01b. Plan van aanpak sociaal domein 2021-2022.pdf

Plan van aanpak Sociaal Domein 2021-2022

Vakteam sociaal domein Gemeente Woudenberg Linda Baars Marieke Meeuwenoord Monique van den Heuvel Renate Hilderink Roelie Lammers Zaira van den Boogaard Oktober 2021

Plan van aanpak Sociaal Domein 2021-2022 Inleiding In het afgelopen jaar zijn er vier rapporten opgeleverd die betrekking hadden op programma 1 Samenleving. In chronologische volgorde: het rapport van de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein van de VNG, het witboek van de bezuinigingsdialoog en twee evaluatierapporten van Coöperatie De Kleine Schans (CDKS). Namelijk Samen voor een stevige sociale basis van Kenniscentrum Utrecht Sociaal (KUS)/Hogeschool Utrecht (HU) en Een grote sprong van De Kleine Schans van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (RKC). Bij de presentatie van de rapportages c.q. de besluitvorming van het witboek is aan de raad toegezegd dat er in het vierde kwartaal van 2021 een Plan van aanpak Sociaal Domein zou worden opgesteld waarin de conclusies en aanbevelingen uit de rapporten van de VNG, KUS/HU en de RKC waren verwerkt, evenals de voorstellen uit het witboek conform de besluitvorming van de raad in juli 2021. Dit plan van aanpak ligt nu voor u. Opbouw Het plan van aanpak is als volgt opgebouwd: 1. Realisatie bezuinigingen a. Aangenomen voorstellen b. Denkrichtingen met en zonder geschatte opbrengst c. Aangenomen voorstellen met kaders 2. Conclusies en aanbevelingen evaluatierapporten CDKS a. RKC b. KUS/HU 3.

Aanbevelingen rapport visitatiecommissie Ieder onderdeel begint met een omschrijving van de essentie van het voorstel c.q. conclusie/aanbeveling. Vervolgens beschrijven we hoe we het voorstel/de conclusie/aanbeveling op gaan pakken. Omdat voor de realisatie van de bezuinigingsvoorstellen per voorstel andere uitvoeringspartners nodig zijn, hebben we daar naast het hoe ook opgenomen met wie we het voorstel oppakken. Vervolgens gaan we in op het eindproduct: wat levert het voorstel concreet op? Waarbij we bij de bezuinigingsvoorstellen ook benoemen wat het financiële eindproduct moet zijn. Tot slot geven we aan wanneer de implementatie gereed is. Bij de bezuinigingsvoorstellen betekent deze datum dat dan aan alle randvoorwaarden is voldaan om de bezuiniging te gaan effectueren. Dit betekent niet per se dat de bezuiniging gehaald is. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer het een aanpassing van het budget in de begroting is, wel. In andere gevallen, bijvoorbeeld 1

als een voorstel een aanpassingen van de verordening en/of een andere werkwijze van het ST vraagt, dan betekent ‘implementatie gereed’ dat de verordening is aangepast en/of het ST de nieuwe werkwijze kent, zodat vanaf dat moment de besparing geëffectueerd kan gaan worden. Looptijd Het plan van aanpak heeft een looptijd tot en met 2024. Het zwaartepunt ligt echter in de periode 2021-2022. Dit omdat, alle bezuinigingsvoorstellen uiterlijk in 2023 een besparing moeten opleveren. Daarnaast vraagt de implementatie van de voorstellen, conclusies en aanbevelingen een prioritering van het beleidskader sociaal domein, dat eind 2022 gereed zal zijn. Naar aanleiding van het geprioriteerde integrale beleidskader sociaal domein, herzien we in 2023 het plan van aanpak. Voortgang en monitoring Over de voortgang van het plan van aanpak rapporteren we tweejaarlijks aan de raad bij de projecten- en beleidsrapportage. Daarnaast monitoren we de voortgang van de besparingsopgave iedere zes weken in de stuurgroep plan van aanpak sociaal domein, waarin de portefeuillehouder financiën en de portefeuillehouder sociaal domein zitting hebben.

2

Realisatie bezuinigingen Nr.

Aangenomen voorstellen

20.

Kunst- en cultuurbeleid

79.

Wmo (dagactiviteiten)

60.

Jeugdzorg (onderwijs)

Nadere toelichting/doelstelling voorstel Inzet van een programmacoördinator voor 8 uur per week voor een lager budget.

Hoe en met wie

Eindproduct

Beoogde opbrengst

Implementatie gereed

Hoe: in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden. Met wie: Stichting Cultuurhuis en CDKS.

€12.500 m.i.v. 2022 structureel

1-1-2022

Het doorontwikkelen van een laagdrempelige voorziening in het voorveld als alternatief voor het inzetten van Wmodagactiviteiten basis ouderen (67+).

