01. RV uitwerking denkrichtingen 3, 76 en 80 bezuinigingsdialoog.pdf

RAADSVOORSTEL 2021 Onderwerp

:

Datum voorstel:

Registratiekenmerk:

Z.334574/d.222568

Raadsvergadering van :

23 december 2021

Vergadering Commissie van: Portefeuillehouder:

7 december 2021

23 november 2021

Behandelend ambtenaar:

R. Lammers, H. Baykir, M. van den Heuvel en M. Meeuwenoord

Onderwerp / voorstel:

Uitwerking denkrichtingen 3, 76 en 80 bezuinigingsdialoog

Aan de Raad. Voorstel 1. Akkoord gaan met de voorgestelde concrete uitwerking op productniveau van de onderstaande denkrichtingen ter onderbouwing van de reeds in de begroting opgenomen bezuinigingen: a) 3: re-integratie b) 76: Wmo (hulpmiddelen) c) 80: demedicaliseren en substitutie op onderdelen Jeugdwet en Wmo

Inleiding Op 1 juli 2021 heeft u een besluit genomen over de opbrengsten van de bezuinigingsdialoog sociaal domein, programma 1. Met betrekking tot de voorstellen 3 (re-integratie en beschut werk), 76 (Wmo hulpmiddelen) en 80 (Jeugdzorg en Wmo (demedicaliseren en substitutie) luidde uw besluit als volgt: ”2k. De denkrichtingen met en zonder geschatte opbrengst uit het Witboek over te nemen en het college op te dragen uit te werken en indien de impact substantieel is, dat wil zeggen dat de geprognosticeerde opbrengst hoger is dan € 25.000, deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.”

Geprint op: 23-11-2021 15:23:47uur

J:\Sociaal Domein\Monique\Woudenberg Jaar 1\Bezuinigingsd

Met dit raadsvoorstel leggen wij de uitwerking van de denkrichtingen 3, 76 en 80 ter besluitvorming aan u voor. Centrale vraag Kunt u akkoord met de voorgestelde uitwerking van de denkrichtingen zoals uitgewerkt in de bijlagen? Beoogd resultaat (wat) Het in balans brengen van de begroting programma 1 Samenleving door uitwerking en implementatie van de denkrichtingen 3, 76 en 80 uit het witboek. Kader Raadsbesluit witboek bezuinigingsdialoog (1 juli 2021) Argumenten Essentie denkrichting 3: Het realiseren van een besparing van € 39.500 vanaf 2023 op het re-integratiebudget door een combinatie van onderstaande maatregelen: - Btw-voordeel optimaliseren; - Vermindering inzet re-integratieconsulent met 2 uur per week; - Het aantal beschut werkplekken maximeren; - Maatwerkuitgaven beperken en maximeren. Essentie denkrichting 76: Het realiseren van een besparing van € 25.000 vanaf 2022 door bij het beschikken van Wmo hulpmiddelen scherper te kijken naar algemeen gebruikelijkheid of voorzienbaarheid.

Essentie denkrichting 80: Het realiseren van een besparing van € 319.600 in 2022 oplopend naar € 347.000 vanaf 2024 door demedicaliseren en substitutie op onderdelen van de Jeugdwet en Wmo, middels de inzet van de volgende interventies: - Collectief aanbod jeugd - Jongerengroep bij somberheid en depressie - Gezinsparaplu - Preventieve ondersteuning bij echtscheiding - Groepsaanbod voor jeugdigen met ASS problematiek - Ambulante begeleiding volwassenen door sociaal team De diverse onderwerpen vragen ieder een eigen invulling van de denkrichting. Dat is de reden waarom we denkrichting 3, 76 en 80 in afzonderlijke bijlagen hebben uitgewerkt. Voor de inhoudelijke en financiële uitwerking verwijzen wij u naar de afzonderlijke bijlagen per denkrichting. Duurzaamheid en Inclusie Door waar mogelijk te transformeren in plaats van te schrappen, beogen we inwoners zo adequaat mogelijk te blijven voorzien in hun ondersteuningsbehoefte. Maatschappelijke participatie De uitwerking van de denkrichtingen in de bijlagen is tot stand gekomen in samenwerking met CDKS. Na positieve besluitvorming worden de denkrichtingen in samenspraak met de CDKS en de Adviesraad Sociaal Domein verder vorm gegeven. Beoogd resultaat (hoe) Monitoring van de resultaten verloopt via de halfjaarlijkse voortgangsrapportages plan van aanpak sociaal domein.

