01 RV Ontwerp programmabegroting 2027 ODU (Geredigeerd).pdf

RAADSVOORSTEL

2026

Gemeente

Woudenberg

Datum

voorstel:

Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering

van

28

: van:

mei

2026

12 mei

2026

Portefeuillehouder:

D.

Behandelend

ambtenaar:

(geanonimiseerd) nn

Onderwerp

voorstel:

Boeve

—

de

de

2026

Kruif

Ontwerp programmabegroting

Aan

april

Z.353373

Commissie

/

14

2027

Omgevingsdienst

Utrecht

Raad.

Voorstel

Wij

stellen

u

1.

Kennis

2.

Geen

voor:

te

nemen

zienswijzen

van

in te

de

ontwerp

dienen

ten

programmabegroting

2027

aanzien

programmabegroting

van

ontwerp

ODU; 2027

ODU.

Inleiding Sinds 1 januari 2026 is er door de samenvoeging van de RUD en ODRU nog maar één omgevingsdienst voor de provincie Utrecht. De gemeente Woudenberg is deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling “Omgevingsdienst Utrecht” (ODU). De andere deelnemers zijn vijfentwintig andere gemeenten en de provincie Utrecht. De ODU voert het basis takenpakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en enkele aanvullende taken uit namens de gemeente Woudenberg. Als

deelnemer

de gemeenschappelijke regeling ODU dienen wij de begrotingen en de ODU te beoordelen en krijgt de gemeenteraad gelegenheid om een jaarstukken te in dienen. Voor u ligt het ontwerp van de programmabegroting 2027. Deze is zienswijze door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODU in de vergadering van 27 maart 2026 vastgesteld. Deze wordt nu door het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODU aan de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten aangeboden waarbij de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen in te dienen. van

van

Geprint

op:

23-04-2026

13:57:17uur

De ontwerp programmabegroting is gebaseerd op een aantal beleidsuitgangspunten. Daarbij is 2026 het overgangsjaar. De strategische koers voor 2027 is gericht op het combineren van bestuurlijke en operationele rust met doelgerichte vernieuwing. De ODU kiest ervoor om vernieuwing uitsluitend door te voeren waar deze aantoonbaar bijdraagt aan kwaliteit , uitvoerbaarheid en maatschappelijke impact. Zo wordt de uitvoering structureel versterkt en wordt tegelijkertijd toegewerkt naar een toekomstbestendige omgevingsdienst. Dit doet de ODU langs de sporen mens , inhoud en resultaat. Ten aanzien van het aspect ‘mens’ wordt ingezet op het versterken van vakmanschap , eigenaarschap en leiderschap. Ten aanzien van het aspect ‘inhoud’ stuurt men op maatschappelijke opgaven , landelijke uniformiteit en regionale samenhang. Ten aanzien van het aspect ‘resultaat’ stuurt men op zichtbaar effect , meetbare kwaliteit en voorspelbare uitvoering. 2027 is een strategisch bepalend jaar voor de ODU. Dit is het jaar waarin het fundament – mens , inhoud en resultaat – verder wordt versterkt en vertaald naar concrete , zichtbare effecten in de provincie. Het doel is: een gezonde , veilige en duurzame leefomgeving , nu én in de toekomst. De keuzes en investeringen van dit jaar leggen de basis voor een stabiele , professionele en toekomstbestendige uitvoering.

Vernieuwing wordt gericht en gefaseerd doorgevoerd , met nadruk op kwaliteit , uitvoerbaarheid en maatschappelijke impact. De ODU stimuleert eigenaarschap , vakmanschap en samenwerking , en nodigt medewerkers , deelnemers en ketenpartners uit om gezamenlijk te bouwen aan een betrouwbare en deskundige organisatie. Zo versterkt 2027 niet alleen de interne samenhang en rust , maar ook de zichtbare bijdrage van de ODU aan de maatschappij , waarmee de organisatie haar koers voor de lange termijn stevig verankert. De ODU hanteert een gemengde financieringssystematiek. Onze bijdrage bestaat uit een vaste bijdrage en een variabele bijdrage. Dit is dezelfde systematiek als wij onder de RUD gewend waren. De vaste bijdrage is voor de overheadkosten. De variabele bijdrage is voor de af te nemen producten en diensten uit de producten- en diensten catalogus. Deze catalogus bevat twee typen producten , namelijk: Kengetal producten , waarvoor op basis van een gemiddeld aantal uren (het kengetal) en het uniforme uurtarief een vaste prijs is bepaald ; Diensten , waarbij vooraf een inschatting van het benodigde aantal uren wordt gemaakt en op basis van de werkelijk bestede uren wordt afgerekend. Het uurtarief wordt jaarlijks bepaald. Daarbij is rekening gehouden met een eventuele stijging van de loonkosten na afloop van de huidige CAO’s.

Het uurtarief voor gecontracteerde uren is voor 2027 €8375. , Voor aanvullende opdrachten komt daar 15% bovenop en wordt het uurtarief €9625 , (beide afgerond op €025). , In de ontwerp programmabegroting zijn verder bedragen opgenomen voor de financiering van regionale en gezamenlijke opdrachten , opleidingsbudget , innovatiebudget en business intelligence-capaciteit. Er zijn indicatoren bepaald waarmee de voortgang en kwaliteit gevolgd worden. Daarmee wordt beoogd de deelnemers – gemeenten en provincie – inzicht te geven in hoe de ODU haar taken uitvoert en waar zij staan in het realiseren van de gezamenlijke ambities. De focus ligt op betrouwbaarheid , effectiviteit en tevredenheid over de dienstverlening. In de ontwerp programmabegroting is per programma bepaald wat dit in 2027 mag gaan kosten. Het gaat daarbij om de programma’s: Vergunningverlening ; Toezicht en handhaving ; Advies en expertise ; Bedrijfsvoering ; Beoogd resultaat Een financieel gezonde ODU die efficiënt en kwalitatief goed uitvoering kan geven aan de overgedragen VTH-taken.

