01. RV RUD JR 2022 KB 2024 en OPB 2024 Aanpassing College DEF.pdf

RAADSVOORSTEL 2023 Onderwerp

:

Datum voorstel:

Registratiekenmerk:

Z……

Raadsvergadering van : Vergadering Commissie van: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar:

Maurice Dings

Onderwerp / voorstel:

Jaarstukken 2022, Kaderbrief 2024 en Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD Utrecht

Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 en de definitieve Kaderbrief 2024 RUD Utrecht. 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD Utrecht. Inleiding De gemeente Woudenberg maakt sinds 2014 deel uit van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (verder: RUD). De RUD is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en de provincie Utrecht. De gemeente heeft het basistakenpakket VTH-taken bij de RUD ondergebracht. Het Algemeen Bestuur (verder: AB) van de RUD heeft de volgende stukken ingediend: De Jaarstukken 2022 voorzien van de controleverklaring van de accountant. De Kaderbrief 2024, waarin het AB de beleidsmatige ontwikkelingen en keuzes van de RUD voor 2024 schetst, welke hun weerslag vinden in de ontwerp programmabegroting 2024. De RUD geeft hierin ook aan of en zo ja, op welke manier rekening is gehouden met de zienswijzen van de deelnemers op de eerder toegezonden ontwerp kaderbrief 2024. De gemeente Woudenberg heeft geen zienswijze op de ontwerp kaderbrief ingediend. De ontwerp programmabegroting 2024. Beoogd resultaat Zorgen dat een financieel gezonde RUD efficiënt en kwalitatief goed uitvoering kan geven aan de overgedragen VTH-taken. Geprint op: 26-04-2023 20:32:29uur /var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/922f8d59-3ea9-40d586e7-342b104f39fa.docx

Kaders Het kader is de Wet gemeenschappelijke regelingen. Om goed te kunnen sturen en in control te zijn hebben de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling met de RUD afspraken gemaakt over de planning & control-cyclus. Afgesproken is welke sturings- en controlinstrumenten gebruikt worden door de RUD en wanneer deze instrumenten besproken worden met de deelnemers. In de planning & control-cyclus zijn de volgende documenten opgenomen: - Kadernota. - Begroting en meerjarenraming. - Bestuursrapportage. - Jaarstukken. Argumenten Jaarstukken 2022 Het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 210.000. De hoge inflatie heeft onder andere geleid tot een nieuwe CAO, met een hogere loonstijging dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Omdat is afgesproken tussentijds de tarieven niet te verhogen, zijn deze hogere kosten in de begroting opgevangen. Ook de voorbereiding op de Omgevingswet heeft geleid tot hogere kosten en lagere inkomsten. De medewerkers moesten het nieuwe aangeschafte registratiesysteem aanleren en zich voorbereiden op de start van de Omgevingswet. Daarnaast is met de deelnemende gemeenten en de provincie overlegd om toegerust te zijn op de start van de Omgevingswet. Dat leidde tot achterstand in de uitvoering van de DVO’s en aanvullende opdrachten. Maar uiteindelijk is toch 95% van de DVO’s gerealiseerd.

Ook in 2022 zijn de prestaties van de RUD gemonitord. Middels de programmabegroting 2022 zijn door het AB KPI’s vastgesteld om de prestaties van te monitoren. Aan 5 van de 6 KPI’s voldoet de RUD. Overeenkomstig de landelijke tendens is het ziekteverzuim gestegen en in 2022 iets boven de norm. Zowel het ziekteverzuimpercentage als de meldingsfrequentie zijn in de tweede helft van het jaar wel gedaald. Kaderbrief 2024 De kaderbrief 2024 zet in op het versterken van de VTH-taakuitvoering (door efficiënte uitvoering en strafrechtelijke handhaving) en het ontwikkelen en verbreden van de advisering, die gericht is op beleidsondersteuning (ontwikkeling van een cluster advies en van adviesvaardigheden, versterken van de rol bij de energietransitie en kennisopbouw). In 2024 dient deze advisering uit de pilotsfeer te komen en een volwaardig product van de RUD worden. In de kaderbrief 2024 zijn de stijgingen van de vaste en variabele bijdrage onderbouwd middels m.n. stijging van de kosten van de bedrijfsvoering en de uitvoering en de tariefstijging. Deze vaste en variabele bijdrage was voor de gemeente Woudenberg ingeschat op € 166.000 respectievelijk € 238.000, samen groot € 404.000. De basis voor de inschatting van afname in de kaderbrief is het uitvoeringsplan 2022. Het uitvoeringsplan 2023 was nog niet beschikbaar ten tijde van het opstellen van de kadernota 2024.

