01. RV terugdraaien bezuinigingen def.pdf

RAADSVOORSTEL 2023 Onderwerp

:

Datum voorstel:

6 februari 2023

Registratiekenmerk:

Z.339998/D.247550

Raadsvergadering van:

23 februari 2023

Vergadering Commissie van:

23 februari 2023

Portefeuillehouder:

College van B&W

Behandelend ambtenaar:

L. Vos

Onderwerp / voorstel:

Invullen stelpost € 150.000 inzake terugdraaien bezuinigingen

Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor - de stelpost uit de Begroting 2023-2026 van € 150.000 inzake het terugdraaien van bezuinigingen in te vullen met bezuinigingen conform het financieel overzicht zoals in het raadsvoorstel (Z.339998/D.247550) onder “financiële consequenties” is opgenomen, ter grootte van € 111.340 in 2023 en € 135.291 voor de jaren 2024 en verder; - het college te verzoeken om ten aanzien van de bezuinigingen I, 2c, 9, 13, 17 en 44 prestatieafspraken te maken met de betreffende maatschappelijke partners; - het college te verzoeken om ten aanzien van voorstel 9 de voorwaarde te stellen dat de raad inzicht krijgt in de jaarrekening van de beheerstichtingen; - het college te verzoeken om schriftelijk te reageren op de verwerking van het invullen van de stelpost en de raad te informeren over de met de maatschappelijke partners gemaakte afspraken. Inleiding In de Begroting 2023-2026 is een stelpost van € 150.000 opgenomen om bezuinigingen uit het verleden terug te draaien dan wel geplande bezuinigingen vooralsnog niet door te voeren. Vervolgens heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Begroting 2023-2026 unaniem een motie aangenomen waarin is voorgesteld om een analyse van de bezuinigingen van 2019 en 2021 op te stellen. In december 2022 is deze analyse met de gemeenteraad gedeeld.

Conform het dictum van de motie wordt in de analyse onder andere ingegaan op de impact van de bezuinigingen voor onze inwoners en is prioriteit gegeven aan bezuinigingen waarbij sprake is van mogelijk verlies van arbeidsplaatsen en/of uren. Hierna onder “financiële consequenties” is het financieel overzicht opgenomen voor het invullen van de stelpost van € 150.000 in de Beleidsbegroting 2023-2026. Geprint op: 15-02-2023 14:29:07uur /var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/2596f85a-fdc1-4f76-83a4861dbd4ab052.docx

Centrale vraag Kan de raad instemmen met het voorstel voor het structureel invullen van de stelpost van 150.000 in de Beleidsbegroting 2023-2026?

€

Kader  Begroting 2020-2023;  Witboek Bezuinigingsdialoog 2020-2021;  Eerste Herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021;  Tweede Herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021;  Begroting 2023-2026. Argumenten De raad heeft kennisgenomen van de analyse bezuinigingen 2019 en 2021. De raad stelt voor om de stelpost van € 150.000 in de Beleidsbegroting 2023-2026 in te vullen conform het voorstel welke hierna onder “financiële consequenties” is opgenomen. Ten aanzien van een aantal bezuinigingen verzoekt de raad het college om met de betreffende maatschappelijke partners in gesprek te gaan om tot prestatieafspraken te komen. Dit ziet specifiek op de voorstellen I, 2c, 9, 13, 17 en 44. Ten aanzien van voorstel 9 stelt de raad de aanvullende voorwaarde dat de raad (onder geheimhouding) inzicht krijgt in de jaarrekeningen van de beheerstichtingen. Verder moeten de prestatieafspraken met de bibliotheek (voorstel 17) in ieder geval betrekking hebben op leesbevordering. Ten slotte verzoekt de raad het college om schriftelijk te reageren op de verwerking van het invullen van de stelpost en de raad te informeren over de met de maatschappelijke partners gemaakte afspraken. Financiële consequenties Voorgesteld wordt om de stelpost van € 150.000 inzake het terugdraaien van bezuinigingen als volgt in te vullen:

Geprint op: 15-02-2023 14:29:07 uur

2/3

2019 I - Programmacoördinator Cultuurhuis II - Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving III - IBOR verlaging verkeersmaatregelen IV - E-HRM functiewaarderingssysteem HR 21 V - Publicatie gemeentenieuws Subtotaal 2021 2c. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (10% bezuinigen) 3. Re-integratie en beschut werk - onderdeel 5: besparen op maatwerk en maximeren uitgaven 9. Sport (2 beheersstichtingen) 13. Sport (subsidies) 17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek) 44. Jeugd- en jongerenwerk 47. Schuldhulpverlening 85. Sociaal Medische Indicatie (SMI) (budget schrappen) 3. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - gazon minder vaak maaien 4. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - minder obstakels en bosplantsoen maaien 8. Communicatie groenbeleidsplan 15. Subsidie Slachtofferhulp Nederland 24. Telefonische bereikbaarheid KCC - 3 middagen open / 2 dicht Subtotaal Totaal

€ € € € € €

2023 16.250 € 5.000 € 5.000 € 5.340 € 8.000 € 39.590 €

2024 16.250 € 5.000 € 5.000 € 5.340 € 8.000 € 39.590 €

2025 16.250 € 5.000 € 5.000 € 5.340 € 8.000 € 39.590 €

2026 16.250 5.000 5.000 5.340 8.000 39.590

€

2023 10.650 €

2024 10.650 €

2025 10.650 €

2026 10.650

€ € € € €

3.500 € € € 18.000 € 11.900 € 4.000 € 2.500 €

3.500 8.864 13.587 18.000 11.900 4.000 2.500

3.500 8.864 13.587 18.000 11.900 4.000 2.500

€ € € € € € €

3.500 8.864 13.587 18.000 11.900 4.000 2.500

€

2.300 €

2.300 €

2.300 €

2.300

€ € € €

5.000 € 1.500 € € 12.400 € 71.750 €

5.000 1.500 1.500 12.400 95.701

5.000 1.500 1.500 12.400 95.701

€ € € € €

5.000 1.500 1.500 12.400 95.701

€

111.340 €

135.291 €

135.291 €

135.291

€ € € € € € €

€ € € € €

Aanpak/uitvoering De raad verzoekt het college om een schriftelijke reactie waarin wordt ingegaan op hoe de verschillende onderdelen (financieel) verwerkt worden en de raad te informeren over de met de maatschappelijke partners gemaakte prestatieafspraken. Conclusie In te stemmen met het voorstel voor het structureel invullen van de stelpost van € 150.000 in de Beleidsbegroting 2023-2026. Bijlagen 1. Concept raadsbesluit invullen stelpost € 150.000 inzake terugdraaien bezuinigingen; 2. Ambtelijke analyse bezuinigingen 2019 en 2021. De griffier,

L. Vos Loco-griffier

Geprint op: 15-02-2023 14:29:07 uur

3/3