Hoe: het verstevigen van laagdrempelige, toegankelijke groepsactiviteiten en initiatieven in het voorveld, het starten van een andere wijze van indiceren en het aanbieden van maatwerk middels de inzet van DemenTalent (i.cm. voorstel 27 en 80). Met wie: CDKS, het Trefpunt, casemanagers dementie, zorgaanbieders dagactiviteiten, ouderen/mantelzorgers, kerken, Adviesraad Sociaal Domein. Hoe: het bieden van specialistische jeugdhulp in scholen zonder dat hier3

Inhoudelijk: behouden programmacoördinator voor 8 uur per week. Financieel: verlaagd budget inhuur derden onder kunst en cultuur in begroting. Inhoudelijk: een laagdrempelige voorziening voor ouderen met (beginnende) dementie in het voorveld. Financieel: verlaagd budget dagactiviteiten volwassenen in begroting.

2022 -€3.636

Planvorming: Q1 2022

Inhoudelijk: inzet van specialistische jeugdhulp-aanbieders in

2022 2023 €15.000 €30.000

Samenhangende ondersteuning door specialistische jeugdzorgaanbie-

2023 2024 €45.490 €70.053

Implementatie: Q1-Q4 2022

2024 €30.000

1-1-2023

ders op scholen (primair en voortgezet) aan docenten en leerlingen om de instroom in specialistische jeugdhulp te verminderen. 51.

Leerlingenvervoer

De inzet van elektrische fietsen als vervanging voor regulier leerlingenvervoer voor kinderen die in staat zijn om zelf te fietsen maar waarbij de afstand ervoor zorgt dat ze gebruik mogen maken van leerlingenvervoer. Schrappen van gemeentelijk budget voor Passend Onderwijs.

31.

Passend onderwijs

86.

Wmo (regiotaxi)

Verhogen van de eigen bijdrage voor gebruik regiotaxi met 5%.

6.

Sportbeleid

Schrappen van gemeentelijk budget sportbeleid.

voor een verwijzing nodig is (i.c.m. voorstellen 83b, 84 en 88b). Met wie: primair en voorgezet onderwijs, de breed spectrum aanbieders, samenwerkingsverbanden. Hoe: in kaart brengen mogelijkheden, aanpassen verordening leerlingenvervoer en nadere regels en implementatie (i.c.m. voorstellen 59a en 59b). Met wie: CDKS en regiogemeenten.

Hoe: budget schrappen uit de begroting. Met wie: intern. Hoe: aanpassen in verordening SD en nadere regels. Met wie: de provincie als accounthouder (regiogemeenten worden geïnformeerd). Hoe: verwerken in begroting. Met wie: intern. 4

scholen. Financieel: verlaagd budget breed spectrum in begroting.

Inhoudelijk: de betreffende kinderen gaan op een elektrische fiets naar school. Gewijzigde verordening leerlingenvervoer en nadere regels. Financieel: verlaagd budget kosten schoolvervoer in begroting. Inhoudelijk: Financieel: vervallen budget passend onderwijs in begroting. Inhoudelijk: gewijzigde verordening SD en nadere regels. Financieel: hogere bijdrage regiotaxi in begroting. Inhoudelijk: Financieel: vervallen budget uitvoering

2024 €22.500

1-9-2022

€10.000 m.i.v. 2022 structureel

1-1-2022

€1.200 m.i.v. 2022 structureel

1-1-2022

€2.500 m.i.v. 2022 structureel

1-1-2022

2022 €0

2023 €22.500

85.

SMI

Verlagen van gemeentelijk budget voor SMI.

Hoe: budget verlagen in de begroting. Met wie: intern.

2c.

Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (10 % bezuinigen)

10% bezuinigen op alle subsidies en inkoop van niet-wettelijke taken met inachtneming van de kaders die raad heeft neergelegd in de bijlage bij het raadsbesluit.

Hoe: in gesprek gaan met de betreffende stakeholders (i.c.m. voorstel 2b). Met wie: betreffende stakeholders en de gemeente.

43.

Uitvoering wettelijke taken onderdelen GGDrU en reintegratie

a. Schrappen van maatwerktaken van GGDrU die ook op een andere ingevuld kunnen worden

Hoe: opzeggen van maatwerktaken in overeenkomst. Met wie: GGDrU, CDKS.

b. Het goedkoper laten uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van re-integratie.

Hoe: in kaart brengen mogelijkheden en aanpassen/aangaan betreffende overeenkomst (i.c.m. voorstel 3). Met wie: huidige contractpartij, CDKS.

5

(sport)beleid in begroting. Inhoudelijk: behouden SMI. Financieel: verlagen budget inkopen kindplaatsen t.b.v. doelgroep in begroting. Inhoudelijk: Financieel: diverse verlaagde budgetten in begroting.