De overdracht van de provinciale bodemtaken naar de gemeenten is hierbij ingeschat op basis van ambtelijke aannames en daarom vermoedelijk in 2024 onderwerp van mogelijke aanpassing. De raad van de gemeente Woudenberg heeft besloten geen zienswijze in te dienen op de eerder toegezonden ontwerp kaderbrief 2024. Ontwerp programmabegroting 2024 De huidige bijdrage van de gemeente Woudenberg betreft € 365.000 (op basis van de laatst vastgestelde begroting 2023 RUD Utrecht). Hiervan betreft € 225.000 de variabele bijdrage voor de afname van producten en diensten en € 140.000 de vaste bijdrage (met name ter dekking van de backoffice/overhead). In de Ontwerpbegroting 2024 is als variabele bijdrage opgenomen € 274.000. Deze bijdrage is bepaald op basis van het uitvoeringsplan 2023 en de meest recente inzichten inzake de bodemtaken. De stijging ten opzichte van 2023 wordt met name verklaard door 2 componenten. Enerzijds de tariefstijging (totaal effect ongeveer € 17.000) als gevolg van de inflatie die de loonkosten aanzienlijk heeft doen toenemen en anderzijds de verschuiving van de bodemtaken van de provincie naar de gemeente (ongeveer € 30.000) als gevolg van het ingaan van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

Geprint op: 26-04-2023 20:32:29 uur

2/4

In de Ontwerpbegroting 2024 is als vaste bijdrage opgenomen € 175.000. Voor de vaste bijdrage geldt dat dit met name veroorzaakt wordt door een aantal keuzes die gemaakt zijn bij de Kadernota (zie eerder). De posten onvoorzien, het ontwikkelbudget, de indexeringen van de salarissen en materiële middelen hebben gezamenlijk geleid tot een verhoging van de backoffice/overhead kosten van € 889.000. De gemeente Woudenberg is eigenaar van de RUD Utrecht en krijgt daarmee vanuit zijn eigendomsverhouding deze kosten toebedeeld. Door het overdragen van de bodemtaken van Provincie naar gemeenten vindt er echter ook een verschuiving van eigenaarschap plaats. De provincie wordt minder eigenaar (i.v.m. overdragen van bodemtaken aan de gemeenten) en de gemeenten worden meer eigenaar. Derhalve heeft dit een ‘stapelend’ effect. Omdat in de loop van dit jaar meer duidelijk gaat worden over de nieuwe uitvoering onder de Omgevingswet en over de overdracht van de bodemtaken, wordt een begrotingswijziging in 2023 waarschijnlijk geacht. Duurzaamheid en Inclusie De RUD draagt extern bij aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen door de uitvoering van milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving als ook specialistische taken (ter voorkoming en beheersing van bodemvervuiling en geluidsoverlast). Intern heeft de RUD als werkgever inclusie hoog in het vaandel staan.

Het gaat hierbij om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Werknemers moeten zich volwaardig deel van de organisatie voelen en er tot hun recht komen. De RUD ondersteunt dit volledig. Financiële consequenties Bovenkamp

op juistheid beoordeeld door Aart van de

LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting Voorstel Uitgaven inkomsten Totaal -

Begroot

€ 449,000 € 388,000 €0 -€ 449,000 -€ 388,000

Verschil Gevolg budget € 61,000 extra uitgaven € 0 minder inkomsten -€ 61,000 tekort op begroting

Naam Product Bijdrage RUD

Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via de kadernota 2024-2027 en verwerkt in de begroting 2024-2027. Het voorstel is dit te dekken uit de begrotingsresultaten 2024-2027.

Toelichting De totale bijdrage van Woudenberg aan de RUD stijgt in 2024 naar € 449.000. In de begroting 2023-2026 is voor begrotingsjaar 2024 rekening gehouden met een totale bijdrage van € 388.000. In de kadernota 2024-2027 wordt aan de raad gevraagd de totale bijdrage te verhogen met € 61.000. De hogere bijdrage zal daarna verwerkt worden in de begroting 20242027. Financiële rechtmatigheid: Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt in de eerst volgende voortgangsrapportage:

Geprint op: 26-04-2023 20:32:29 uur

3/4

UITGAVEN progr

Grtbk

4

672300

Kstsrt

Product

42403 RUD

Betre ft

Overheve ling budget

Wijziging budget

Gemeentelijke bijdrage

Inv loed op begroting

-61,000

nadelig

Aanv ulle nde toelichting

Inc. / str.

Hogere gemeentelijke bijdrage 2024

Str.

Aanv ulle nde toelichting

Inc. / str.

neutraal Totaa l wijzigingen uitgav en

0

-61,000

nadelig

INKOMSTEN

progr

Grtbk

Kstsrt

Product

Betre ft

Overheve ling budget

Wijziging budget

Inv loed op begroting neutraal neutraal

Totaa l wijzigingen inkomste n

0

0

ne utra al

Totaa l wjiging voorstel

0

-61,000

nadelig

Aanpak/uitvoering De accounthouders vanuit de gemeenteraad zijn betrokken bij het beoordelen van de stukken van de RUD Utrecht. De aanpak/uitvoering door de RUD in 2023 wordt ambtelijk en bestuurlijk gemonitord en, waar nodig, bijgestuurd. Conclusie Geadviseerd wordt om: 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 en de definitieve Kaderbrief 2024 RUD Utrecht. 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD Utrecht. Communicatie Via de gebruikelijke kanalen wordt voor eenieder bekendgemaakt dat de ontwerp programmabegroting door de RUD Utrecht is ingediend, ter inzage wordt gelegd en de gemeenteraad in de positie is een zienswijze in te dienen. Tegen betaling van de kosten wordt de ontwerp programmabegroting beschikbaar gesteld. Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler Secretaris

Geprint op: 26-04-2023 20:32:29 uur

M. Jansen-van Harten burgemeester

4/4