01 RV subsidieaanvraag modulaire hal (D.304262) (Geanonimiseerd).pdf

RAADSVOORSTEL

2025

Gemeente

Woudenberg

Datúm

voorstel:

Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering

van

:

Portefeuillehouder: Behandelend

ambtenaar:

Onderwerp

voorstel:

Aan

de

2025

Z.351241/D.304262

Commissie

/

7 oktober

van:

27

november

2025

11

november

2025

D.

Boeve-De

Kruif

— (geanonimiseerd) Subsidieaanvraag

modulaire

hal

Raad.

Voorstel 1.

2.

Een budget van maximaal € 1.100.000 (incl. btw) beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een eenmalige subsidie aan Stichting ABC ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke modulaire hal, conform de aanvraag in de bijlagen, op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor een tijdelijke BOPA wordt verleend en mits de benodigde toestemmingen voor de wijzigingen ten aanzien van het van de complex gemeente zijn verkregen; Een budget van maximaal € 55.000 (incl. btw) beschikbaar te stellen om de dakconstructie van de modulaire hal zodanig te verstevigen dat het mogelijk is om

zonnepanelen op te plaatsen; Een budget van maximaal € 250.000 (excl. btw) beschikbaar te stellen voor locatiegebondenkosten welke gemaakt moeten worden om de realisatie van een modulaire hal op de locatie mogelijk te maken; De eenmalige subsidie aan Stichting ABC ad. in totaal € 1.155.000 en de locatiegebondenkosten ad. € 250.000 te dekken uit de reserve dorpsvoorzieningen; Voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het exploitatietekort van de modulaire hal maximaal € 35.000 (incl. btw) in de begroting te reserveren; Jaarlijks € 25.000 (= overgebleven ruimte van de reeds verwerkte hogere gemeentelijke bijdrage nieuwe hal in de concept begroting 2026-2029) te reserveren ten behoeve van toekomstige investeringen De Camp (renovatie). er

3.

4.

5. 6.

Geprint

op:

13-10-2025

11:50:45uur

Document2

Inleiding In het antwoord op de vraag naar de toekomst voor sportaccommodaties concludeert het rapport “Toekomst van sportaccommodaties” , zoals vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2025 , onder andere dat de binnensportaccommodatie voldoende capaciteit heeft voor het bewegingsonderwijs en dat er een latente behoefte is voor uitbreiding van een trainingsaccommodatie (met name voor korf- en volleybal). En , dat door de groei van de gemeente in de toekomst , een capaciteitstekort van 800 uur , met name voor trainingen ontstaat.

In datzelfde rapport is opgenomen dat de sportaccommodaties van De Camp op basis van de huidige staat en een scan van het meerjarenonderhoudsplan en met behulp van enkele renovatiewerkzaamheden zeker nog 20 tot 25 jaar in stand is te houden. Rond 2040 zal daarom de verdere levensduur van het complex geëvalueerd moeten worden. Vlak voor de afronding van het rapport heeft Stichting ABC een voorstel ingediend voor een tijdelijke hal met een levensduur van vijf tot tien jaar en een begroting die aanzienlijk afweek van de raming welke door Synarchis in het onderzoeksrapport was opgenomen. Dit leidde tot de aanbeveling om een uitbreiding van zaalcapaciteit binnensport door middel van een modulaire hal of een blaashal met een businesscase verder uit te werken. Dit voorstel (besluit 2b van het raadsvoorstel Z. 349509) is tijdens dezelfde raadsvergadering van 10 juli jl. overgenomen door de raad. Een businesscase biedt inzicht in kostentechnische aspecten van verschillende opties , zoals in hetzelfde raadsvoorstel beschreven , voor uitbreiding van zaalcapaciteit aanpalend aan bestaande accommodatie bij De Camp.

