03. Bijlage Loonkosten najaarsrapportage 2025.pdf

Najaarsrapportage 2025

2025 Saldo € 103.005 € 95.327

Najaarsrapportage extra kosten personeel met aanvullende toelichting dekking

€ 122.690

Nadelig

€ 321.022

Programma 1 Samenleving UITGAVEN Grootboeknummer

Kostensoort

Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

612003

11000 Kosten Opvang Oekraïne

Loonkosten

aanpassing najaarsnota.

-€ 2.198

Neutraal

Incidenteel

642100

11000 Onderwijshuisvesting

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 624

voordelig

Incidenteel

648000

11000 Kosten onderwijs, algemeen

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 466

nadelig

Incidenteel

648000

30000 Kosten onderwijs, algemeen

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 35.000

nadelig

Incidenteel

648001

11000 Uitvoering leerplichtwet

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 396

voordelig

Incidenteel

653000

11000 Sport

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 19.718

voordelig

Incidenteel

653000

30000 Sport

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 65.000

nadelig

Incidenteel

654000

11000 Kunst

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 14.221

nadelig

Incidenteel

654000

30000 Kunst

Inhuur

Correctie najaarsnota

€ 35.305

voordelig

Incidenteel

661005

11000

Overige kosten bijstandsverlening

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 32.276

Nadelig

Incidenteel

661005

30000

Overige kosten bijstandsverlening

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 2.700

Nadelig

Incidenteel

662300

11000 Re-integratie-instrumenten

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 114

nadelig

Incidenteel

666101

11000

Beleid en uitvoering lichte ondersteuning

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 44.798

voordelig

Incidenteel

666101

30000

Beleid en uitvoering lichte ondersteuning

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 75.000

nadelig

Incidenteel

666108

30000 Inclusie en diversiteit

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 2.200

nadelig

Incidenteel

666400

11000 WMO Overige

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 2.124

voordelig

Incidenteel

668400

11000 Jeugdzorg overige kosten

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 103.629

voordelig

Incidenteel

671400

11000 Openbare gezondheidszorg

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 40.042

nadelig

Incidenteel

€ 1.929

voordelig

Totaal wijzigingen uitgaven najaarsrapportage 2025

INKOMSTEN Grootboeknummer 612003 669120

Kostensoort

Product

41200 Ontheemden 41200 IZA SPUK

Betreft

Aanvullende toelichting

Rijksvergoeding opvang Oekraïne Dekking personeel en inhuur

extra loonkosten opvang dekken uit rijksvergoeding deel loon en inhuur kosten dekken uit IZA SPUK

Wijziging budget 2025 € 2.198 € 35.714

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel Incidenteel Incidenteel

Totaal wijzigingen inkomsten najaarsrapportage 2025

€ 37.912

Neutraal voordelig voordelig

Totaal wijzigingen programma 1 najaarsrapportage 2025

€ 39.841

voordelig

Programma 2 Leefomgeving UITGAVEN Grootboeknummer 621002 621002 621020 656000 656000 658000 672100 672100 672101 672200 672400

Kostensoort

Product

Verkeersregelingen, 11000 maatregelen en plannen Verkeersregelingen, 30000 maatregelen en plannen Onderhoud straten, wegen en 11000 bermen. 11000 Openbaar groen 11000 Openbaar groen 11000 Speelvoorzieningen Afvalverwijdering en 11000 verwerking Afvalverwijdering en 30000 verwerking 11000 Gemeente Werf 11000 Riolering 11000 Begraafplaats

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

Betreft

Aanvullende toelichting

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 103.000

voordelig

Incidenteel

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 163.000

nadelig

Incidenteel

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 64.316

nadelig

Incidenteel

Loonkosten inhuur Loonkosten

Correctie najaarsnota Correctie najaarsnota Correctie najaarsnota

€ 38.120 -€ 22.400 -€ 1.145

voordelig nadelig nadelig

Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 506

neutraal

Incidenteel

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 31.000

neutraal

Incidenteel

Loonkosten Loonkosten Loonkosten

Correctie najaarsnota Correctie najaarsnota Correctie najaarsnota

-€ 5.152 € 1.908 € 80.406

nadelig neutraal voordelig

Incidenteel Incidenteel Incidenteel

-€ 64.085

nadelig

Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2025 INKOMSTEN Grootboeknummer 672500

Kostensoort

Product

40220 afvalstoffenheffing

Betreft

Aanvullende toelichting

Opbrengsten afvalstoffenheffing

extra opbregngsten deels gebruiken voor extra loon en inhuur

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel incidenteel

€ 31.506

neutraal

Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2025

€ 31.506

voordelig

Totaal wijzigingen programma 2 najaarsrapportage 2025

-€ 32.579

nadelig

Programma 3 Veiligheid UITGAVEN Grootboeknummer 614000

Kostensoort

Product

11000 Integrale Veiligheid

Betreft

Aanvullende toelichting

Loonkosten

Correctie najaarsnota

Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2025

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

-€ 24.522

nadelig

Incidenteel

-€ 24.522

nadelig

INKOMSTEN Grootboeknummer

Kostensoort

Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2025 Totaal wijzigingen programma 3 najaarsrapportage 2025