Inhoudelijk: gewijzigde overeenkomst met GGDrU. Financieel: verlaagd budget GGD - maatwerk in begroting. Inhoudelijk: behouden uitvoering werkzaamheden op het gebied van re-integratie. Financieel: verlaagd budget overige inhuur onder re-integratie in begroting.

€2.500 m.i.v. 2022 structureel

1-1-2022

2022 €0

1-1-2023

2023 €21.300

2024 €21.300

€ 1.867

1-1-2023

€8.000 m.i.v. 2023 structureel

1-1-2023

Nr.

80.

Denkrichtingen met/zonder geschatte opbrengst Jeugdzorg en Wmo

76.

Wmo (hulpmiddelen)

3.

Re-integratie en beschut werken

Nadere toelichting/doelstelling voorstel Door middel van demedicaliseren en substitutie besparen op de uitgaven van ambulante begeleiding, ambulante behandeling en dagactiviteiten jeugdzorg en ambulante begeleiding Wmo.

Meer hulpmiddelen aanmerken als algemeen gebruikelijk of voorzienbaar, waardoor deze niet meer voor vergoeding in aanmerking komen. Door scherpere keuzes in doelgroep en meer op informele wijze organiseren van werkzaamheden besparen op de

Hoe en met wie

Eindproduct

Beoogde opbrengst

Hoe: analyse van huidig zorggebruik, in kaart brengen mogelijkheden en alternatieven, indien van toepassing ontwikkelen en implementeren, resultaten verwerken in inhoudelijk afwegingskader en waar nodig in verordening SD en nadere regels (i.c.m. voorstellen 27, 79 en 82). Met wie: CDKS, zorgaanbieders, relevante partners zoals scholen, sport, cultuur, kerken en Adviesraad Sociaal Domein. Hoe: in kaart brengen mogelijkheden en aanpassen in verordening SD en nadere regels. Met wie: CDKS.

Inhoudelijk: inhoudelijk afwegingskader en aanvullend alternatief ondersteuningsaanbod. Eventueel een gewijzigde verordening SD en nadere regels. Financieel: verlaagde budgetten ambulante begeleiding jeugdzorg en Wmo en ambulante (dag)behandeling jeugdzorg in begroting.

2022 2023 €319.600 €333.000

Inhoudelijk: gewijzigde verordening SD en nadere regels. Financieel: verlaagd budget hulpmiddelen in begroting.

€25.000 m.i.v. 2022 structureel

Hoe: analyse van huidige doelgroepen, in kaart brengen mogelijkheden en alternatieven, resultaten verwerken in inhoudelijk

Inhoudelijk: inhoudelijk €39.500 m.i.v. 2023 structureel afwegingskader en aanvullend alternatief ondersteuningsaanbod. Eventueel een gewij-

6

Implementatie gereed 2024 €347.000

Planvorming: Q4 2021 Implementatie: Q1-Q4 2022

1-1-2022

Planvorming: Q1 2022 Implementatie: Q1-Q4 2022

uitgaven van reintegratie en beschut werken.

47.

Schuldhulpverlening Meer inzetten op preventieve en informele vormen van schuldhulpverlening.

49.

Inburgering

65.

Welzijn op recept

59a.

Leerlingenvervoer (alternatieven)

afwegingskader en waar nodig in verordening SD en nadere regels (i.c.m. voorstel 43). Met wie: CDKS en huidige contractpartners. Hoe: verstevigen methode Vroeg Eropaf. Met wie: CDKS, Omnia Wonen.

Elementen waar in de praktijk geen gebruik van gemaakt wordt, niet meer inkopen.

Hoe: analyse van huidig aanbod en gebruik, schrappen van onbenut aanbod, aanpassen afspraken met betreffende partner. Met wie: Vluchtelingenwerk, CDKS. Het demedicaliseren van Hoe: het faciliteren van sociaaleen welzijnscoach bij maatschappelijke proCDKS. blematiek door het inMet wie: huisartsen incluvoeren van Welzijn op sief wijkcoördinator, CDKS. recept.

Het onderzoeken en inzetten van goedkope-

Hoe: in kaart brengen van mogelijkheden en alterna7

zigde verordening SD en nadere regels. Financieel: verlaagd budget re-integratieinstrumenten in begroting. Inhoudelijk: verminderde inzet professionele schuldhulpverlening. Financieel: verlaagd budget schuldhulpverlening in begroting. Inhoudelijk: aanbod inburgering toegespitst op vraag. Financieel: verlaagd budget inburgering in begroting.

€4.000 m.i.v. 2022 structureel

1-1-2022

€2.000 m.i.v. 2022 structureel

1-1-2022

Inhoudelijk: adequate ondersteuning bij sociaal-maatschappelijke problematiek. Financieel: -

2022 2023 2024 €p.m. €p.m. €p.m.