Uitwerking businesscase Naar aanleiding van het raadsbesluit is het onderzoeksbureau Synarchis gevraagd om in een kort tijdsbestek de volgende opdracht uit te werken: Een analyse van het voorstel voor de realisatie van een modulaire hal dat Stichting ABC heeft gedaan door middel van een subsidieaanvraag aan de gemeente , waar ook naar wordt verwezen in het onderzoeksrapport van mei 2025 , en een vergelijking daarvan met de variant voor een modulaire hal die Synarchis heeft opgenomen in het onderzoeksrapport; Een overzicht van de kosten over de langere termijn. Daarnaast bleek uit een ambtelijke inventarisatie dat de locatie uit het subsidievoorstel van Stichting ABC een aantal knelpunten kende , waardoor Synarchis ook gevraagd is inzicht te geven

in de verschillen (in kosten) tussen de twee potentiële locaties voor de modulaire hal: enerzijds naast het bestaande sportcomplex , anderzijds op het parkeerterrein aan de voorzijde van het bestaande sportcomplex. Tijdelijke of permanente modulaire hal Het onderzoeksbureau heeft het voorstel van Stichting ABC geanalyseerd en vergeleken met de variant die Synarchis heeft opgenomen in het onderzoeksrapport (van mei 2025). Uit de vergelijking blijkt dat beide varianten gebaseerd zijn op andere uitgangspunten. Het grootste verschil is dat Stichting ABC is uitgegaan van realisatie van een modulaire hal als tijdelijk (verwarmd) bouwwerk en Synarchis van een realisatie van een modulaire hal als permanent bouwwerk. Voor beide type bouwwerken gelden andere wet- en regelgeving. Voor permanente bouwwerken gelden namelijk de nieuwbouweisen , terwijl voor tijdelijke (verwarmde) bouwwerken de eisen voor bestaande bouw van toepassing zijn. Daarnaast mag een tijdelijk (verwarmd) bouwwerk maximaal vijftien jaar op één plek staan. Vervolgens heeft Synarchis twee sets uitgangspunten opgesteld , respectievelijk voor een permanent bouwwerk en voor een tijdelijk (verwarmd) bouwwerk. Hierbij gingen ze voor beide vormen uit van een voorziening die volledig aan de voorschriften van de sportinfrastructuur voldoet. De sportinfrastructuur omvat voorschriften , richtlijnen , aanbevelingen en procedures ,

Geprint op: 13-10-2025 11:50:45 uur

2/10

aanvullingen op wetgeving en formele normeringen om de sportkwaliteit , sportveiligheid en duurzaamheid van een sportaccommodatie te certificeren. Aan de hand van de twee sets met uitgangspunten zijn er investeringskostenramingen en exploitatieramingen opgesteld. Op basis van deze informatie kon de gemeente een keuze maken tussen het realiseren van een modulaire hal als permanent bouwwerk of als tijdelijk (verwarmd) bouwwerk. Locatiekeuze In het onderzoek heeft Synarchis de twee potentiële locaties voor de modulaire hal bekeken , te weten aan de westzijde naast het bestaande sportcomplex en voor het bestaande sportcomplex op het parkeerterrein. Ten aanzien van de locatie aan de westzijde is het een voordeel dat in een uitbreiding met een sporthal ruimtelijk-planologisch al is voorzien (in het omgevingsplan). Deels door een bestaand bouwvlak voor de functie sport en deels door een wijzigingsbevoegdheid voor het verruimen van het bouwvlak voor de functie sport. De locatie kent daarentegen ook een aanzienlijk nadeel , te weten op ecologisch/natuurtechnisch vlak. Het parkeerterrein voor De Camp heeft in het omgevingsplan de functieaanduiding parkeerterrein. Uitbreiding met een sporthal op deze plek is in het omgevingsplan nog niet voorzien. Met name op verkeerskundig en maatschappelijk vlak , de nabijheid van omwonenden , brengt deze locatie eveneens risico’s met zich mee.

