01 RV zienswijze (ontwerp)Begroting GGDrU 2025-I mandaattekst (Geanonimiseerd).pdf

RAADSVOORSTEL

2025

Gemeente

Woudenberg

7 oktober

Datúm

voorstel:

Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering

2025

Z.351067

van

:

Commissie

van:

27

november

2025

11

november

2025

Portefeuillehouder:

Wethouder

Behandelend

ambtenaar:

(geanonimiseerd) |

Onderwerp

voorstel:

H.J.

Dekker

zienswijzen (ontwerp)begrotingswijziging

Aan

de

/

GGDrU

2025-

1

Raad.

Voorstel

Wij

stellen

u

voor:

betrekking tot de (ontwerp) begrotingswijziging geen zienswijze in te dienen. Met

2025-1

van

de

GGD

regio

Utrecht

GGD

Regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van gezondheid, vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De GGDrU biedt de overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling 2025-1 aan de aan. Dit betreft een begrotingswijziging gemeenteraad reguliere begrotingswijziging. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen moet de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze voorleggen aan de raden. Deelnemende gemeenten worden hiermee in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 december 2025 een zienswijze in te -

-

dienen. De begroting 2025 is in april 2024 voor akkoord voorgelegd, hierbij zijn door de raad zienswijzen ingediend welke zijn beantwoord in de begroting. De voorgestelde begrotingswijzigingen 2025-I zijn niet gebaseerd op beleids- of uitvoeringswijzigingen en geven geen aanleiding om aanvullende opmerkingen op te nemen in de eerder ingediende

Geprint

op:

13-10-2025

16:48:49uur

https://decos.woudenberg.nl/aspx/Dav/167F84B361554D904

zienswijze. De wijzigingen die de gemeente Woudenberg betreffen zijn namelijk voorzien en vallen binnen de gemaakte afspraken en beschikbare budgetten. Het college adviseert de raad daarom geen zienswijze in te dienen , Na vaststelling van het raadsbesluit om geen zienswijze in te dienen wordt de GGDrU hiervan op de hoogte gesteld. Beoogd resultaat (wat) De raad de mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU , om het gevoerde beleid van de GGDrU te beïnvloeden. Het gevoerde beleid kan in het lopende jaar gecontinueerd worden met de geactualiseerde begroting. Kader Wet publieke gezondheid Wet gemeenschappelijke regelingen GR GGDrU Argumenten 1. 1. De begrotingswijziging 2025-1 is conform de uitgangspunten voor de begroting van de GGDrU in 2025. De inwoner- en kindbijdragen wijzigen. Dit is het effect van de loonindexering en de prijsindexering conform de afspraken in de kaderbrief 2025. De loonstijging volgend uit de medio 2025 bekrachtigde cao valt lager uit dan de loonindex waarmee werd gerekend in de oorspronkelijke begroting 2025. Om deze reden legt de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raad voor. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. 1. 2.

Budgetneutrale begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU volgt uit actualisaties van financiële regelingen en landelijke ontwikkelingen. De omvang van de begroting 2025-1 van de GGDrU is met ruim € 15 miljoen toegenomen ten opzichte van de begroting 2025-0. De toename is voornamelijk veroorzaakt door: Vanuit het Rijk ontvangen middelen voor taken m. b. t. Covid-19; Van het Rijk ontvangen middelen voor het programma Versterking infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP); Dit zijn voor de gemeenten budgetneutrale wijzigingen , aangezien het rijk hier middelen beschikbaar stelt , die één op één aan de GGDrU worden doorgeschoven. Structurele inkomsten en uitgaven voor de nieuwe samenwerking bij Forensische Geneeskunde; Dit zijn voor de gemeenten budgetneutrale wijzigingen , aangezien de GGDrU deze kosten kan declareren bij politieregio midden Nederland. 1. 3.

Budgetbeïnvloedende begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU Aanpassing van inwoner- en kindbijdragen als gevolg van een lagere cao-stijging Ten tijde van het opstellen van de oorspronkelijk begroting van de GGDrU waren de cijfers voor de definitieve cao-verhoging en prijsindexatie voor 2025 nog niet beschikbaar. In de cao wordt uitgegaan van een stijging van het salaris van 2% per 1 april 2025 en vervolgens 185% , per 1 oktober 2025. De lagere cao-stijging zorgt voor minder loonkosten en dan in de begroting rekening mee was gehouden. Dit komt doordat bij het opstellen van de begroting 2025-0 het indexpercentage van de loonvoet sector overheid hoger was dan het werkelijke indexpercentage vanuit de overeengekomen cao. Dit zijn voor de gemeenten positieve wijzigingen , die zich vertalen in een lagere inwoner- en kindbijdrage. Maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met verschillende gemeenten uit de regio Utrecht.