Q2 2022

Inhoudelijk: daling beroep op leerlingen-

2022 2023 2024 €p.m. €p.m. €p.m.

1-9-2022

re alternatieven voor leerlingenvervoer.

59b. Leerlingenvervoer (strengere toelating)

Aanscherpen van de criteria om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer.

77.

De incidentele middelen van Anja Assisteert inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die de transformatie in het sociaal domein ondersteunen en/of bespoedigen. Meer werken met taakgerichte contracten met een klein consortium

Inzet Anja Assisteert

88b. Eisen ingekochte zorg

tieven, implementatie, resultaten verwerken in inhoudelijk afwegingskader en waar nodig in verordening leerlingenvervoer en nadere regels (i.c.m. voorstellen 51, 59b). Met wie: CKDS en regiogemeenten. Hoe: aanscherpen criteria, resultaten verwerken in inhoudelijk afwegingskader en waar nodig in verordening leerlingenvervoer en nadere regels (i.c.m. voorstellen 51, 59a). Met wie: CKDS en regiogemeenten. Hoe: in kaart brengen mogelijkheden, planvorming en implementatie. Met wie: Anja Assisteert, CDKS.

Hoe: regionaal aanbestedingstraject met de zorgaanbieders en afsluiten 8

vervoer. Financieel: verlaagd budget kosten schoolvervoer in begroting.

Inhoudelijk: daling beroep op leerlingenvervoer. Financieel: verlaagd budget kosten schoolvervoer in begroting.

2022 2023 2024 €p.m. €p.m. €p.m.

1-9-2022

Inhoudelijk: inzet incidentele middelen Anja Assisteert ten gunste van de transformatie en/of besparingen in het Woudenbergse sociaal domein. Financieel: Inhoudelijk: afgeronde aanbesteding 2023 Financieel: diverse

2022 2023 2024 €p.m. €p.m. €p.m.

Planvorming: 1-1-2022 Implementatie: in 2022

2022 €0

1-1-2023

2023 2024 €p.m. €p.m.

van aanbieders. Zodat gemeenten en aanbieders gezamenlijk een transformatieopgave kunnen realiseren. 84.

Jeugdzorg (BSA)

Standaard wordt de BSA ingezet bij vragen voor specialistische begeleiding.

82.

Jeugdzorg regionale samenwerking

Bij het ontwikkelen en aanbieden van preventieve, informele jeugdzorginterventies meer regionaal samenwerken.

83b. Jeugdzorgpleegzorg

Geen pleegzorgbegeleiding meer bij de BSA (breed spectrum aanbieders).

5.

In overeenkomsten geen standaardindexa-

Contract & beheer

nieuwe inkoopcontracten (i.c.m. voorstellen 60, 83b en 84). Met wie: zorgaanbieders, RISB, regiogemeenten, CDKS. Hoe: enkel taakgericht inkopen van jeugdzorg (i.c.m. voorstellen 60, 83b en 88b). Met wie: zorgaanbieders, RISB, regiogemeenten, CDKS en huisartsen. Hoe: de samenwerking met regiogemeenten op dit gebied intensiveren (i.c.m. voorstel 80). Met wie: CDKS, huisartsen, regiogemeenten. Hoe: onderzoeken haalbaarheid onderbrengen pleegzorgbegeleiding bij Sociaal Team en niet meenemen in inkoop 2023 (i.c.m. voorstellen 60, 84 en 88b). Met wie: CDKS, zorgaanbieders, RISB en regiogemeenten. Hoe: Bij nieuwe overeenkomsten en inkoopcon9

verlaagde budgetten jeugdzorg en Wmo in begroting.

Inhoudelijk: afgeronde aanbesteding 2023 Financieel: verlaagd budget breed spectrum in begroting.

2022 €0

2023 2024 €p.m. €p.m.

1.-1-2023

Inhoudelijk: adequaat aanbod van preventieve, informele jeugdzorginterventies. Financieel: -

2022 2023 2024 €p.m. €p.m. €p.m.

1-1-2023

Inhoudelijk: afgeronde aanbesteding 2023 Financieel: -

2022 2023 2024 €p.m. €p.m. €p.m.

1-1-2023

Inhoudelijk: Financieel: -

2022 2023 2024 €p.m. €p.m. €p.m.

1-1-2023

ties meer opnemen.

4.

x.

62.

Optimaal gebruik vastgoed en panden

Businesscase Cultuurhuis

Leerplicht

Optimaal gebruik van vastgoed/panden met eventueel gevolg besparing op huur of afstoten van panden.