Dit vanwege de beperkte afstand tussen de modulaire hal en de woningen en de gevolgen voor bijvoorbeeld geluid. Verder zal als de modulaire hal aan deze zijde gerealiseerd moet worden , vanwege de inbeslagname van een deel van het parkeerterrein , mogelijk , een nieuw parkeerterrein gerealiseerd moeten worden. Voor de realisatie van de tijdelijke hal zal een omgevingsvergunning voor een (tijdelijke) BOPA nodig zijn. De mate van afwijking van het omgevingsplan zal op de locatie aan de westzijde veel minder groot zijn dan bij realisatie van de hal op het parkeerterrein. Aangepast plan en subsidieaanvraag Naar aanleiding van het onderzoek van Synarchis heeft er overleg plaatsgevonden met Stichting ABC. Een wezenlijk punt dat uit het rapport van Synarchis naar voren kwam is dat de door stichting voorgestelde hal niet aan de voorschriften van de sportinfrastructuur voldeed. Deze voorschriften zijn echter opgesteld om wedstrijdaccommodaties te certificeren. De modulaire hal zal echter niet als zodanig gebruikt worden en hoeft dus ook niet als zodanig gecertificeerd te worden. Dat neemt niet weg dat de gemeente een zorgplicht heeft ten aanzien van de toegankelijkheid en veiligheid , welke ook in voorschriften uit de sportinfrastructuur zijn geborgd. De modulaire hal dient straks als (open) maatschappelijke accommodatie die door vele partijen benut zal kunnen worden.

De gemeente vindt het daarom belangrijk om de sportinfrastructuur wel als leidraad te hanteren in de benodigde vereisten op het gebied van toegankelijkheid en sportveiligheid. In samenspraak met Stichting ABC heeft dit geleid tot aanpassingen in het plan ten aanzien van de ventilatie en de akoestiek. Het aangepaste plan en de aangepaste subsidieaanvraag zijn als bijlagen toegevoegd. Dit voorstel ziet op besluitvorming over deze aangepaste aanvraag. Beoogd resultaat Voldoende trainingscapaciteit om in de huidige en toekomstige (tot 2040) behoefte te voldoen. Kader Raadsbesluit met nummer Z.349509/D.297021 , d. d. 10 juli 2025 Wet Bewegingsonderwijs Integraal Beleidskader Sociaal Domein Sportakkoord II IZA (Integraal Zorgakkoord)

Geprint op: 13-10-2025 11:50:45 uur

3/10

GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) Structuurvisie 2023 Argumenten 1. 1. Sport en bewegen dragen bij aan lichamelijke en mentale fitheid en sociale participatie Sport en bewegen dragen bij aan de gezondheid van mensen. Sport zorgt voor een betere conditie , meer spierkracht , een gezondere levensstijl en minder gezondheidsklachten. Tegelijkertijd gaat voldoende fysieke activiteit depressies tegen , vertraagt het de ontwikkeling van dementie en vermindert het psychische klachten. Ook leidt sporten tot meer eigenwaarde , zelfvertrouwen , (sociale) vaardigheden en draagt het bij aan participatie. Daarom willen we bijdragen aan het in stand houden , verbeteren en doorontwikkelen van de basisvoorzieningen op het gebied van sport. 1. 2. Trainingscapaciteit binnensportaccommodatie is onvoldoende Uit het onderzoek ‘Toekomst van sportaccommocaties’ is gebleken dat door de gymnastiek , de korfbal en de volleybal knelpunten worden ervaren bij het inroosteren van trainingen voor de jeugd en voor de senioren. Er zijn meer trainingsuren nodig , onder meer om wachtlijsten weg te werken en ambities (hoger spelniveau) te realiseren. Met de groei van het inwoneraantal zal het aantal leden tot 2040 met ongeveer 600 groeien en daarmee de behoefte aan trainingscapaciteit met 800 uur toenemen. 1. 3.

Capaciteit in het dorp/omliggende gemeenten Er zijn in het dorp geen andere voorzieningen die in de capaciteitsbehoefte zouden kunnen voorzien. En ook in omliggende gemeenten is er geen sprake van voldoende structurele overcapaciteit , waardoor Woudenbergse verenigingen in hun behoefte kunnen voorzien door in de winterperiode daar naar toe uit te wijken. Nog los van de onwenselijkheid voor de samenhang en verbinding in een vereniging wanneer in het winterseizoen een deel van de leden naar een andere gemeente zou moeten uitwijken. 1. 4. Tijdelijke voorziening kan sneller gerealiseerd worden Een tijdelijke modulaire hal is een voorziening die relatief snel en efficiënt (eenvoudig) opgebouwd , en afgebroken kan worden doormiddel van een modulair bouwsysteem. Voor het opbouwen wordt gebruikgemaakt van voorgefabriceerde elementen (metalen/houten constructiedelen en sandwichpanelen voor de gevels/daken). Het verschil tussen een modulair bouwwerk en een traditioneel bouwwerk is daarmee vooral het bouwsysteem waarbinnen een bouwwerk wordt gerealiseerd , wat leidt tot eenvoudig opbouwen en afbreken. 1. 5. Tijdelijke voorziening is kostenefficiënter De verhouding van de benodigde investering versus de levensduur is bij een tijdelijke modulaire hal aanzienlijk kostenefficiënter.

