03. Bijlage actualisatie reserve dorpsvoorzieningen.pdf

Bijlage - actualisatie reserve dorpsvoorzieningen Bij de Kadernota 2025-2028 is de toenmalige stand van zaken van de reserve dorpsvoorziening gepresenteerd. De afgelopen maanden zijn meerdere onderwerpen in een volgende fase gekomen of volledig uitgevoerd. Hieronder is de actualisatie van de reserve dorpsvoorzieningen opgenomen en daarna kort inhoudelijk toegelicht. raming 1-1 stand 1-1-2024 te onttrekken Onderwerp Saldo reserve dorpsvoorzieningen Bestemming jaarrekeningresultaat 2023 Resterende ruimte Compensatie stijgende energiekosten inwoners / garantstelling 1 cultuur- en sportverenigingen 2 Openbare ruimte Dorpshart - incidentele maatregelen * 3 Dorpsrand 4 Businesscase Cultuurhuis - krediet voor vervolgonderzoek 5 Onderzoek toekomst sport in Woudenberg 6 Opknappen oorlogsmonument bij de begraafplaats * 7 Toegangshek voormalige buitenplaats Groenewoude * 8 Verkeersveiligheidsonderzoek 9 Subsidieaanvraag 't Schilt 10 Expeditie Woudenberg * 11 Monument stil geboren kind * 12 Actualiseren monumentenlijst 13 Evaluatie verkeerscirculatie centrum 14 Subsidieaanvraag Stichting Grebbelinie saldo onttrekkingen Resterende ruimte

656.800 350.000 1.006.800

1.006.800 -100.000 -25.000 -50.000 -40.000 PM -3.000 -10.000 PM -100.000 -18.000 -18.500

0 1.006.800

-364.500

Inschatting ten tijde van Reeds najaarsonttrokken rapportage 2024 656.800 350.000 1.006.800 1.006.800 660.675

Inschatting ten tijde van kadernota 2025

-100.000 -25.000 -50.000 -40.000 -100.000 0 -10.000 -50.000 -150.000 -18.000 0 -50.000 -50.000 0 -643.000

-25.615 -50.000 -40.000

-150.000 -22.390 -18.120 -40.000 -346.125 660.675

-10.000 0 0 0 -65.000 0 -10.000 -50.000 0 0 0 -50.000 -31.880 -216.880 443.795

1. Compensatie stijgende energiekosten inwoners / garantstelling cultuur-en sportverenigingen Door twee sportverenigingen is in 2024 een verzoek ingediend voor compensatie van stijgende energiekosten. De inschatting ten tijde van de najaarsrapportage is dat reeds € 10.000 van de gereserveerde € 100.000 hieraan zal worden uitgegeven. 2. Openbare ruimte Dorpshart - incidentele maatregelen De kleine verbeteringen in het dorpshart zijn inmiddels doorgevoerd. De werkelijke kosten bedragen € 25.615. 3. Dorpsrand Voor de ontwikkelingen in de zuidelijke dorpsrand is in september 2024 een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. 4. Businesscase Cultuurhuis - krediet voor vervolgonderzoek In november 2023 heeft de raad het college de opdracht gegeven om ten aanzien van twee scenario’s uit het rapport “Scenariostudie Cultuurhuis Woudenberg” een financieel dekkingsplan op te laten stellen. Hiervoor heeft de raad eenmalig een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld welke gefinancierd wordt vanuit de reserve dorpsvoorzieningen. Deze uitname is financieel verwerkt in deze najaarsrapportage. 5. Onderzoek toekomst sport in Woudenberg In juli 2024 is voor het onderzoek naar sport in Woudenberg een krediet beschikbaar gesteld van € 65.000. De uitname uit de reserve dorpsvoorzieningen vindt in dit kader in 2025 plaats. 6.

Opknappen oorlogsmonument bij de begraafplaats Het oorlogsmonument is inmiddels opgeknapt. De dekking van de kosten is uiteindelijk uit de reguliere middelen gefinancierd waardoor er geen uitname uit de reserve dorpsvoorzieningen voor is gedaan.

7. Toegangshek voormalige buitenplaats Groenewoude Een erkend restaurateur heeft een opname gedaan en advies uitgebracht over de herstelwerkzaamheden. De komende maanden gaan we in gesprek over de opdrachtverstrekking en vergunningverlening. De eerste inschatting is dat het gereserveerde bedrag ad. € 10.000 niet helemaal voldoende is. 8. Verkeersveiligheidsonderzoek De eerste stappen in het kader van het verkeersveiligheidsonderzoek zijn gezet en de offertes voor de uitvoering van het onderzoek zijn ontvangen. Voor dit onderzoek en de uitvoering van de maatregelen volgend uit het onderzoek is een budget van € 50.000 vanuit de reserve dorpsvoorzieningen gereserveerd. 9. Subsidieaanvraag ’t Schilt In september 2024 is door de raad besloten om Tennisvereniging ’t Schilt een subsidie te verstrekken van € 150.000 als bijdrage voor het plaatsen van een padelhal. Deze subsidie wordt in 2024 verstrekt. 10. Expeditie Woudenberg Dit voorstel in de reserve dorpsvoorzieningen komt te vervallen. Het college heeft vorig jaar bij de begroting aangegeven dat hier € 18.000 voor wordt bestemd binnen de reserve. Vervolgens zijn er gesprekken geweest met de aanbieder van de expeditie. Dat heeft niet geleid tot een product waar het college achter kan staan. Daarom is de samenwerking niet doorgegaan. Er zijn dan ook geen kosten gemaakt en het voorstel (en bestemming) is komen te vervallen. 11.

Monument stil geboren kind De gedenkboom als monument voor stil geboren kinderen is inmiddels onthult en daarmee is dit plan uitgevoerd. 12. Actualiseren monumentenlijst Het bedrag van € 50.000 voor het actualiseren van de monumentenlijst is financieel verwerkt in de begroting 2025 ten laste van de reserve dorpsvoorzieningen. 13. Evaluatie verkeerscirculatie centrum Bij de besluitvorming over de verkeerscirculatie van het centrum in 2016 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor de uitvoering van een evaluatie. Dit bedrag zou ten laste komen van de reserve dorpsvoorzieningen. De uitvoering van deze evaluatie is op dit moment in volle gang. In de onderliggende najaarsrapportage zijn in dit kader € 18.120 aan kosten verwerkt waarbij dekking uit de reserve dorpsvoorzieningen wordt voorgesteld. 14. Subsidieaanvraag Stichting Grebbelinie Stichting Grebbeline heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het vervangen van een bestaande loopgraaf. Dit gaat om een subsidie van € 40.000 welke financieel is verwerkt in de najaarsrapportage. Voorgesteld wordt om deze te financieren uit de reserve dorpsvoorzieningen.