01a. CA 2e BERAP 2020 RUD Utrecht.pdf

Collegeadvies

wy 1

Besluitßmegistmtiei

Datum

19

i

Gemeente Woudenberg

Postregistratienummer

VKA bij zaak

2330559/D205162

inboeken

Openbaar

Ja

Internet

Nee

naar RMD

Ja

OR

Nee

Communicatie

Nee

Europese

via coMMIsst¿

Ja

regelgeving

Nee

Anders:

Onderwerp

2e Bestuursrapportage

Advies

De 2e BERAP 2020 als

(BEMP)

2020 RUD Utrecht

af te handelen

Afdelings-

N Kolkman

19 1 2021

Aannemer

Bu emeester Wethouder Wethouder Wethouder

Pclk MT AV

Secretaris

SvdM

Datum

Advies

TC

vergadering

Agendapunt:

Besluit:

Retour naar afdeling Ter archivering

Q

op:

aangeboden

mm

op:

Geprint op: 19~01~2021 09:40:24uur Oi:\00 3 B&W Route DI V\vl<a Ze BERAP 2020 RUD VKA 2e BERAP RUD Utrecht. decx Utrecht\Co/legeadvíes

blad 2 van 2

Inleiding van de 'RUDUtrecht heeft op 3 december 2020 de 2e Het Algemeen Bestuur (BERAP) 2020 RUD Utrecht vastgesteld. In de' Tweede Bestuursrapportage en financiële 2020 gaat de RUD Utrecht in op de inhoudelijke Bestuursrapportage resultaten tot' en met september 2020. Samenvatting de RUD een negatief resultaat van prognosticeerde In de Eerste Bestuursrapportage 252.000. Door gerealiseerde besparingen is het negatieve resultaat teruggebracht naar 136.000. Dit verlies verwacht de RUD Utrecht. te kunnen dekken uit het eigen

vermogen. Voor een nadere inhoudelijke

toelichting wordt verwezen naar de Tweede

Bestuursrapportage.

RUD Utrecht invulling .gegeven aan de door ons Met de gerealiseerde besparing heeft ingediende zienswijze ihkv de 1e .BERAP2020 (de extra kosten voor de invoering vande zo beperkt mogelijk houden). Omgevingswet'

geen zienswijzeprocedure gestart, van het Algemeen Bestuur vallen.

_Erwordt dit keer

het mandaat

aangezien

alle wijzigingen

binnen

bevat tevens een; tweede begrotingswijziging 2020 Door de gerealiseerde besparing heeft de RUD' het tekort, zoals in de 1e BERAP De 2-eBestuursrapportage

De RUD verwacht dit' weten terug te brengen naar opgevoerd (-E252.000) tekort te kunnen dekken uit de- eigen reserves; '2021 1e begrotingswijziging om de kentallen Betreft de financiële .gevolgen van het besluit van het AB op 1 okt ingerekend op basis Er was reeds een efficiencyresultaat niet te verlagen voor van de verlaging van de kentallen. Deze wordt nu teruggedraaid (totaal 6224.1.000en wordt verrekend naar percentage eigenaarschap).

efficiencykorting betekent het vooralsnog dat de teruggedraaide 166.798 bedraagt. Daarmee verandert het variabele deel van' E238.000 naar 6.245.000. .de begroting 2021 voor ons uitkomt Het vaste deel 2021 bedraagt 6164.000, waarmee' E409.000. .op Een en ander is nog afhankelijk van de definitieve doorrekening van de van de verschillende gemeenten. DVO's/Uitvoeringsplannen Voor Woudenberg

is afgesproken dat de PDC jaarlijks opnieuw bij de -overgang naar outputfinanciering en dat ook een analyse en evaluatie van de periodiek voorgelegd zou worden er 2019 voor de eerste- maal gedaan. Ook. -in 2020 is er is Dit in kentallen zou plaatsvinden. data voor deze analyse en De gehanteerde uitgevoerd. een analyse en evaluatie jaar. evaluatie betreft de laatste 3,5 Uitkomst- is dat momenteel nog geen 'wijziging in de kentallen van de producten wordt voorgesteld. Het COVID-19 virus en bijbehorende beperkende maatregelen. hebben tot nu toe duidelijk een negatief effect gehad op de declarabiliteit en met name de om kentallen] te verlagen) binnen de efficiency (bepalend voor de mogelijkheden organisatie' en laat daarom geen ruimte .over voor eventuele kental'verlagingen. Momenteel is er ook nog onvoldoende zicht op de situatie van volgend jaar. Bij het van hoe COVID-19 zich ontwikkelt (met opstellen van de PDC van 2022 zal, afhankelijk er zijn opnieuw geëvalueerd worden welke mogelijkheden bijbehorende beperkingen), met betrekking tot de kentallen.