten € 624. 873 € 1. 231. 385 € 5. 977. 844 € 902. 302
Kosten per inwoner € 109 € 119 € 85 € 61
Totale kosten per inwoner (A+B+C) € 171 € 163 € 109 € 99
In dit bedrag (A) van Veenendaal zijn uitsluitend personeelskosten opgenomen. In tegensteling tot de bedragen van de andere organisaties bevat onderdeel A geen kosten voor infrastructuur en software omdat deze uitsplitsing bij het schrijven van het rapport nog niet beschikbaar was. Voor Veenendaal zijn deze kosten wel opgenomen in onderdeel B+C. Hierdoor is het totaalbedrag van onderdeel A in werkelijkheid hoger en dat van B+C lager. ,
22
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
UITKOMSTEN SAMENWERKING
3. 1 Toelichting benchmarkmodel Opbouw ICT-kosten samenwerking
ICT-kosten per inwoner € 180
€ 171
ICT-kosten gemeentelijke samenwerking
€ 163
€ 160 € 140 € 120
€ 109
A
B
C
ICT-dienst SSC
SSC-Maatwerk
(verdeelsleutel)
(doorbelast)
Eigen ICT
€ 99
€ 100
B +C € 80
Opbouw ICT-kosten gemeenten SSC per inwoner
A
A (Samenwerking)
B+C (Gemeenten)
Totaal (A+B+C)
€ 60
Renswoude
€ 62
€ 109
€ 171
€ 40
Scherpenzeel
€ 44
€ 119
€ 163
€ 20
Veenendaal
€ 23*
€ 85
€ 109
Woudenberg
€ 38
€ 61
€ 99
€ Renswoude
Scherpenzeel
Veenendaal
Woudenberg
*In dit bedrag (A) van Veenendaal zijn uitsluitend personeelskosten opgenomen. In tegensteling tot de bedragen van de andere organisaties bevat onderdeel A geen kosten voor infrastructuur en software omdat deze uitsplitsing bij het schrijven van het rapport nog niet beschikbaar was. Voor Veenendaal zijn deze kosten wel opgenomen in onderdeel B+C. Hierdoor is het totaalbedrag van onderdeel A in werkelijkheid hoger en dat van B+C lager. ,
23
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
UITKOMSTEN SAMENWERKING
3. 1 Vergelijking tussen gemeenten (1/2)
24
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
De gemiddelde ICT-kosten van de samenwerking (Renswoude , Scherpenzeel , Veenendaal en Woudenberg) bedragen 116 euro per inwoner. Dit is 1 euro per inwoner meer dan het gemiddelde van de benchmark 2025.
UITKOMSTEN SAMENWERKING
3. 1 Vergelijking tussen gemeenten (2/2) De ICT-kosten variëren sterk per gemeente: bij de gemeente Renswoude en Scherpenzeel liggen deze hoger , terwijl gemeente Veenendaal en Woudenberg juist lagere ICT-kosten hebben. Onderstaand zijn per categorie de meest opvallende onderlinge verschillen opgenomen.
ICT-kosten per inwoner € 180
€ 171 € 163
Software
€ 160
Renswoude en Veenendaal hebben , in vergelijking met Scherpenzeel en Woudenberg , hogere kosten voor systeemsoftware. ▪ De kosten voor het sociaal domein en bestuur en ondersteuning (beide primair proces) zijn hoger voor de gemeente Scherpenzeel. ▪ Vanwege lagere kosten voor de gemeentelijke website , zijn de kosten voor frontoffice systemen lager voor Woudenberg en Veenendaal. De kosten voor Scherpenzeel en Renswoude zijn daarentegen fors hoger. ▪
€ 140
€ 120
€ 109 € 99
€ 100
Infrastructuur Personeel
€ 80
Software
€ 60
€ 40
Personeel ▪ Veenendaal en Renswoude hebben in 2024 geen extra tijdelijke inhuur ten behoeve van ICT-projecten gehad. ▪ Renswoude heeft hogere kosten voor automatiserings- en beheerfuncties en Scherpenzeel voor management & ondersteuning. ▪ Woudenberg heeft lagere kosten voor de functiegroep functioneel applicatiebeheer.