Een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de exploitatie (inclusief het beheer en onderhoud en verduurzaming op lange termijn) van het vastgoed waarin nu het Cultuurhuis is gevestigd. De huidige inzet van de leerplichtambtenaar volgens zzp-constructie vervangen door de aanstelling van een leerplichtambtenaar in dienstverband in samenwerking met een andere gemeente.

tracten geen standaardindexaties meer opnemen. Met wie: contractpartners. Hoe: analyse van gebruik en (kapitaals)lasten panden en resultaten verwerken in het accommodatiebeleid (i.c.m. voorstel x). Met wie: eigenaren, beheerstichtingen, gebruikers. Hoe: opstellen van een businesscase (i.c.m. voorstellen 4, 17 en 18). Met wie: Stichting Cultuurhuis en huidige gebruikers.

Hoe: samenwerking zoeken met andere gemeenten. Met wie: regiogemeenten.

10

Inhoudelijk: efficiënt beheer en gebruik van vastgoed/panden. Financieel: -

2022 €0

Inhoudelijk: toekomstbestendige exploitatie van het vastgoed waarin nu het Cultuurhuis is gevestigd. Financieel: -

2022 €0

Inhoudelijk: leerplichtambtenaar in dienstverband van meerdere gemeenten. Financieel: lager budget loonkosten leerplichtbeleid in begroting.

2022 2023 2024 €p.m. €p.m. €p.m.

2023 2024 €p.m. €p.m.

Planvorming: Q3 2022 Implementatie: Q1 2023

2023 2024 €p.m. €p.m.

Planvorming: Q3 2022 Implementatie: Afhankelijk van uitkomst businesscase

1-1-2022

Nr.

Aangenomen voorstellen met kaders

Nadere toelichting/doelstelling voorstel 15% bezuinigingen op de beheerstichtingen van het sportpark en de sporthal.

9.

Sport (2 beheersstichtingen)

44.

Jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk onderbrengen bij Cooperatie De Kleine Schans met inachtneming van de kaders die raad heeft neergelegd in de bijlage bij het raadsbesluit.

27.

Wmo (DemenTalent)

De Inzet van DemenTalent voor inwoners met (beginnende) dementie als alternatief voor geindiceerde groepsgerichte dagactiviteiten met inachtneming van de kaders die raad heeft neergelegd in de bijlage bij het raadsbesluit.

Hoe en met wie

Eindproduct

Beoogde opbrengst

Implementatie gereed

Hoe: in gesprek gaan met de betreffende stakeholders en opstellen nieuwe overeenkomsten (i.c.m. voorstel 13). Met wie: beheerstichtingen sportpark en sporthal. Hoe: onderzoeken van de haalbaarheid van dit voorstel rekening houdend met de belastbaarheid van CDKS (gezien de hoeveelheid van de ontwikkelingen), de effectiviteit en de kwaliteit. Met wie: huidige contractpartner, CDKS. Hoe: inzet coach DemenTalent (i.c.m. voorstel 79). Met wie: CDKS, casemanagers dementie, zorgaanbieders dagactiviteiten, Adviesraad Sociaal Domein.

Inhoudelijk: nieuwe overeenkomsten. Financieel: verlaagd budget subsidie binnensport en buitensport (groen) in begroting. Inhoudelijk: behouden jeugd- en jongerenwerk. Financieel: verlaagd budget jeugd- en jongerenwerk in begroting.

2022 €0

2023 €8.864

2024 €17.727

1-7-2022

2022 €0

2023 €23.800

2024 €23.800

1-1-2023

Inhoudelijk: 8-10 trajecten DemenTalent per jaar en hierdoor afname inzet van Wmo dagactiviteiten. Financieel: verlaagd budget dagactiviteiten volwassenen in begroting.

€5.000,- tot €15.000 m.i.v. 2022 structureel

11

Q1 2022 Start inzet DemenTalent

75.

Wmo (huishoudelijke hulp)

13.

Sport (subsidies)

17.

Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)

18.

Kunst- en cultuurbeleid (St. Oud Woudenberg/St. Kunst & Cul-

Terugbrengen van een gemiddelde indicatie huishoudelijke hulp naar 2 uur per week met inachtneming van de kaders die raad heeft neergelegd in de bijlage bij het raadsbesluit. 100% korten op sportsubsidies met de mogelijkheid 50% terug te verdienen d.m.v. maatschappelijke participatie.

Minimaal 20 en maximaal 50% besparen op activiteitensubsidie bibliotheek met inachtneming van de kaders die raad heeft neergelegd in de bijlage bij het raadsbesluit. Vermindering beheerskosten Stichting Cultuurhuis zodat de subsidie aan de gebruikers

Hoe: scherpere afbakening van de definitie van een schoon en leefbaar huis in verordening SD en nadere regels. Met wie: CDKS.

Inhoudelijk: gewijzigde verordening SD en nadere regels. Financieel: verlaagd budget huishoudelijke hulpvoorzieningen in begroting.