Uit het onderzoeksrapport van Synarchis blijkt dat in het geval van een tijdelijke hal voor vijftien jaar de investering ca. € 21, miljoen bedraagt. Dit ten opzichte van een investering van ca. € 32, miljoen voor een periode van twintig jaar. Wanneer we kijken naar de begroting van ABC , waarbij de vrijwillige inzet en kracht van het dorp optimaal wordt benut , kan de investering van de tijdelijke hal naar beneden gebracht worden naar € 1. 100. 000. 1. 6. Tijdelijke voorziening rechtvaardigt een eenvoudigere inrichting In het plan voor een tijdelijke modulaire hal van Stichting ABC zijn kleed- en doucheruimten niet nodig , omdat een verbinding kan worden gemaakt met de Grifthal waar omgekleed en gedoucht kan worden. Tevens hoeft de ruimte te niet worden voorzien van alle zaken die een volwaardige sporthal wel heeft. Denk hierbij aan wandrekken , touwen , ringen , etc. Door de hal zeer gericht te benutten kan ook worden volstaan met een beperkt aantal investeringen in sportvoorzieningen om trainingen mogelijk te maken. Omdat het een tijdelijke hal is , is deze eenvoudigere inrichting goed te verantwoorden richting de gebruikers.

Geprint op: 13-10-2025 11:50:45 uur

4/10

1. 7. Modulaire hal kan worden verplaatst wanneer dat te zijner tijd noodzakelijk is Doordat de tijdelijke hal geen betonnen fundament nodig heeft , is het mogelijk deze te verplaatsen mocht dat nodig zijn. Dit kan van pas komen wanneer te zijner tijd de Camp vernieuwd moet worden en de bouwactiviteiten het nodig maken dat de hal tijdelijk elders geplaatst wordt. De trainingscapaciteit blijft dan beschikbaar. 2. 1. In de aanvraag voorgestelde locatie is vanuit de gebruikers de meest voor de hand liggende locatie Wanneer de tijdelijke modulaire hal aan de westzijde van de Camp wordt gerealiseerd is deze via een sluis te verbinden met de Grifthal. Dan kan binnendoor worden gelopen om gebruik te kunnen maken van de kleed- en doucheruimten van de Grifthal en hoeven sporters niet door weer en wind naar buiten om bij de hal te komen. Ook de verplaatsing van de benodigde machines voor de schoonmaak is op deze locatie aanzienlijk eenvoudiger. 2. 2. In de aanvraag voorgestelde locatie is vanuit het huidige omgevingsplan en vanuit ruimtelijke ordening de meest voor de hand liggende locatie In het huidige omgevingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming van de locatie aan de westzijde van de huidige sporthal te gebruiken voor de functie sport. Ook vanuit het oogpunt van parkeergelegenheid en de nabijheid van omwonenden heeft de locatie aan westzijde de voorkeur. 3.