Infrastructuur € 20
Renswoude en Veenendaal hebben hogere kosten voor servers & storage. ▪ Veenendaal heeft , in vergelijking met de andere gemeenten , lagere kosten voor netwerk & data. ▪ Renswoude heeft iets hogere werkplekkosten. ▪
€Renswoude
25
Scherpenzeel
Veenendaal
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
Woudenberg
3. 2
Kosten samenwerking: Basis ICT-kosten
UITKOMSTEN SAMENWERKING
3. 2 Basis-ICT kosten Op gebied van de basis ICT-dienstverlening* zijn de kosten van de samenwerking €6 per inwoner hoger dan de benchmark gemeenten en €10 per inwoner hoger dan de benchmark SSC’s. Dit deel wordt met name gemeenschappelijk uitgevoerd. We vergelijken de samenwerking (Veenendaal , Woudenberg , Scherpenzeel en Renswoude) met de basis ICT-dienstverlening , omdat dit de dienstverlening is die elke gemeente of SSC minimaal levert. Hieronder vergelijken we de ICT samenwerking met de benchmark SSC’s.
ICT-kosten per inwoner € 45 € 40
€ 39 € 33
€ 35
€ 29
€ 30
Servers & Storage
€ 25
Netwerk & Data Werkplekken
€ 20
Personeel € 15
Software
€ 10 € 5 € 0 Gezamenlijke ICT Veenendaal
Benchmark gemeenten
Benchmark SSC
*Basis-ICT dienstverlening omvat: de standaard werkplek inclusief software en ondersteuning netwerk & data server & storage systeembeheer technisch beheer ICT-beheer software (monitoring) ,
,
,
27
De softwarekosten zijn €15, per inwoner hoger dan het benchmarkgemiddelde. Vanwege de focus van de samenwerking op informatiebeveiliging zijn de informatiebeveiligingssoftwarekosten hoger in vergelijking met het benchmarkgemiddelde (€16, ten opzichte van €11, per inwoner). Ook zijn de kosten hoger voor de Office applicaties (€56, tegenover €48, per inwoner).
,
,
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
,
De personeelskosten zijn €19, per inwoner hoger dan het benchmarkgemiddelde. ▪ De gemiddelde kosten per fte zijn hoger voor de functies helpdesk/servicedesk en leidinggevende A. ▪ In vergelijking met de benchmark is er meer ICT-personeel voor de functies helpdesk/servicedesk , leidinggevende A en service manager (regie). De kosten voor servers en storage , werkplekken en netwerk en data (infrastructuur zonder spraak en beeld) bedragen samen ongeveer €18 per inwoner en zijn daarmee €66, per inwoner hoger dan het benchmarkgemiddelde. De kosten zijn hoger op de onderdelen: ▪ Overige kosten werkplekken / dienstverlening (€26, tegenover €06, per inwoner) en hardware werkplekke (€35, tegenover €24, per inwoner). ▪ Hardware netwerk & data (€30, tegenover €12, per inwoner). ▪ Servers & storage (€68, tegenover €46, per inwoner).
UITKOMSTEN SAMENWERKING
3. 2 Verdeling ICT-kosten: Personeel
* * *
*
*Deze functies vallen onder de basis ICT-kosten 28
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
UITKOMSTEN SAMENWERKING
3. 2 Kosten
per
inwoner Basis ICT-kosten
€ 250
€ 200
€ 150 Niet basis ICT SSC Basis ICT SSC € 100
Niet basis ICT gemeenten Basis ICT gemeenten
€ 50
€ -
29
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
4
Bijlagen
4 TCO MODEL Bij de ICT-Benchmark Gemeenten staat ‘het verhaal achter de cijfers’ centraal. Het doel is om op basis van inzicht in de kosten van ICT en de volwassenheid/effectiviteit van ICT , te komen tot het delen van inzichten en best practices. Het vergelijken vindt op een systematische wijze plaats , waardoor het vergelijken van gegevens mogelijk is. Hierbij gaat het om drie stappen: plaatsbepaling , en verbeteren. (zelf)normering De ICT-Benchmark Gemeenten is gebaseerd op het principe van ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). Dit betreft alle kosten die verbonden zijn aan of samenhangen met ICT en informatievoorziening. Ook spreken we wel van de ICT-kosten als gevolg van het in eigendom hebben van , gebruiken en beheren van ICT. Toegevoegde waarde volgens deelnemers? Vergelijking met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden. ◼ ◼ Geeft meer aandacht voor ICT. Onderbouwing en verantwoording van investeringen. ◼ ◼ Geeft sturing voor informatiebeleidsplannen.