2022 2023 2024 €50.700 €101.400 €101.400

1-1-2022

Hoe: in gesprek gaan met de sportverenigingen over op welke wijze zij mogelijkheden zien voor maatschappelijke participatie en gezamenlijk komen tot een plan van aanpak (i.c.m. voorstel 9). Met wie: gesubsidieerde sportverenigingen, CDKS, buurtsportcoaches. Hoe: onderzoeken van de mogelijkheden en het verwerken van de uitkomsten in de subsidieafspraken (i.c.m. voorstellen x, 4 en 18). Met wie: Bibliotheek Eemland. Hoe: in gesprek gaan met Stichting Cultuurhuis (i.c.m. voorstellen x, 4 en 17).

Inhoudelijk: inzet sportverenigingen ten gunste van de transformatie en/of besparingen in het Woudenbergse sociaal domein. Financieel: verlaagde budgetten subsidie overige sporten en subsidies buitensport (groen) in begroting. Inhoudelijk: behouden van de bibliotheekfunctie in Woudenberg eventueel in alternatieve vorm. Financieel: verlaagd budget subsidie (bibliotheek) in begroting. Inhoudelijk: Financieel: verlaagd budget diverse subsidies onder kunst en

2022 €0

1-1-2023

12

2023 2024 €13.587 €27.175

2022 Min. €0 Max. €0

2022 €0

2023 €18.000 €54.000

2023 2024 €p.m. €p.m.

2024 €36.000 €90.000

1-1-2023

1-1-2023

2b.

tuur/Bibliotheek Eemland: huisvestingskosten) Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (20% bezuinigen)

verlaagd kan worden.

Met wie: Stichting Cultuurhuis.

cultuur in begroting.

20% bezuinigen op alle subsidies en inkoop van niet-wettelijke taken met inachtneming van de kaders die raad heeft neergelegd in de bijlage bij het raadsbesluit.

Hoe: in gesprek gaan met de betreffende stakeholders (i.c.m. voorstel 2b met in achtneming van een ingroeipad). Met wie: betreffende stakeholders.

Inhoudelijk: Financieel: diverse verlaagde budgetten in begroting.

13

2022 €0

2023 €10.650

2024 €21.300

1-1-2023

Conclusies en aanbevelingen evaluatie CDKS Nr. Conclusie/ aanbeveling RKC 1. Investeer als gemeente Woudenberg in het samen met De Kleine Schans scherper uitwerken van de gemeentelijke beleidsdoelen, bij voorkeur in termen van nagestreefde maatschappelijke effecten, en waarborg samen dat de door De Kleine Schans in haar jaarplannen op te nemen doelen en te leveren prestaties beter op de gemeentelijke doelen aansluiten. 2. Waarborg dat de verantwoording van De Kleine Schans over haar inspanningen beter aansluit op de door De Kleine Schans in haar jaarplannen opgenomen doelen en dat De Kleine Schans in de

Hoe

Eindproduct

Mede op basis van de uitkomsten van de bezuinigingsdialoog brengen we een prioritering aan in de gemeentelijke beleidsdoelen die we binnen het sociaal domein willen bereiken.

Een geprioriteerd integraal beleidskader sociaal domein/Inhoudelijk afwegingskader

Samen met CDKS werken we aan een hernieuwde opzet voor het jaarplan van de cooperatie die zichtbaar aansluit bij de gemeentelijke doelen.

Hernieuwde opzet jaarplan CDKS

Q4 2022

Samen met CDKS baseren we de opzet van de Q-rapportages en de verantwoording op het hernieuwde jaarplan.

Hernieuwde opzet Q-rapportages en jaarverantwoording

Q1 2023

14

Implementatie gereed Q4 2022

3.

4.

jaarverantwoording en kwartaalberichten expliciet terugkomt op de gestelde doelen en de mate waarin deze gerealiseerd zijn. Bevorder dat zowel gemeente als De Kleine Schans zich focussen op een beperkt aantal doelen en voorkom te veel wijzigingen in doelformuleringen (zonder deze ‘in beton te gieten’), omdat te veel doelen en te veel wijzigingen in doelformuleringen ten koste gaan van het inzicht in de mate waarin De Kleine Schans effectief is c.q. bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelen. Plaats de ontwikkeling van doelen en doelrealisatie in het perspectief van andere (bij voorkeur vergelijkbare) gemeenten en rapporteer over doelen en doelrea-

Mede op basis van de uitkomsten van de bezuinigingsdialoog brengen we een prioritering aan in de gemeentelijke beleidsdoelen die we binnen het sociaal domein willen bereiken.

Een geprioriteerd integraal beleidskader sociaal domein/Inhoudelijk afwegingskader

Q4 2022

Samen met CDKS werken we aan een hernieuwde opzet voor het jaarplan van de cooperatie die zichtbaar aansluit bij de gemeentelijke doelen.