Geprint op: 13-10-2025 16:48:49 uur

2/4

Het

grootste verschil op de wijziging van de begroting voor gemeente Woudenberg is het gevolg van mutaties op de gemeentelijk maatwerkvoorzieningen. De gemeente maakt meer gebruik van maatwerkvoorzieningen dan voorzien, zoals bij het meldpunt advies bezorgd en de VVE. Dit is voor de gemeente Woudenberg een negatieve wijziging die zich vertaald in hogere kosten voor specifieke maatwerkvoorzieningen. Deze

wijzigingen Woudenberg.

leidden

Kanttekeningen

en

tot

een

kostenverhoging

van

€

13.949,00

voor

de

gemeente

risico’s

Geen

Maatschappelijk draagvlak Niet van toepassing Beoogd resultaat (hoe) De begrotingswijziging 2025-1 dient door de leden van het AB te worden vastgesteld op 3 december 2025. De raden krijgen de gelegenheid uiterlijk 2 december 2025 een zienswijze te

in

dienen.

Financiële

consequenties

op

LET OP!!! dit voorstel wordt niet

po

TE -

-

-

beoordeeld

door

(geanonimiseerd) |

(volledig) gedekt uit de reguliere begroting

Verschil| Gevolger

Bes

811.919

€ 13.949)

Bovengenoemde bedragen betreffen Bovengenoemd totaal verschil wordt Het voorstel

juistheid

is dit te dekken

uit het

Gezondheidszorg

nn extra

structurele uitgaven. aan de raad bekend gemaakt

via:

de

|

najaarsnota

jaarresultaat.

Toelichting: In de begroting

is een stijging van de kosten zichtbaar. Deze toename wordt voornamelijk door een groter aantal ingezette maatwerkvoorzieningen. Daartegenover staat een daling van de kosten als gevolg van de toepassing van de loon- en prijsindex en een afname van het volume binnen bepaalde onderdelen. Per saldo resulteert dit in een stijging van de totale kosten. veroorzaakt

Financiële

rechtmatigheid: Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging in de eerst volgende voortgangsrapportage:

Geprint

op:

13-10-2025

16:48:49

uur

die meegenomen

wordt

3/4

UITGAVEN progrGrtbk 1

Kstsrt

671400

Product

Betreft

Overheveling budget

Wijziging budget

42403Gezondheidszorg

-13. 492

Totaal wijzigingen uitgaven

0

Invloed op begroting

-13. 492

nadelig neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal nadelig

Wijziging budget

Invloed op begroting

Aanvullende toelichting

Inc. / str.

Aanvullende toelichting

Inc. / str.

INKOMSTEN progrGrtbk

Kstsrt

Product

Betreft

Overheveling budget

Totaal wijzigingen inkomsten

0

0

neutraal neutraal neutraal neutraal

Totaal wjiging voorstel

0

-13. 492

nadelig

Aanpak/uitvoering Op 3 december 2025 wordt de gewijzigde begroting ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht. Communicatie Niet van toepassing Bijlage(n) D. nummer D. 303155

Documentnaam GGdrU Raadsbrief begrotingswijziging 2025-I

D. 303156

GGDrU (ontwerp)Begrotingswijziging 2025-I

D. 303157

GGDrU Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging 2025-I

Geheimhouding Openbaar

Openbaar Openbaar

Actieve openbaarmaking Dit veld hoeft voorlopig nog niet te worden ingevuld. Toelichting: T. z. t. zijn we op grond van de Wet open overheid (Woo) verplicht om bepaalde categorieën van documenten actief te publiceren. Wanneer die wettelijke plicht ingaat , zal hier vermeld moeten worden tot welke informatiecategorie het document behoort.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

Z. D. M. van den Boogaard Secretaris

Geprint op: 13-10-2025 16:48:49 uur

M. Jansen-van Harten Burgemeester

4/4