31
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
Benchmarken is een manier om te kunnen verbeteren door te vergelijken met anderen , en op basis daarvan leerpunten te destilleren. In de kern gaat om drie
(cyclische) stappen: 1. Plaatsbepaling: het vergelijken 2.
3.
van de eigen ICT-kosten met die van de andere gemeenten. (Zelf)normering: het analyseren van de verschillen van de ICT- kosten tussen de gemeenten door inzicht te bieden en te begrijpen waaruit deze kosten zijn opgebouwd. Op weg naar verbetering: het ‘verbeteren’ van de ICT-kosten en het verkrijgen van ‘grip’ op de ICT-kosten aan de hand van de informatie verworven tijdens het benchmarkproces.
Gemeenten doen mee met de ICT-Benchmark om: ◼zicht te hebben op kosten en kostenontwikkeling , gerelateerd aan ICT. Hiermee is de gemeente beter in staat te sturen en grip te krijgen op de kosten (en baten). ◼zicht te hebben op de trendontwikkeling in de eigen ICT-kosten en op de kostenimpact van bepaalde (beleids)maatregelen. ◼zicht te hebben op ICT-kosten bij andere gemeenten. Wat kan mijn organisatie leren van inzichten van/bij andere gemeenten? ◼onderdeel te dat gericht zijn van een platform is op kosten/batenmanagement van ICT bij gemeenten.
4 TCO MODEL ◼
◼
32
De ICT-Benchmark Gemeenten is gebaseerd op het principe van ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). Dit betreft alle kosten die verbonden zijn aan of samenhangen met ICT en informatievoorziening. Ook spreken we wel van de ICT-kosten als gevolg van het in eigendom hebben van , gebruiken en beheren van ICT. Afschrijvingskosten zijn ook kosten en worden dus altijd meegenomen. Financieel economisch gezien zijn afschrijvingskosten geen uitgaven of investeringen , dus in het praten over de kosten van ICT , over uitgaven aan ICT en/of over investeren in ICT moet dit verschil uiteraard altijd worden meegenomen. Bij de ICT-Benchmark Gemeenten staat ‘het verhaal achter de cijfers’ centraal. Het doel is om op basis van inzicht in kosten van ICT - en de digitale volwassenheid / effectiviteit van ICT - te komen tot het delen van inzichten en best practices. In de voorgaande jaren hebben we de ICTBenchmark Gemeenten zien ontwikkelen van een vergelijking op TCOobjecten naar een inzicht op meerdere dimensies ; waaronder de ICTkosten , maar ook de ICT-volwassenheid en de effectiviteit van ICT. De ‘baten van ICT’ komen ook aan bod in de ICT-Benchmark.
Deelnemersrapport | ICT Benchmark Gemeenten 2025
Software
Personeel
Werkplekken
Netwerk & Data
Servers & Storage
Spraak & Beeld
Projectenuitvraag
Sourcing
Digitale Volwassenheid
n tes o
K T CI
-
Het benchmarkteam
en
M&I/Partners
(geanonimise rd) (geanonimise rd) (geanonimise rd) (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
M&I/Partners
is
(geanonimiseerd)
onafhankelijk ICT-adviesbureau, met meer dan 35 jaar ervaring in de zorg en overheid. Wij adviseren onze klanten bij het ontwikkelen van hun digitale en ICT-strategie en ondersteunen bij de bestuurlijke vragen die daaruit voortvloeien. M&I/Partners bestaat uit 100 toegewijde, eigenzinnige en gedreven professionals. Met ieder een eigen focus en expertise, maar een gezamenlijke passie voor het digitaal transformeren van de zorg en overheid. een
M&I/Partners Sparrenheuvel
JE
3708 Zeist
T
Hoe?
E
aanpak, organisatie. Wij brengen de werelden van wij niet alleen in staat strategische advies op maat te geven, maar ook te ondersteunen bij de implementatie van de oplossingen. Wij stoppen pas wanneer het gewenste resultaat is behaald en de klant écht verder kan. Met
een
Ontdek
33
heldere visie
meer
op:
en
het juiste
lef transformeren wij organisaties naar een digitale en wendbare leiderschap business en technologie samen. Met ruim drie decennia expertise en ervaring zijn
www.mxi.nl/benchmarks
Deelnemersrapport | ICT Benchmark
Gemeenten
2025
en
32
(030) 2 270 500 info@mxi.nl
L__www.mxi.nl
Volg ons
ooo M&I/Partners/