02_uitnodiging_zienswijze_kadernota_vru_2023_a.pdf

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Datum 22 november 2021 Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten

Onderwerp Uitnodiging zienswijze kaderno

vru contactpersoon Dhr. B.B. van 't Hoog Stafafdeling Bestuur & Control Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht 088 878 1000 Bestuurlijkezaken@vru.nl Ons kenmerk 21.0003139 Uw kenmerk Bijlagen 1

Geachte raad, Ingevolge de gemeenschappelijk regeling van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt u elk jaar uitgenodigd uw zienswijze te geven op de begrotingskaders, zoals vertaald in de kadernota . Hierbij ontvangt u de kadernota voor het begrotingsjaar 2023. De kadernota is op 8 november jl . behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie Utrecht. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën en de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid betrokken. Op 27 september en 1 november jl. hebben (online) bijeenkomsten plaatsgevonden voor de betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties, ontwikkelingen en risico's nader zijn toegelicht. Overeenkomstig uw wens, ontvangt u de kadernota in een vroeg stadium. Zodoende bent u in staat de financiële effecten, voor zover nu bekend en vastgesteld, te betrekken bij het opstellen van uw gemeentebegroting. In dat verband verwijzen wij naar de tabel in bijlage 1 bij deze brief, waarin de gemeentelijke bijdragen en vergoedingen aan de gemeenschappelijke regeling VRU zijn opgenomen. Financiële situatie gemeenten De VRU erkent de financiële situatie waarin een groot deel van de gemeenten verkeren.

Om de gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort te bieden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij gemeenten door gedurende deze beleidsperiode: geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid, maar in plaats daarvan structurele kosten voor nieuw beleid te dekken uit besparingen door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen ( nieuw voor oud); geen bijdrage te vragen voor de incidentele kosten voor organisatieontwikkeling door inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve die wordt gevoed uit positieve resultaten van de VRU; schommelingen van reserves . in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet De financiële positie van de gemeenten wordt uiteraard ook betrokken bij de invulling van de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2023. De voorliggende kadernota bevat dan Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.

Veiligheidsregio Utrecht Postbus 3154 3502 GD Utrecht 088 878 1000 info@vru.nl www.vru.nl brandweer.nl/utrecht Ef veiligheidsregioutrecht @vrutrecht @ @vrubrandweer Iban NL18 BNGH 0285 1331 79 kvk 51817330 Pagina

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Vru

ook geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing. Ontwikkeling bijdrage gemeentelijk basistakenpakket In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de bijdrage voor het (collectieve) gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Het gemeentelijk basistakenpakket bevat de reguliere taken van de VRU conform het vastgestelde beleidsplan 2020-2023 (bestaand beleid) . De kadernota 2023 bevat naast de reguliere bijstelling van het financiële kader, een overzicht van ontwikkelingen en risico's die op termijn mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. Ondanks dat wij de financiële effecten van de risico's nog niet exact kunnen inschatten willen wij gemeenten zo vroeg mogelijk informeren. Mutatiesfinancieel kader De mutaties van het financiële kader hebben voor het grootste deel betrekking op de loon- en prijsaanpassing, inclusief de stelpost voor de loonontwikkeling 2023. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. Op 4 november jl . werd bekend dat er een principe -akkoord gesloten is voor een nieuwe cao voor de periode 2021 en 2022. Zowel werkgevers als vakbonden leggen dit principe akkoord nu voor aan hun achterbannen .

Daarmee is de cao voor 2021 en 2022 nog niet definitief en zijn er voor 2023 nog geen concrete afspraken gemaakt. In de voorliggende kadernota zijn stelposten opgenomen voor de loonontwikkeling tot en met 2023. In de begroting 2023, die wij in maart 2022 voorleggen aan het algemeen bestuur, wordt conform de reguliere werkwijze de loonontwikkeling bijgesteld op basis van de definitieve cao en de dan bekende premieontwikkeling. Ontwikkelingen De financiële effecten van het Openbaar Meldsysteem (OMS) zijn al verwerkt in de begroting 2022, waardoor dit geen financieel effect heeft op de gemeentelijke bijdrage 2023 . Risico's Wij zien een aantal risico's die (mogelijk en /of op termijn ) een financieel effect hebben op onze begroting. Het betreft de volgende onderwerpen : Omgevingswet; Taakdifferentiatie brandweer (verplichtend of niet verplichtend karakter van de brandweer) . Samengevat: financiële consequenties kadernota 2023 In totaal vragen wij een bedrag van € 88,6 miljoen aan gemeentelijke bijdragen voor 2023. Ten opzichte van de begroting 2022 betekent dit een stijging van € 2,8 miljoen (3,3%) . Deze stijging is enkel het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing die weer gelijk is aan de ontwikkeling van het gemeentefonds. Ontwikkeling vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket Op verzoek van gemeenten levert de VRU ook diensten aan individuele gemeenten.

Hiervoor betalen deze gemeenten een (kostendekkende) vergoeding. De stijging van de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) is hoofdzakelijk het gevolg van de loon- en prijsaanpassing

Uw kenmerk

Ons kenmerk 21.0003139

Pagina

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Vru

Zienswijze Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 3 februari 2022 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van ' t Hoog. Het proces daarna ziet er als volgt uit: De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 februari 2022. De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen in het algemeen bestuur op 7 februari wordt betrokken bij het opstellen van de ontwerp -begroting 2023 die voorligt in het algemeen bestuur op 28 maart 2022. De ontwerp-begroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2023 op 4 juli 2022 vaststelt. Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, De heer J.R. Donker secretaris

Uw kenmerk

Ons kenmerk 21.0003139

Pagina

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

Vru

Bijlage 1: Bijdrage en vergoeding 2023 per gemeente Bedragen x € 1.000 Bijdrage en Mutatie Mutatie Bijdrage en vergoeding vergoeding vergoeding totaal bijdrage totaal (GBTP) ( IGPP) kadernota kadernota kadernota begroting 2023 2023 2022 2023 11 369 Renswoude 358 594 -8 614 Eemnes 29 615 1 620 5 Oudewater 716 1 742 25 Woudenberg 839 816 23 Montfoort 898 872 26 Lopik 969 947 22 Bunnik 1.183 1 1.146 37 Bunschoten 1.155 34 1.190 Rhenen -1 48 1.531 1.484 Wijk bij Duurstede 1 1.581 Baarn 32 1.614 Leusden 1.634 52 1.687 0 1.794 55 1.739 IJsselstein 76 De Bilt 2.641 2.717 2.632 70 2.701 De Ronde Venen 2 2.761 Soest 69 2.833 84 -0 2.394 2.478 Houten 0 74 3.267 3.193 Utrechtse Heuvelrug 5 87 Woerden 3.139 3.231 1 3.634 114 3.749 Vijfheerenlanden 36 3.920 3.957 Stichtse Vecht 125 0 3.777 3.903 Nieuwegein 3.252 125 Veenendaal 1 3.378 26 Zeist 118 5.154 5.011 334 17 10.677 Amersfoort 10.326 1.093 -14 29.797 Utrecht 28.718 534 549 15 Nog toe te rekenen 89.589 47 92.440 2.805 Totaal

Uw kenmerk

Ons kenmerk 21.0003139

Pagina