Hernieuwde opzet jaarplan CDKS

Q4 2022

Door de overkoepelende doelformuleringen in het hernieuwde jaarplan de komende jaren zo min mogelijk te wijzigen evenals de wijze van monitoring van de doelrealisatie.

Op elkaar aansluitende jaarverantwoordingen

Q1 2024

15

5.

lisatie zo mogelijk in een meerjarenperspectief, zodat meer inzicht ontstaat in de vraag of de inspanningen van de gemeente en van De Kleine Schans succesvol zijn of bijsturing behoeven. Stel bij de doeluitwerkingen van zowel gemeente als De Kleine Schans de beoogde transformatie in het sociaal domein nog meer centraal en laat nog beter zien welke voortgang wordt geboekt bij het versterken van de eigen kracht van inwoners en het optimaal benutten van sociale netwerken en laagdrempelige algemene voorzieningen, om te voorkomen dat inwoners onnodig beroep doen op maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg. Dit uiteraard met als on-

Mede op basis van de uitkomsten van de bezuinigingsdialoog brengen we een prioritering aan in de gemeentelijke beleidsdoelen die we binnen het sociaal domein willen bereiken.

Een geprioriteerd integraal beleidskader sociaal domein/Inhoudelijk afwegingskader

Q4 2022

Samen met CDKS werken we aan een hernieuwde opzet voor het jaarplan van de cooperatie die zichtbaar aansluit bij de gemeentelijke doelen.

Hernieuwde opzet jaarplan CDKS

Q4 2022

16

6.

dergrens dat inwoners wel kunnen rekenen op adequate ondersteuning en zorg. Agendeer in de gemeenteraad met enige regelmaat de vraag hoe de belangrijkste maatschappelijke doelvariabelen van de gemeente zich ontwikkelen en of er aanleiding is tot bijstelling van beleid of intensivering van door De Kleine Schans te leveren inspanningen. Voorkom dat discussies in de raad over het sociaal domein eenzijdig gaan over financiën of over incidenten op het niveau van individuele inwoners of huishoudens. De kwartaalrapportages van De Kleine Schans bieden hiervoor handvatten, zeker als De Kleine Schans in de verantwoording over haar inspanningen nog meer dan nu aansluit bij

Na bespreking van de Qrapportage/jaarverantwoording in het bestuurlijk opdrachtgeverschapsoverleg worden deze via de ingekomen stukken aangeboden aan de raad.

Regelmatige informatievoorziening raad over stand van zaken doelrealisatie sociaal domein.

17

Q2 2022

de beleidsmatige doelen die de gemeente nastreeft en de maatschappelijke effecten die de gemeente wil realiseren. Nr. Conclusie/aanbeveling KUS/HU A. De werkorganisatie zal naar verwachting nog creatiever moeten worden in het meedenken met mensen om oplossingen te vinden in hun eigen omgeving of steun te zoeken bij lotgenoten of vrijwilligers. B. Gezamenlijk beleid maken en standvastigheid in de gemaakte keuzes is een leerpunt. Meer aandacht voor het bespreken van beleidswijzigingen met de uitvoeringsorganisatie, zodat er voldoende oog is voor het effect van nieuw beleid in de praktijk. Beleid en uitvoering consistent zijn. C. Het vergroten van de

Hoe

Eindproduct

Door betere uitwerking van de begrippen ‘eigen kracht’ en ‘zelfredzaamheid’ in de nadere regels. En door toepassing van het inhoudelijk afwegingskader.

Nadere regels waarin de uitwerking van beide begrippen is verwerkt

Implementatie gereed Q4 2021 en jaarlijks aangescherpt indien nodig

Inhoudelijk afwegingskader

Q4 2022

Door regelmatige afstemming o.a. middels de accounthoudersoverleggen en het teamoverleg werk en inkomen. Door aansluiting van de teamleider CDKS bij RISBwerkplaatsen. En incidentele afstemming bij regionale en lokale ontwikkelingen.

-

Q4 2021

Duidelijker koppeling in het werkplan van de

Aangepast werkplan ALV

Q1 2023

18

D.

bijdrage van de werkateliers aan het behalen van de innovatiedoelstellingen door een strakkere koppeling van de inhoud van de werkateliers aan de doelstellingen van de coöperatie. En meer oog voor het borgen van de ontwikkelde activiteiten na het afsluiten van een werkatelier. Onderzoek of er voorbeelden uit andere Nederlandse gemeenten zijn die tot verbeteringen kunnen leiden ten aanzien van lastig te beïnvloeden zaken die een meer integrale aanpak met de specialistische zorgaanbieders in de weg zitten. Zoals het opbouwen van nieuwe samenwerkingsrelaties door personeelswisselingen, de omvang van regionale zorgaanbieders, het financiële systeem en

ALV met de doelen van de gemeente/coöperatie.

