03.b CA Ontwerp programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht (Geredigeerd).pdf

Collegeadvies

Gemeente

Postregistratienummer

Z.353373/D.315811

Ambtenaar

(geanonimiseerd) |

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Woudenberg

Omschrijving Ontwerp programmabegroting Advies 1. Kennisnemen van 2. De gemeenteraad 3. 4.

2027

Omgevingsdienst

Utrecht

de Ontwerp Programmabegroting 2027 ODU; kennis laten nemen van de ontwerp programmabegroting 2027 ODU; adviseren geen zienswijzen in te dienen; adviseren in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief als reactie op de

gemeenteraad gemeenteraad Ontwerp Programmabegroting; De De

Inleiding Sinds 1 januari 2026 is er door de samenvoeging van de RUD en ODRU nog maar één omgevingsdienst voor de provincie Utrecht. De gemeente Woudenberg is deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling “Omgevingsdienst Utrecht” (ODU). De andere deelnemers zijn vijfentwintig andere gemeenten en de provincie Utrecht. De ODU voert het basis takenpakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en enkele aanvullende taken uit namens de gemeente Woudenberg. Als deelnemer

de gemeenschappelijke regeling ODU dienen wij de begrotingen en de ODU te beoordelen en krijgt de gemeenteraad gelegenheid om een jaarstukken te dienen. Voor u ligt het ontwerp van de programmabegroting 2027. Deze is zienswijze in door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODU in de vergadering van 27 maart 2026 vastgesteld. Deze wordt nu door het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODU aan de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten aangeboden waarbij de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen in te dienen. van

van

De ontwerp programmabegroting is gebaseerd op een aantal beleidsuitgangspunten. Daarbij 2026 het overgangsjaar. De strategische koers voor 2027 is gericht op het combineren van bestuurlijke en operationele rust met doelgerichte vernieuwing. De ODU kiest ervoor om vernieuwing uitsluitend door te voeren waar deze aantoonbaar bijdraagt aan kwaliteit, uitvoerbaarheid en maatschappelijke impact. Zo wordt de uitvoering structureel versterkt en wordt tegelijkertijd toegewerkt naar een toekomstbestendige omgevingsdienst. Dit doet de ODU langs de sporen mens, inhoud en resultaat. Ten aanzien van het aspect ‘mens’ wordt ingezet op het versterken van vakmanschap,

eigenaarschap Ten aanzien uniformiteit Ten aanzien

en

van en van

is

leiderschap. het aspect

‘inhoud’ stuurt

men

op

maatschappelijke

opgaven,

landelijke

meetbare

kwaliteit

regionale samenhang. het aspect

‘resultaat’

stuurt

men

op zichtbaar

effect,

en

voorspelbare uitvoering. 2027

is

een strategisch bepalend jaar voor de ODU. Dit is het jaar waarin het fundament inhoud en resultaat verder wordt versterkt en vertaald naar concrete, zichtbare mens, effecten in de provincie. Het doel is: een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, nu én in de toekomst. De keuzes en investeringen van dit jaar leggen de basis voor een stabiele, professionele en toekomstbestendige uitvoering. Vernieuwing wordt gericht en gefaseerd doorgevoerd, met nadruk op kwaliteit, uitvoerbaarheid en maatschappelijke impact. De ODU —

-

stimuleert eigenaarschap , vakmanschap en samenwerking , en nodigt medewerkers , deelnemers en ketenpartners uit om gezamenlijk te bouwen aan een betrouwbare en deskundige organisatie. Zo versterkt 2027 niet alleen de interne samenhang en rust , maar ook de zichtbare bijdrage van de ODU aan de maatschappij , waarmee de organisatie haar koers voor de lange termijn stevig verankert. De ODU hanteert een gemengde financieringssystematiek. Onze bijdrage bestaat uit een vaste bijdrage en een variabele bijdrage. Dit is dezelfde systematiek als wij onder de RUD gewend waren. De vaste bijdrage is voor de overheadkosten. De variabele bijdrage is voor de af te nemen producten en diensten uit de producten- en diensten catalogus. Deze catalogus bevat twee typen producten , namelijk: • Kengetal producten , waarvoor op basis van een gemiddeld aantal uren (het kengetal) en het uniforme uurtarief een vaste prijs is bepaald ; • Diensten , waarbij vooraf een inschatting van het benodigde aantal uren wordt gemaakt en op basis van de werkelijk bestede uren wordt afgerekend. Het uurtarief wordt jaarlijks bepaald. Daarbij is rekening gehouden met een eventuele stijging van de loonkosten na afloop van de huidige CAO’s. Het uurtarief voor gecontracteerde uren is voor 2027 €8375. , Voor aanvullende opdrachten komt daar 15% bovenop en wordt het uurtarief €9625 , (beide afgerond op €025).