1. In de Regionale Energiestrategie (RES) is afgesproken zoveel mogelijk grote bedrijfsdaken te gebruiken voor zonnepanelen De dakconstructie zoals opgenomen in de aanvraag van Stichting ABC is niet sterk genoeg om zonnepanelen op het dak te plaatsen. In de subsidieaanvraag gaat de stichting ervan uit dat de huidige restcapaciteit van de zonnepanelen op de bestaande bouw voldoende is om de tijdelijke modulaire hal te verwarmen. Vanuit dit oogpunt zijn zonnepanelen op het dak dan ook niet noodzakelijk. In de RES is echter afgesproken zoveel mogelijk grote bedrijfsdaken te gebruiken voor zonnepanelen. In Woudenberg zullen we grote stappen moeten zetten om het RES bod zon op dak te gaan halen. In dit licht is het wenselijk om het dak van de modulaire hal hiervoor te gebruiken. Om dit mogelijk te maken is een extra budget van maximaal € 55. 000 nodig. 6. 1. Financiële ruimte als gevolg van lagere structurele exploitatielasten reserveren voor renovatie Naar aanleiding van de eerste aanvraag van de stichting in mei 2025 was reeds een structurele bijdrage van € 60. 000 in de concept begroting 2026-2029 verwerkt. In de aangepaste aanvraag gaat de stichting uit van jaarlijkse lasten van afgerond € 50.000 , welke verminderd kunnen worden met extra huuropbrengsten van naar schatting € 15. 000 per jaar. Per saldo leidt dit tot een structurele exploitatiebijdrage voor de gemeente van € 35.

000. Als gevolg van deze aanpassing blijft er € 25. 000 over ten opzichte van het bedrag dat reeds in de concept begroting was opgenomen. Gezien de kosten die met de renovatie gemoeid zullen zijn , lijkt het verstandig om het voordeel toe te voegen aan de middelen die voor de renovatie bestemd zijn. Kanttekeningen en risico’s 1. 1. Levensduur tijdelijke hal loopt niet synchroon met levensduur gerenoveerde Camp Gezien de benodigde investering heeft een tijdelijke hal de voorkeur. Maar vanuit het oogpunt van synchroniciteit zou de modulaire hal een levensduur van twintig jaar moeten hebben , zodat deze na renovatie gelijkloopt met de bestaande hal. Door te kiezen voor een tijdelijke hal , zal een periode van vijf jaar moeten worden overbrugd. Met de stichting is afgesproken dat nu reeds een plan zal worden gemaakt hoe deze vijf jaar te overbruggen is. Waarbij het een voordeel is dat de tijdelijke hal verplaatsbaar is. 1. 2. Snelheid realisatie hangt af van uitkomsten onderzoeken in relatie tot de vergunningsaanvraag Zoals hieronder bij 2. 1. benoemd staat , dienen er ten behoeve van de vergunningsaanvraag nog verschillende onderzoeken te worden uitgevoerd. De snelheid waarmee de hal

Geprint op: 13-10-2025 11:50:45 uur

5/10

daadwerkelijk gerealiseerd kan worden , hangt af van de uitkomsten van de onderzoeken en het vervolg dat hieruit voortvloeit , voor wat betreft verder onderzoek of compensatiemaatregelen. 1. 3. Er is een omgevingsvergunning nodig Voor de plannen is een BOPA-omgevingsvergunning noodzakelijk. Zonder deze vergunning kunnen de plannen geen doorgang vinden en zal de subsidie niet worden verleend. 1. 4. Liggende overeenkomsten moeten worden aangepast Stichting ABC beheert de Camp op basis van een erfpachtovereenkomst. Aan deze overeenkomst zal een addendum worden toegevoegd waarin de erfpachtrechten ten aanzien van de tijdelijke modulaire hal geregeld zullen worden. Dit is met de stichting besproken en het addendum zal worden opgesteld nadat de hal gerealiseerd is. 2. 1. Nog nader onderzoek nodig naar de benodigde maatregelen om de realisatie van de hal op de beoogde locatie mogelijk te maken Om te komen tot de realisatie van een modulaire hal , dienen bepaalde onderzoeken te worden uitgevoerd. Dit betreft onderzoeken voor watercompensatie , waterberging , ecologie (groen , maar ook bijvoorbeeld vleermuizen) , geluidsonderzoek en bodemonderzoek. Ook ten aanzien van onder meer verkeer en waterberging zijn nog aanvullende onderzoeken en inzicht in de benodigde compensatiemaatregelen nodig. 2. 2.