€0

neutraal

-€ 24.522

nadelig

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen UITGAVEN Grootboeknummer

Kostensoort

Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel Incidenteel

631000

11000 Economische Zaken

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 1.894

nadelig

672300

11000 Milieu (beleid)

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 8.041

nadelig

672301

11000 Duurzaamheid (algemeen)

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 184

nadelig

672301

30000 Duurzaamheid (algemeen)

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 25.000

Neutraal

672309

30001

F28 CDOKE gelden duurzaamheid

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 58.000

Neutraal

681000

11000 Ruimtelijke ordening

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 107.826

voordelig

Incidenteel

681000

30000 Ruimtelijke ordening

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 150.000

nadelig

Incidenteel

681050

30000 Voorbereid. Zuid-Oost

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 3.000

nadelig

Incidenteel

681055

Voorbereid.Wdb 30000 Oost/Parallelweg

682200

11000

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 3.000

nadelig

Incidenteel

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 153.341

voordelig

Incidenteel

682200

Bouw-, woning- en 30000 welstandstoezicht

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 140.000

nadelig

Incidenteel

682206

11000 Wonen

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 41.000

voordelig

Incidenteel

682206

30000 Wonen

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 155.000

nadelig

Incidenteel

682207

11000 Integrale handhaving

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 5.417

nadelig

Incidenteel

682207

30000 Integrale handhaving

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 165.000

nadelig

Incidenteel

683000

30000 Grondbedrijf algemeen

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 30.000

nadelig neutraal

Incidenteel Incidenteel

-€ 442.369

nadelig

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2025 INKOMSTEN Grootboeknummer

Kostensoort

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

€ 114.682

voordelig

Incidenteel

€ 11.440 € 18.000

voordelig voordelig

incidenteel incidenteel

Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2025

€ 144.122

voordelig

Totaal wijzigingen programma 4 najaarsrapportage 2025

-€ 298.247

nadelig

Product

Betreft

672309

41200 CDOKE gelden

SPUK regeling

682206 682207

30000 Woonbeleid 11001 Integrale handhaving

doorberekening werkzaamheden uitkeringen

Aanvullende toelichting Speciale SPUK regeling die grotendeels gebruikt mag worden voor uitvoering door personeel en of inhuur doorberekenen aan Omnia UWV uitkering

Programma 5 Dienstverlening UITGAVEN Grootboeknummer

Kostensoort

Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

600100

11000 B&W

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 21.156

nadelig

Incidenteel

600101 600101

11000 Griffie 11011 Raadsvergoedingen Communicatie, Promotie en 11000 representatie

Loonkosten Loonkosten

Correctie najaarsnota Correctie najaarsnota

€ 126 -€ 14.824

voordelig nadelig

Incidenteel Incidenteel Incidenteel

600200

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 22.964

voordelig

600203

11000 KCC

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 29.812

voordelig

incidenteel

600205 600205 600206 600206 600206 600232

11000 Bedrijfsvoering uitvoerend 30000 Bedrijfsvoering uitvoerend 11000 Bedrijfsvoering Beleid 30000 Bedrijfsvoering Beleid 30000 Bedrijfsvoering Beleid 30000 Bedrijfsvoering Beleid

Loonkosten Inhuur Loonkosten Inhuur onderzoek buitendienst Inhuur management Inhuur management

Correctie najaarsnota Correctie najaarsnota Correctie najaarsnota Correctie najaarsnota Correctie najaarsnota Stelpost aanvullend budget voorjaarsnota management

-€ 64.155 -€ 67.000 € 70.224 € 82.800 -€ 113.000 € 228.000

nadelig nadelig voordelig neutraal nadelig voordelig

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel incidenteel

600207

11000 ICT

600210

11000

600214

Huisvestingskosten gemeentelijke organisatie Algemene kosten 11000 Archiefkosten Algemene kosten Archiefkosten

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 3.125

voordelig

Incidenteel

Loonkosten

Correctie najaarsnota

-€ 15.094

nadelig

Incidenteel

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 31.545

voordelig

Incidenteel

Inhuur

Correctie najaarsnota

-€ 5.000

nadelig

Incidenteel

600214

30000

600230

11000 HRM - Beleid

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 59.042

voordelig

Incidenteel

600230

34399 HRM - Beleid

overige kosten

uitbesteding salarisadministratie

-€ 26.500

nadelig

Incidenteel

600232

11000

Correctie najaarsnota

-€ 272.713

nadelig

Incidenteel

600232 600250 600250

30000 Stelpost inhuur Inhuur 11000 Juridische zaken (klachten ed.) Loonkosten 30000 Juridische zaken (klachten ed.) Inhuur

Stelpost inhuur valt vrij ter dekking Overheveling naar WOO Correctie najaarsnota