Taakgerichte inkoop 2023

Afgeronde aanbesteding

Q1 2023

Werken aan een uniforme werkwijze van de sociale teams

-

Doorlopend vanaf Q4 2021

19

E.

het gebrek aan motivatie bij sommige specialistische zorgaanbieders om samen te werken. Vergroot het besef bij inwoners en daarmee het draagvlak, dat er niet voor hen, maar met en door hen gezorgd wordt, door vanuit de gemeente standvastig te zijn in de koers die je uitdraagt.

Door het zichtbaar laten aansluiten van het geprioriteerde beleidskader sociaal domein in het hernieuwde jaarplan van de coöperatie en het werkplan van de ALV.

Geprioriteerd integraal beleidskader sociaal domein

Q4 2022

Inhoudelijk afwegingskader

Q4 2022

Hernieuwd opzet jaarplan CDKS

Q4 2022

Aangepast werkplan ALV

Q1 2023

20

Aanbevelingen VNG Visitatiecommissie Nr. 1. 1a.

Aanbevelingen Hoe Keuzes maken in de visie Breng meer prio- Maak per doelgroep inzichtelijk wat de concrete ritering aan in de vragen/behoeften (kunnen) zijn en wat per visie. vraag/behoefte het aanbod van de gemeente is (en dus ook niet is). Formuleer binnen welke ‘bandbreedtes’ (in de mate van ernst) dit aanbod moet voldoen. 1b. Operationaliseer Zorg dat het afwegingskader door CDKS gebruikt het afwegingska- kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling der in de toevan individuele casussen. Geef hierbij ook richtgang. lijnen aan, voor het geval er situaties langskomen die buiten deze bandbreedtes vallen en waar de medewerker een zelfstandig oordeel moet vormen. Verrijk deze richtlijnen ook met informatie over kosten en doorlooptijden, als dit nog niet het geval is. Zorg daarnaast voor inzicht bij de toegangsmedewerkers in het bestand- en budgetverloop. 1c. Bewaak de lijn Blijf scherp op dat de gemeentelijke visie en betussen gemeenzuinigingsvoorstellen in een lijn liggen. telijke visie en Gebruik de uitkomsten uit de bezuinigingsdialoog bezuinigingen. als dat kan bij de totstandkoming van het afwegingskader. Wees continu scherp op het bereiken van resultaten in de bezuinigingsdialoog en spring bij als dit niet binnen bepaalde termijnen gebeurt. 2. Positie in regionale context

Eindproduct

Implementatie gereed

Een geprioriteerd integraal beleidskader sociaal domein/Inhoudelijk afwegingskader

Q4 2022

Modelwerkinstructie met een afwegingskader

Q4 2022

Tweejaarlijkse gesprekken met ST n.a.v. analyse zorggebruik en zorgkosten en prognose.

Jaarlijks in Q2 en Q4

Inhoudelijk afwegingskader

Q4 2022

PvA SD

Q4 2021

Voortgangsrapportages PvA SD

Jaarlijks in Q2 en Q4

21

2a.

Smeed actief Smeed op inhoudelijke thema’s (wisselende) (wisselende) coalities met andere gemeenten coalities met in de regio door vraagstukken zo te positioneren andere gemeendat deze ook voor andere gemeenten ten in de regio relevant zijn en door in het individuele contact rondom inhoude- een coalitie te vormen. lijke thema’s. 2b. Kijk waar ruimte In gesprek gaan over de modellen waarop finanzit voor verbete- ciële prognoses zijn gebaseerd en over het feit ring in de sadat de gemeente vaker gegevens zou willen ontmenwerking vangen. met gemeente Amersfoort. 3. Zelf inzicht verkrijgen in de cijfers van het sociaal domein 3a. Investeer in Haal tijdelijk een data-analist in huis die dit inleren over de zicht meebrengt en kan overbrengen aan andeduiding van data ren binnen de gemeente. 3b. Investeer in een Middels het kerngebruikersoverleg power BI BI-programma regio Amersfoort gezamenlijk werken aan het om informatie uit inzichtelijk maken van informatie. Excel te visualiseren en zo inzichtelijk te maken. 3c. Prioriteer de Focus op voor de gemeente belangrijke onderdeinzet op het gelen (inhoudelijk of t.a.v. kosten) en onderzoek bied van monito- deze gericht. ring.

-

Doorlopend vanaf Q2 2021

Nieuw DVO met gemeente Amersfoort

Q2 2023

Verhoogde inzet in de data

Q1 2022

Verbeterde BI-tool

Q4 2022

Monitoring in voortgangsrapportage PvA SD

Jaarlijks in Q2 en Q4

22