Budget locatiegebondenkosten mogelijk niet toereikend Gezien de korte doorlooptijd van het project was het onmogelijk om extern onderzoeken uit te voeren naar bijvoorbeeld ecologie , waterberging , mobiliteit etc. Hierdoor is de inschatting van het onderzoeksbureau ten aanzien van de locatiegebondenkosten indicatief en gebaseerd op verkregen informatie en de diverse gevoerde gesprekken , maar niet op basis van extern onderzoek en verkregen offertes. In aanvulling op het rapport is de afgelopen weken meermaals contact geweest tussen de stichting en verschillende ambtenaren over benodigde onderzoeken en mogelijke compensatiemaatregelen. De inschatting van het onderzoeksbureau is dat de totale locatiegebondenkosten (onderzoek en werkzaamheden) in een bandbreedte van € 150.000-, tot € 250.000-, exclusief btw liggen. De btw van deze kosten kan de gemeente via het btw-declaratiefonds declareren. De locatiegebondenkosten worden in later stadium op basis van nader onderzoek verder gespecificeerd. 3. 1. De subsidie wordt ter beschikking gesteld voor plan conform bijlage. De subsidie wordt verstrekt ten behoeve van de realisatie van het plan in de bijlagen. Indien in de aanloop naar de realisatie blijkt dat de aangevraagde middelen niet voldoende zijn , dan dient de stichting eerst in gesprek te gaan met de gemeente over de eventuele aanpassing van de plannen.

Maatschappelijk draagvlak Inclusie: Toegankelijkheid voor iedereen staat centraal , met daarnaast aandacht voor een gevarieerd sportaanbod dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van verschillende doelgroepen. Met de realisatie van de voorziening kan verdere groei in het aantal deelnemers aan sportieve activiteiten worden gestimuleerd. Duurzaamheid: Het streven is om te komen tot een toekomstbestendig en duurzame sportaccommodatie. Dit betekent dat niet alleen rekening wordt gehouden met energiezuinige oplossingen maar ook dat gekeken wordt naar zo duurzaam mogelijke materialen en er voldoende flexibiliteit is om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Participatie: Ten behoeve van het opstellen van de businesscase heeft er afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen Stichting ABC en Synarchis. Het plan dat ten grondslag ligt aan de subsidieaanvraag is in samenspraak tussen Stichting ABC en de gemeente tot stand gekomen.

Geprint op: 13-10-2025 11:50:45 uur

6/10

Gedurende

de vergunningsaanvraag belanghebbenden plaatsvinden. Financiële

nog

consequenties

Investeringskosten

modulaire

investeringskosten,

De

zal

hal

subsidie

participatie

met

omwonenden

op

juistheid

beoordeeld

(eenmalige

subsidie

voor

de

van

gemeente

en

Investering: Investeringskosten hal (excl btw) Investeringkosten verstevigde dakconstructie (excl btw)

btw

de

de

en

(geanonimiseerd) dor

gemeente)

dekking zijn

als

volgt:

€ 911.988 € 44.000) € 200.757

Investeringskosten (incl BTW) Subsidie

€ 1.156.74

door gemeente (afgerond)

€ 1.155.000

Dekking: Reserve

dorpsvoorzieningen

investeringskosten van de modulaire hal zullen in totaal maximaal € 1.155.000 bedragen. uiteindelijke investering kan lager uitvallen zodra duidelijk is hoeveel btw, via de BOSA- of SPUK-regeling, door de Stichting en/of de gemeente terugontvangen zal worden. Het rijk stelt jaarlijks via de BOSA- en SPUK-regeling een maximaal bedrag beschikbaar waar Stichtingen en gemeenten de btw van hun investeringen kunnen declareren. Als er in een bepaald jaar meer aanvragen binnenkomen dan aan geld beschikbaar is, kan het gebeuren dat een aanvraag niet of niet volledig wordt gehonoreerd. In de subsidiebeschikking wordt opgenomen dat Stichting ABC verplicht wordt om een BOSA-aanvraag te doen en dat het verkregen bedrag uit de BOSA-subsidie in mindering wordt gebracht op het uiteindelijke bedrag dat de gemeente aan subsidie verstrekt. De De

Op

verzoek van de gemeente heeft stichting ABC het opgebouwde eigen vermogen van 300.000 in de subsidieaanvraag niet (deels) in mindering gebracht op de benodigde investering voor deze uitbreiding. Dit bedrag blijft daarmee beschikbaar voor (de businesscase van) de renovatie van de bestaande accommodatie. De enorme vrijwillige inzet van de €

stichting zorgt

echter

voor

een

besparing

op de

realisatiekosten,

waaronder

de

projectkosten.