, In de ontwerp programmabegroting zijn verder bedragen opgenomen voor de financiering van regionale en gezamenlijke opdrachten , opleidingsbudget , innovatiebudget en business intelligence-capaciteit. Er zijn indicatoren bepaald waarmee de voortgang en kwaliteit gevolgd worden. Daarmee wordt beoogd de deelnemers – gemeenten en provincie – inzicht te geven in hoe de ODU haar taken uitvoert en waar zij staan in het realiseren van de gezamenlijke ambities. De focus ligt op betrouwbaarheid , effectiviteit en tevredenheid over de dienstverlening. In de ontwerp programmabegroting is per programma bepaald wat dit in 2027 mag gaan kosten. Het gaat daarbij om de programma’s: • Vergunningverlening ; • Toezicht en handhaving ; • Advies en expertise ; • Bedrijfsvoering ; Beoogd resultaat (wat) Een financieel gezonde ODU die efficiënt en kwalitatief goed uitvoering kan geven aan de overgedragen VTH-taken. Kader De ODU is een gemeenschappelijke regeling. Hier is de Wet gemeenschappelijke regelingen op van toepassing. Op grond van artikel 59 van deze wet krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze in te dienen over de Ontwerp Programmabegroting 2027. Argumenten De raming in de ontwerp programmabegroting 2027 is gebaseerd op de huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en past hiermee binnen de begrotingskaders. In de huidige DVO is 3.

530 uur opgenomen voor de uitvoering van de wettelijke milieutaken door de ODU. Dit zijn taken zoals het afhandelen van meldingen en aanvragen omgevingsvergunningen milieubelastende activiteiten , het toezicht en handhaving hierop , het Besluit activiteiten leefomgeving en meldingen bedrijfsmatige asbestsaneringen. Binnen de DVO zijn tevens uren opgenomen voor energiebesparing , natuur & biodiversiteit , omgevingsveiligheid , regionale opdrachten en ruimtelijke ontwikkeling. In de ontwerp programmabegroting is uitgegaan van 3. 564 uur. Deze toename in uren komt mede voort uit de uren die voor archeologie zijn toegevoegd met de eerste begrotingswijziging 2026. De raming in de ontwerp programmabegroting 2027 is hoofdzakelijk gebaseerd op de uren in de huidige DVO.

Geprint op: 10-04-2026 07:40:3309-04-2026 09:54:2909-04-2026 08:31:19 uur

2/4

De variabele bijdrage 2027 is in de ontwerp programmabegroting 2027 geraamd op €298.485-, en de vaste bijdrage op €169.307-. , De totale bijdrage van Woudenberg aan de gemeenschappelijke regeling ODU komt daarmee op €467.792-, Dit is € 22. 492 hoger dan in de begroting 2027 van Woudenberg is meegenomen. De stijging van de kosten kan gedekt worden uit de begrotingsresultaten 2027-2030 Met de ontwerp programmabegroting is een reële begroting opgeleverd voor 2027. De ontwerp programmabegroting geeft daarom geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Kanttekeningen en risico’s 2026 is het eerste jaar dat de ODU bestaat. De basis van de organisatie staat. Dit jaar zal blijken of de opgezette organisatie gaat werken zoals beoogd. Mogelijk blijkt dat aanpassingen gedaan moeten worden die financiële gevolgen hebben. Op dit moment ligt dat niet in de lijn der verwachting maar de organisatie is nog in ontwikkeling. Maatschappelijke draagvlak Een sluitende (ontwerp) programmabegroting stelt de ODU in staat om opgedragen taken uit te voeren en daarmee in te zetten op diverse maatschappelijke thema’s. Financiële consequenties Bovenkamp

op

juistheid beoordeeld door Aart van de

De gemeentelijke bijdrage aan de ODU voor 2027 bedraagt € 467. 792. Dit is € 22. 492 hoger dan in begrotingsjaar 2027 van Woudenberg is meegenomen. De stijging wordt voor een deel veroorzaakt door correctie gecontracteerde uren. Dit is onder andere het gevolg van het wegvallen van de bijdrage van de provincie voor regionale en gezamenlijke opdrachten aan de ODU. Dit wordt in 2026 wel gefinancierd door de provincie. Ook heeft de stijging van de bijdrage te maken met de te verwachten loon- en prijsontwikkelingen in 2027. Op basis van de septembercirculaire zou dit voor de ODU neerkomen op 49%. , Door bezuinigingen door te voeren is de stijging van de bijdrage van de deelnemers beperkt gebleven tot gemiddeld 29%. , De hogere bijdrage ad. € 22. 492 wordt financieel verwerkt in de Kadernota 2027-2030. LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting

Voorstel

Begroot € 445. 300

Uitgaven

€ 467. 792

inkomsten Totaal

-€ 467. 792-€ 445. 300

-

VerschilGevolg budget € 22. 492extra uitgaven € 0minder inkomsten -€ 22. 492tekort op begroting

Naam Product Bijdrage ODU

Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: de kadernota 2027-2030. Het voorstel is te dekken uit de begrotingsresultaten 2027-2030.

Aanpak/uitvoering Als uw college volgens het advies besluit dan wordt de ontwerp programmabegroting aangeboden aan de gemeenteraad. Als de raad in overeenstemming met uw advies beslist dan wordt het DB van de ODU daarover geïnformeerd met bijgaande conceptbrief.

Geprint op: 10-04-2026 07:40:3309-04-2026 09:54:2909-04-2026 08:31:19 uur

3/4

Communicatie De gemeente stelt een ieder in de gelegenheid kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2027 via de geldende regelgeving voor bekendmakingen. Bijlage(n) D. nummer D. 315725

D. 315726 D. 316113 D. 316114 D. 316115

Documentnaam Aanbiedingsbrief DB ontwerp programmabegroting 2027 ODU Ontwerp programmabegroting 2027 ODU Raadsvoorstel Raadsbesluit Concept brief

Geheimhouding

Actieve openbaarmaking

Openbaar

Openbaar Openbaar Openbaar Openbaar

-

Geprint op: 10-04-2026 07:40:3309-04-2026 09:54:2909-04-2026 08:31:19 uur

4/4