Geprint op: 23-11-2021 15:23:47 uur

2/3

Financiële consequenties Financiële rechtmatigheid:

op juistheid beoordeeld door Zaira van den Boogaard

Wanneer de denkrichtingen worden uitgevoerd zoals wordt voorgesteld, leidt dit tot de volgende begrotingswijzigingen die meegenomen worden in de eerst volgende voortgangsrapportage: Ambulant e

Ambulant e

( dag) behandeling jeugd

( dag) behandeling jeugd

Ambulant e begeleiding

Ambulant e begeleiding

volwassenen

volwassenen

1

666313

34172

1

666335

34171

1

666309

34184 Br eed spect r um

1

666322

34186

1

666315

34172

1

666313

34172

1

666335

34171

1

666308

34182 Dagact ivit eit en jeugd

122.000

voor delig

Uit wer king denkr icht ing 80

55.000

voor delig

Uit wer king denkr icht ing 80

70.000

voor delig

Uit wer king denkr icht ing 80

50.000

voor delig

Uit wer king denkr icht ing 80

Har de bezuiniging

- 50.000

nadelig

Uit wer king denkr icht ing 80

Har de bezuiniging

- 170.000

nadelig

Uit wer king denkr icht ing 80

Har de bezuiniging

- 60.000

nadelig

Uit wer king denkr icht ing 80

Har de bezuiniging

- 40.000

nadelig

Uit wer king denkr icht ing 80

0

64.500

v oor de l i g

Ov e r h e v e l i n g

Wi j z i g i n g

I nv l oe d op

budge t

budge t

be gr ot i ng

Kost en pleegzor g en ver blijf

Samen Veilig Midden

Kost en geëscaleer de

Neder land

zor g

Ambulant e begeleiding jeugd Ambulant e ( dag) behandeling jeugd Ambulant e begeleiding volwassenen

T o t a a l wi j z i g i n g e n u i t g a v e n

st r uct ur eel st r uct ur eel st r uct ur eel st r uct ur eel st r uct ur eel st r uct ur eel st r uct ur eel st r uct ur eel

I N K OM S T EN

pr ogr

Gr t b k

K st sr t

P r oduc t

Bet r ef t

A a nv ul l e nde t oe l i c ht i ng

I nc . / st r .

neut r aal neut r aal neut r aal T o t a a l wi j z i g i n g e n i n k o m st e n

0

0

ne ut r a a l

T o t a a l wi j z i g i n g v o o r st e l

0

64.500

v oor de l i g

Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage: Denkrichting 3 en denkrichting 76 zijn ‘zachte’ bezuinigingen. De zachte bezuiniging zijn niet financieel verwerkt in de begroting. Implementatie en realisatie van de besparing bij deze denkrichtingen betekenen een voordeel voor het begrotingsresultaat. Dit raadsvoorstel is onderdeel van de concrete invulling van de bezuinigingen programma 1 en daarmee een voorwaarde voor het Tweede Herstelplan waarmee een reëel en structureel sluitende begroting gepresenteerd wordt. Voor een volledige en juiste beoordeling door de provincie om per 1 januari 2022 onder repressief toezicht geplaatst te worden, is de volgende planning van toepassing: 7 december 2021: raadscommissie 13 december 2021: verzending definitieve stukken naar de provincie 1 20 december 2021: gesprek gedeputeerde van de provincie Utrecht met afvaardiging raad 23 december 2021: raadsvergadering Aanpak/uitvoering Na akkoord van de raad worden de denkrichtingen door de ambtelijke organisatie in samenspraak met relevante partners verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Bijlagen: a) Denkrichting 3 re-integratie b) Denkrichting 76 Wmo (hulpmiddelen) c) Denkrichting 80 demedicaliseren en substitutie op onderdelen Jeugdwet en Wmo

1

Om per 1 januari onder repressief toezicht geplaatst te worden, is dit de uiterste datum tot wanneer de te beoordelen stukken naar de provincie kunnen worden verzonden. Indien hierna nog wijzigingen in de stukken worden aangebracht, wordt dit niet meer meegenomen en vindt de beoordeling van de provincie van het Tweede Herstelplan begin 2022 plaats. Tot deze beoordeling blijft de gemeente onder preventief toezicht van de provincie staan.

Geprint op: 23-11-2021 15:23:47 uur

3/3