De

investering zal als een eenmalige subsidie aan de Stichting worden verstrekt. Een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting voor de investeringskosten heeft niet de voorkeur aangezien de Stichting dan de investering moet voorfinancieren. De Stichting heeft niet voldoende liquide middelen om deze investeringen te kunnen bekostigen. Zij moeten dan gaan lenen. resultaatbestemming jaarrekening 2024 is besloten € 1.000.000 toe te voegen aan de dorpsvoorzieningen ten behoeve van investeringen De Camp. Het bedrag van 1.000.000 kan als dekking gebruikt worden voor de eenmalige subsidie aan Stichting ABC

Via

de

reserve

€

voor

de

modulaire

hal.

Het

(maximale) totaalbedrag in dit raadsvoorstel dat gedekt dient te worden uit de reserve dorpsvoorzieningen bedraagt € 1.405.000. Dit ligt € 15.000 hoger dan de bij de Kadernota 2026 gepresenteerde resterende ruimte (€ 390.000) en de toevoeging via het jaarresultaat 2024 (€ 1.000.000). Bij de najaarsrapportage 2025 (besluitvorming in december 2025) zal het bestedingsoverzicht van de reserve dorpsvoorzieningen geactualiseerd worden. Daarin zal de volledige (maximale) dekking van de € 1.405.000 voor deze investering worden opgenomen.

Geprint

op:

13-10-2025

11:50:45

uur

7/10

Het college stelt voor de eenmalige subsidie van in totaal € 1. 155. 000 te dekken uit de reserve dorpsvoorzieningen. De financiële consequenties voor de gemeente zijn incidenteel (maximaal) als volgt:

Dit voorstel past binnen de begroting Voorstel € 1. 155. 000 Uitgaven inkomsten€ 1. 155. 000 €0 Totaal -

-

VerschilGevolg budget Naam Product € 1. 155. 000 extra uitgaven Subsidie st. ABC € 1. 155. 000 extra inkomsten Reserve dorpsvoorzieningen €0 € 0tekort op begroting

Begroot

Bovengenoemde bedragen betreffen incidentele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: bijgevoegd raadsvoorstel. Het voorstel is dit te dekken uit de reserve dorpsvoorzieningen.

Overige bijkomende investeringskosten (eenmalig voor de gemeente) Zeker is dat de bouwlocatie bijkomende investeringskosten met zich meebrengt. Mogelijke oplossingen , tegenmaatregelen en bijkomende kosten zijn nu nog onvoldoende bekend om een onderbouwd advies te geven. Een nader onderzoek moet uitwijzen welke bijkomende kosten (zoals : compensatiemaatregelen) er nodig zijn. Zeker is dat er aanpassingen gedaan zullen moeten worden aan de flora en fauna , de waterberging en de aanrijroutes van de veiligheidsdiensten. In het raadsvoorstel is een bedrag van € 250. 000 (excl. btw) opgenomen om deze kosten te dekken. Dit bedrag is tot stand gekomen op basis van een inschatting van het onderzoeksbureau. Het college stelt voor de bijkomende investeringskosten van € 250. 000 te dekken uit de reserve dorpsvoorzieningen. De financiële consequenties voor de gemeente zijn incidenteel als volgt:

Dit voorstel past binnen de begroting

Uitgaven inkomsten Totaal -

Voorstel

Begroot

€ 250. 000 € 250. 000 €0

€0

Naam Product VerschilGevolg budget € 250. 000 extra uitgaven Bijkomende invest kst € 250. 000 extra inkomsten Res dorpsvoorziening € 0tekort op begroting

Bovengenoemde bedragen betreffen incidentele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: bijgevoegd raadsvoorstel. Het voorstel is dit te dekken uit de reserve dorpsvoorzieningen.

