02. AVU Ontwerpbegroting zienswijze procedure RV.pdf

RAADSVOORSTEL 2023 Onderwerp

:

Datum voorstel:

14 maart 2023

Registratiekenmerk:

Z. 340222

Raadsvergadering van :

20 april 2023

Vergadering Commissie van:

4 april 2023

Portefeuillehouder:

D.J. De Kruif

Behandelend ambtenaar:

D.C.G. Ruseler

Onderwerp / voorstel:

Zienswijzeprocedure ontwerp programma en productbegroting van de AVU

Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor : 1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp programma en productbegroting 2024 van de AVU

Inleiding De AVU stelt jaarlijks een ontwerp begroting op die wordt voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De ontwerp begrotingen worden, net zoals bij veel verbonden partijen, veel vroeger dan de gemeentelijke begroting toegezonden en na een zienswijze procedure vastgesteld. Dit om verwerking in de gemeentelijke begroting te verzekeren. De ontwerp begroting is in februari aan de gemeente Woudenberg gezonden om deze procedure te doorlopen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen. Centrale vraag Wenst de gemeenteraad een zienswijze in te dienen over de ontwerp programma en productbegroting 2024 van de AVU Beoogd resultaat (wat) De AVU laten weten dat de gemeenteraad van Woudenberg geen zienswijze zal indienen op de programma en productenbegroting 2024. Kader Geprint op: 16-03-2023 16:14:18uur /var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/5b1a9eec-d0e5-4b7c922f-2d89b98048b5.docx

De AVU is verantwoordelijk als uitvoeringsorganisatie voor de Afvalverwerking van vijfentwintig Utrechtse gemeenten. Zij is alleen voor dit doel opgericht en maakt geen winst. Omdat de gemeente Woudenberg deelnemer is van de AVU heeft de gemeenteraad voor de ontwerpbegrotingen van de AVU de mogelijkheid om haar zienswijze over de begroting kenbaar te maken. Voor de AVU (Afval Verwijdering Utrecht) zijn de kaders weinig veranderlijk. Het gaat om een uitvoerende organisatie, waarbinnen geen eigen beleid wordt gemaakt. De uitgaven en inkomsten die de AVU heeft, zijn grotendeels bepaalde in de vorm van hoeveelheden (in tonnages) en tarieven. De hoeveelheden verschillen natuurlijk per gemeente, de tarieven liggen contractueel langjarig vast. Binnen deze contracten is er wel de mogelijkheid tot indexatie of bijstelling door externe omstandigheden. Ook de AVU wordt geraakt door de stijgende energieprijzen. Dat raakt natuurlijk de kosten van overslag en transport, maar ook in recyclingsprocessen en afvalverwerking is vaak energie nodig. Hierdoor is bijvoorbeeld de vraag naar oud papier (één van de weinige stromen die ook geld oplevert) gedaald, waardoor de prijs in de begroting ten opzichte van de verkoopprijs in 2021 één derde van het totaal bedraagt. Naast de energieprijzen heeft de AVU ook te kampen met de algemene krapte op de arbeidsmarkt.

Het bestuur geeft in de begroting aan dat het door deze factoren lastiger is om een robuuste begroting aan te bieden. Ze heeft daarom gebruik gemaakt van conservatieve schattingen. Ten opzichte van 2023 vallen de kosten voor de AVU 8,7% hoger uit. Deels is dit vanwege naijlende effecten, in 2023 had meer geïndexeerd moeten worden. Daarnaast is rekening gehouden met lagere inkomsten op bijvoorbeeld de reststroom van oud papier vanwege dalende prijzen. De andere kostenverhogingen zijn dus de doorrekeningen van de verwerking van de afvalstromen; vanwege krapte op de arbeidsmarkt, regelgeving en hogere energieprijzen. De begroting 2024 is t.o.v. eerdere jaren meer tekstueel toegelicht. Dit geeft een helder overzicht van de taken die AVU voor ons en andere deelnemers uitvoert. Ook krijgen we zo een beter inzicht in nieuwe ontwikkelingen. Eén van de ontwikkelingen is het opzetten van de samenwerking CirkelWaarde. Deze samenwerking heeft de AVU samen met de partner-organisaties ROVA (regio Zwolle) en Circulus (regio Deventer-Apeldoorn) opgezet. De samenwerking is opgezet om de ontwikkelingen te begrijpen, aan de discussies deel te nemen, een mede-bepaler van het beleid te zijn én tegenwicht te bieden aan de afvalverwerkers en de producenten.

Ook wordt door samenwerking gezamenlijk vorm en inhoud gegeven aan duurzaamheid en aan de Circulaire Economie waarbij de beschikbare afvalstromen worden ingezet. Vanwege het beleidsarme karakter van de AVU en de voorliggende begroting waar buiten de indexering geen noemenswaardige afwijkingen in voor komen, stelt het college de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen. Financiële consequenties/Risicoanalyse De begroting 2024 van de AVU betekent voor Woudenberg een verhoging van ongeveer € 30.000 t.o.v. de begroting 2023. Dit heeft met name te maken met indexering van tarieven en een lagere opbrengsten raming voor oud papier. Cijfermatig richt de begroting zicht op 2024 maar er wordt al wel tekstueel een doorkijk gegeven naar volgende jaren.

Geprint op: 16-03-2023 16:14:18 uur

2/3

Met ingang van 2023 is door de Rijksoverheid naast de afvalstoffenbelasting ook een CO2heffing opgelegd. Momenteel bedraagt deze nog € 0,00 per ton te verbranden afval, echter dit bedrag kan met de jaren gaan oplopen. Verwacht wordt dat dit vanaf 2025 € 30,00 wordt oplopend tot € 125,00 per ton uitgestoten CO2 in 2030. Afvalorganisaties kunnen vanuit hun positie in de afval- en grondstoffenketen invloed uitoefenen, al dan niet als gevolg van wetgeving. Het is belangrijk om zo min mogelijk afval te verbranden en wanneer dit wel gebeurt, CO2-afvang te eisen. Aanpak/uitvoering Als de raad besluit geen zienswijze in te dienen, dan zal het college dit aan de AVU laten weten middels het toezenden van het raadsbesluit. Bijlage(n) - Concept raadsbesluit - Aanbiedingsbrief bij de ontwerp-begroting 2024 - Ontwerp programma en productbegroting 2024

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler Secretaris

Geprint op: 16-03-2023 16:14:18 uur

M. Jansen-van Harten burgemeester

3/3