Geprint op: 23-04-2026 13:57:17 uur

2/4

Kader De ODU van om

is een gemeenschappelijke regeling. Hier is de Wet gemeenschappelijke regelingen op toepassing. Op grond van artikel 59 van deze wet krijgt de gemeenteraad de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de Ontwerp Programmabegroting 2027.

Argumenten De raming in de ontwerp programmabegroting 2027 is gebaseerd op de huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en past hiermee binnen de begrotingskaders. In de huidige DVO is 3.530 uur opgenomen voor de uitvoering van de wettelijke milieutaken door de ODU. Dit zijn taken zoals het afhandelen van meldingen en aanvragen omgevingsvergunningen milieubelastende activiteiten, het toezicht en handhaving hierop, het Besluit activiteiten leefomgeving en meldingen bedrijfsmatige asbestsaneringen. Binnen de DVO zijn tevens uren opgenomen voor energiebesparing, natuur & biodiversiteit, omgevingsveiligheid, regionale opdrachten en ruimtelijke ontwikkeling. In de ontwerp programmabegroting is uitgegaan van 3.564 uur. Deze toename in uren komt mede voort uit de uren die voor archeologie zijn toegevoegd met de eerste begrotingswijziging 2026. De raming in de ontwerp programmabegroting 2027 is hoofdzakelijk gebaseerd op de uren in de huidige DVO. De

variabele

is in de ontwerp programmabegroting 2027 geraamd op bijdrage op €169.307,-. De totale bijdrage van Woudenberg aan de gemeenschappelijke regeling ODU komt daarmee op €467.792,- Dit is € 22.492 hoger dan in de begroting 2027 van Woudenberg is meegenomen. De stijging van de kosten kan gedekt worden uit de begrotingsresultaten 2027-2030

€298.485,-

bijdrage

en

de

2027

vaste

Met

de ontwerp programmabegroting is een reële begroting opgeleverd voor programmabegroting geeft geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. en risico’s is het eerste jaar dat de ODU bestaat. De blijken of de opgezette organisatie gaat werken

2027.

De

ontwerp

Kanttekeningen 2026

organisatorische aanpassingen gedaan moeten moment ligt dat niet in de lijn der verwachting

basis zoals

de organisatie staat. Dit jaar zal beoogd. Mogelijk blijkt dat worden die financiële gevolgen hebben. Op maar de organisatie is nog in ontwikkeling. van

dit

Maatschappelijk draagvlak De

gemeente

stelt

een

programmabegroting Financiële

ieder in de via de

2027

gelegenheid kennis te nemen van de ontwerp geldende regelgeving voor bekendmakingen.

consequenties

op

juistheid

beoordeeld

(geanonimiseerd)

door

(geanonimiseerd) |

De gemeentelijke bijdrage aan de ODU voor 2027 bedraagt € 467.792. Dit is € 22.492 hoger dan in begrotingsjaar 2027 van Woudenberg is meegenomen. De stijging wordt voor een deel veroorzaakt door correctie gecontracteerde uren. Dit is onder andere het gevolg van het wegvallen van de bijdrage van de provincie voor regionale en gezamenlijke opdrachten aan de ODU. Dit wordt in 2026 wel gefinancierd door de provincie. Ook heeft de stijging van de bijdrage te maken met de te verwachten loon- en prijsontwikkelingen in 2027. Op basis van de septembercirculaire zou dit voor de ODU neerkomen op 4,9%. Door bezuinigingen door te voeren is de stijging van de bijdrage van de deelnemers beperkt gebleven tot gemiddeld 2,9%. De

hogere bijdrage

Geprint

op:

ad.

23-04-2026

€ 22.492

13:57:17

wordt financieel

uur

verwerkt

in de

Kadernota

2027-2030.

3/4

LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting

Uitgaven inkomsten Totaal -

Voorstel Begroot € 467. 792€ 445. 300 -€ 467. 792-€ 445. 300

VerschilGevolg budget € 22. 492extra uitgaven € 0minder inkomsten -€ 22. 492tekort op begroting

Naam Product Bijdrage ODU

Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan uw raad bekend gemaakt via: de kadernota 2027-2030. Het voorstel is te dekken uit de begrotingsresultaten 2027-2030.

Aanpak/uitvoering Als uw raad besluit in overeenstemming met het advies dan wordt het dagelijks bestuur van de ODU in kennis gesteld van uw besluit met bijgaande brief. Communicatie N. v. t. Bijlage(n) D. nummer D. 315811 D. 315725

D. 315726 D. 316114 D. 316115

Documentnaam Collegebesluit Aanbiedingsbrief DB ontwerp programmabegroting 2027 ODU Ontwerp programmabegroting 2027 ODU Raadsbesluit Concept brief

Geheimhouding Openbaar

Actieve openbaarmaking

Openbaar

Openbaar

-

Openbaar Openbaar

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

Z. D. M. van den Boogaard Secretaris

Geprint op: 23-04-2026 13:57:17 uur

M. Jansen-van Harten Burgemeester

4/4