Geprint op: 13-10-2025 11:50:45 uur

8/10

Exploitatiekosten modulaire hal (structureel voor de gemeente) De jaarlijkse exploitatiekosten voor de modulaire hal zijn als volgt:

Exploitatie

Modulaire Hal

Uitgaven Beheerskosten Schoonmaakkosten Energiekosten Onderhoudskosten Materiaalkosten Subtotaal BTW Uitgaven (incl BTW) Inkomsten Verhuuropbrengsten Inkomsten Exploitatie

€ 14. 000 € 10. 799 € 10. 000 € 5. 000 € 1. 000 € 40. 799 € 8. 568 € 49. 367 -€ 15. 000 -€ 15. 000 € 34. 367

Betreffende de exploitatiekosten zal het structureel exploitatietekort maximaal € 35. 000 (afgerond) bedragen. Het uiteindelijk exploitatietekort kan nog afwijken. Dit hangt om te beginnen samen met duidelijkheid over hoeveel btw de stichting via de BOSA-regeling mag declareren. En ten tweede zullen we na een jaar de werkelijke uitgaven en inkomsten betreffende de hal evalueren om vervolgens definitieve langjarige afspraken te maken. De Stichting zal voor het exploitatietekort een jaarlijkse bijdrage vragen aan de gemeente. De jaarlijkse bijdrage van maximaal € 35. 000 wordt verwerkt in de begroting van de gemeente. In de concept begroting 2026-2029 is vanaf 2026 structureel een bedrag van € 60. 000 ingeboekt ten behoeve van exploitatietekort modulaire hal. Verschuiving in de begroting 2026-2029 In de conceptbegroting 2026-2029 is reeds een structureel bedrag opgenomen a € 60. 000 voor de exploitatiekosten van een modulaire hal. Het college stelt voor het jaarlijks voordelig verschil ad. € 25. 000 (€ 60. 000 minus € 35. 000) in de begroting te laten staan als dekking voor toekomstige investeringen De Camp (renovatie). Voor toekomstige investeringen De Camp is in de begroting 2026-2029 structureel een bedrag opgenomen van € 100. 000. Dit budget wordt door bovenstaande wijziging dan € 125. 000.

De financiële consequenties voor de gemeente zijn structureel (maximaal) als volgt: Dit voorstel past binnen de begroting Voorstel Begroot VerschilGevolg budget € 35. 000 € 60. 000 -€ 25. 000 minder uitgaven € 25. 000 €0 € 25. 000 meer uitgaven € 0 € 0 minder inkomsten € 60. 000-€ 60. 000 € 0tekort op begroting -

-

Naam Product

Bijdrage expl. modulaire hal Bijdrage toekomstige invest.

Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: bijgevoegd raadsvoorstel Het voorstel is dit te dekken uit N. v. t. .

Geprint op: 13-10-2025 11:50:45 uur

9/10

Aanpak/uitvoering Nadat de raad een positief besluit heeft genomen over het verstrekken van de subsidie , wordt een beschikking opgesteld voor een incidentele subsidie van maximaal € 1. 100. 000 met volgende voorwaarden: Verstrekking omgevingsvergunning; Uitvoering conform plan in de bijlagen; Aanvragen BOSA-subsidie; Opstellen addendum erfpachtovereenkomst. Daarnaast zal er in overleg tussen de gemeente en Stichting ABC een plan worden gemaakt om de periode van 5 jaar tussen de levensduur van de tijdelijke hal en de huidige hal te overbruggen. Dit plan moet uiterlijk 31 december 2026 gereed zijn. Als laatste zullen een jaar na opening van de hal de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de exploitatie worden geëvalueerd , waarna we tot langjarige afspraken over de definitieve structurele exploitatiebijdrage zullen komen. Communicatie Bij de aanvang van de vergunningsaanvraag zal conform elk bouwproject , de communicatie volgens reguliere kanalen worden gecommuniceerd. Bijlagen D. nummer D. 304655

Documentnaam Raadsbesluit

D. 304723

Subsidieaanvraag

D. 304724

Presentatie ondertekening erfpachtovereenkomst

D. 304725

Begroting realisatie flexibele sporthal

D. 304726

Exploitatie flexibele sporthal

D. 304727

Situatieschets

Geheimhouding n. v. t.

Actieve openbaarmaking Dit veld hoeft voorlopig nog niet te worden ingevuld.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

Z. D. M. van den Boogaard Secretaris

Geprint op: 13-10-2025 11:50:45 uur

M. Jansen-van Harten Burgemeester

10/10