€ 150.000 -€ 10.825 -€ 65.000

voordelig nadelig nadelig

incidenteel Incidenteel Incidenteel

600251

11000 WOO

Loonkosten

overheveling vanuit juridisch

€ 2.347

voordelig

Incidenteel

600300

11000

Bevolking kstn BRP (Wet Basisregistratie personen)

Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 64.908

voordelig

Incidenteel

600300

30000

Bevolking kstn BRP (Wet Basisregistratie personen)

Inhuur

Correctie najaarsnota

€ 50.000

voordelig

Incidenteel

600602

11000 Financieel beleid en uitvoering Loonkosten

Correctie najaarsnota

€ 77.619

voordelig

Incidenteel

682204 694000

11000 BAG / GEO 11000 Belastingen

Correctie najaarsnota Correctie najaarsnota

€ 395 € 33.500

voordelig voordelig

Incidenteel Incidenteel

€ 231.140

voordelig

HRM kosten ; Loon- en opleidingskosten

Loonkosten

Loonkosten Loonkosten

Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2025 INKOMSTEN Grootboeknummer 600232 600602

Kostensoort

Product

62200 HRM kosten 11001 Financieel beleid

Betreft

Aanvullende toelichting

uren transitie Stationsweg UWV uitkeringen

doorberekend aan transitiekosten Middenstraat UWV uitkeringen

Wijziging budget 2025 € 5.475 € 17.000

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

voordelig voordelig

Incidenteel Incidenteel

Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2025

€ 22.475

voordelig

Totaal wijzigingen programma 5 najaarsrapportage 2025

€ 253.615

voordelig

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen UITGAVEN Grootboeknummer 692100 692100 692100 692100 692100

Kostensoort

Product

41100 Algemene uitkering 41100 Algemene uitkering 41100 Algemene uitkering 41100 Algemene uitkering 41100 Algemene uitkering

Betreft

Aanvullende toelichting

Doeluitkeringen Doeluitkeringen Doeluitkeringen Doeluitkeringen Doeluitkeringen

uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus Extra capaciteit BOA's vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging bouw alleenverdienersproblematiek

Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2025

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

€ 43.737 € 30.880 € 44.265 € 9.680 € 23.820

€ 152.382

voordelig

INKOMSTEN Grootboeknummer

Kostensoort

Product

Betreft

Aanvullende toelichting

Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2025 Totaal wijzigingen programma 6 najaarsrapportage 2025

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

€0

neutraal

€ 152.382

voordelig

Incidenteel / Structureel

Programma 7 Reserves Grootboeknummer 698003

Kostensoort

Product

UITGAVEN

UITGAVEN voor begroting = toename van reserve

Betreft

Aanvullende toelichting

60000 Reserve overlopende kredieten Toevoeging

Krediet onderzoekbuitendienst wordt dit jaar niet voledig benut

Totaal wijzigingen uitgaven in deze najaarsrapportage 2025

Grootboeknummer

Kostensoort

Product

INKOMSTEN

INKOMSTEN voor begroting = afname van reserve

Betreft

Aanvullende toelichting

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

-€ 82.800

Neutraal

Incidenteel

-€ 82.800

nadelig

Wijziging budget 2025

Invloed op begrotingsresultaat

Incidenteel / Structureel

698003

60000 Reserve overlopende kredieten ontrekking uit reserve

Krediet voorbereid. Zuid-Oost

€ 3.000

voordelig

Incidenteel

698003

60000 Reserve overlopende kredieten ontrekking uit reserve

Krediet voorbereid.Wdb Oost/Parallelweg

€ 3.000

voordelig

Incidenteel

698003

60000 Reserve overlopende kredieten Aanwending reserve

Restant budget handhaving gebruikt voor inhuur

€ 84.000

voordelig

incidenteel

698003

60000 Reserve durzaamheid

Inhuur projectleider Zon op't land

€ 25.000

voordelig

Incidenteel

ontrekking uit reserve

Totaal wijzigingen inkomsten in deze najaarsrapportage 2025

€ 115.000

voordelig

Totaal wijzigingen programma 7 najaarsrapportage 2025

€ 32.200

voordelig

Totaal wijzigingen in de najaarsrapportage

€ 122.690

voordelig

Kort totaaloverzicht verschillen flexibele loonkosten Voordeel op loonkosten (incl. detachering en inkomsten UWV) Extra kosten inhuur Verschil te dekken uit overige inkomsten Dekking uit SPUK gelden CDOKE en Opvang Oekraïners Toevoeging aan reserve overlopende kredieten Dekking uit reserve overlopende kredieten Dekking uit reserve duurzaamheid Dekking uit afval Doeluitkeringen algemene uitkering Loonadministratie uitbesteed Saldo op loon en inhuur Vrijval stelpost inhuur voorjaarsnota niet gebruikt deel Totaal resterend

€ 570.388 -€ 795.355 -€ 224.967 € 158.069 -€ 82.800 € 90.000 € 25.000 € 31.506 € 152.382 -€ 26.500 € 122.690 -€ 91.000 voordeel in najaarsnota € 31.690 bedrag laten staan voor laatste maanden